Imprimir a MatériaESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
LEI 1619/2021 ANEXO II - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS, AÇÕES, OBJETIVOS, METAS E DESPESAS
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Planejamento e Orçamento |
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PPA - Detalhamento Órgao/Unidade Físico/Financeiro - PPA - Detalhamento |
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Entidade: Consolidado |
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Ano PPA: 2022 - 2025 (1) Anos a Listar: Todos Atualizado Até: 15/12/2021 |
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Órgão 1 - Câmara Municipal de Colombo |
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Unidade 1 - Câmara Municipal de Colombo |
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Programa 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA |
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Objetivos: |
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Assegurar o funcionamento da Câmara, em consonância com os preceitos constitucionais e com as normas estabelecidas na lei Orgânica, oferecendo plenas condições aos Vereadores no exercício de suas funções; Legislar, com a sanção do prefeito, sobre matérias de competência do Município; Organizar e administrar seus serviços internos; Exercer externamente o controle sobre a aplicação e prestação de contas dos recursos municipais; Revisar periodicamente a legislação municipal e executar outras atividades previstas na lei Orgânica do municipio. |
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Indicador |
Tipo |
Data |
Unidade de Medida |
Medida Inicial |
Apuração de Metas |
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
Vereadores |
1 |
01/01/2022 |
Pessoas |
17.00 |
17.00 |
17.00 |
17.00 |
21.00 |
|
|
Ação: 2001 - ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
Tipo: Atividade |
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|
Manter as atividades do Legislativo: Realizar sessões, apreciar mensagens do Executivo, apresentar Projetos de Lei, editar Resoluções, julgar contas do Prefeito, e demais ações inerentes ao Legislativo Municipal. Manter despesas de pessoal. |
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Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
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|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
2 - Apoio administrativo |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
|||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
20.330.000,00 |
21.094.000,00 |
22.371.000,00 |
23.508.000,00 |
87.303.000,00 |
||||
|
Subtotal: |
20.330.000,00 |
21.094.000,00 |
22.371.000,00 |
23.508.000,00 |
87.303.000,00 |
||||
|
Órgão 2 - Gabinete do Prefeito Municipal |
|||||||||
|
Unidade 1 - Departamento Administrativo |
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|
Programa 0004 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR |
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|
Objetivos: |
|||||||||
|
Estabelecer políticas voltadas ao desenvolvimento econômico e social a serem implementadas pelos setores da Administração Pública Municipal; Coordenar e controlar os objetivos e metas programados; assessorar o Chefe do Executivo nas relações com os diversos segmentos da sociedade. |
|||||||||
|
Indicador |
Tipo |
Data |
Unidade de Medida |
Medida Inicial |
Apuração de Metas |
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
IDH-M |
4 |
01/01/2022 |
Outras Unidades e Medidas |
0.73 |
0.73 |
0.74 |
0.75 |
0.75 |
|
|
Ação: 2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Representar o Município; Coordenar as atividades das Secretarias e gerenciar Programas de Trabalho desenvolvidos, estabelecendo políticas públicas sociais que atendam as metas de governo e demais atividades de manutenção do Gabinete. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
2 - Apoio administrativo |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
|||
|
Ação: 2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Representar o Município; Coordenar as atividades das Secretarias e gerenciar Programas de Trabalho desenvolvidos, estabelecendo políticas públicas sociais que atendam as metas de governo e demais atividades de manutenção do Gabinete. |
|||||||||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
1.501.000,00 |
1.590.000,00 |
1.683.500,00 |
1.821.000,00 |
6.595.500,00 |
||||
|
Subtotal: |
1.501.000,00 |
1.590.000,00 |
1.683.500,00 |
1.821.000,00 |
6.595.500,00 |
||||
|
Órgão 3 - Gabinete do Vice Prefeito Municipal |
|||||||||
|
Unidade 1 - Departamento Administrativo |
|||||||||
|
Programa 0004 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR |
|||||||||
|
Objetivos: |
|||||||||
|
Estabelecer políticas voltadas ao desenvolvimento econômico e social a serem implementadas pelos setores da Administração Pública Municipal; Coordenar e controlar os objetivos e metas programados. |
|||||||||
|
Indicador |
Tipo |
Data |
Unidade de Medida |
Medida Inicial |
Apuração de Metas |
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
IDH-M |
4 |
01/01/2022 |
Outras Unidades e Medidas |
0.73 |
0.73 |
0.74 |
0.75 |
0.75 |
|
|
Ação: 2003 - ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Garantir o suporte administrativo ao Vice-Prefeito, atuando na recepção de autoridades e pessoas em visita ao Município, organizando a agenda de compromissos e demais atividades de manutenção do Gabinete do Vice Prefeito. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
2 - Apoio administrativo |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
|||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
283.000,00 |
295.500,00 |
307.000,00 |
325.000,00 |
1.210.500,00 |
||||
|
Subtotal: |
283.000,00 |
295.500,00 |
307.000,00 |
325.000,00 |
1.210.500,00 |
||||
|
Órgão 4 - Procuradoria Geral do Município |
|||||||||
|
Unidade 1 - Procuradoria Geral do Município |
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|
Programa 0004 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR |
|||||||||
|
Objetivos: |
|||||||||
|
Assessorar juridicamente todos os órgãos da administração municipal e representar o Município em assuntos de natureza jurídica. |
|||||||||
|
Indicador |
Tipo |
Data |
Unidade de Medida |
Medida Inicial |
Apuração de Metas |
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
IDH-M |
4 |
01/01/2022 |
Outras Unidades e Medidas |
0.73 |
0.73 |
0.74 |
0.75 |
0.75 |
|
|
Ação: 2006 - ASSESSORAMENTO JURÍDICO Tipo: Atividade |
|||||||||
|
Representar o Município juridicamente e instruir a Adm. em assuntos de natureza jurídica; Receber citações e intimações; Emitir pareceres; Analisar e elaborar minutas, contratos, convênios e outros atos jurídicos; |
|||||||||
|
Auxiliar nas desapropriações; Promover a gestão e controle judicial da divida ativa e demais atividades de manutenção da Procuradoria Geral. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
2 - Apoio administrativo |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
|||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
2.293.000,00 |
2.450.000,00 |
2.589.000,00 |
2.783.000,00 |
10.115.000,00 |
||||
|
Subtotal: |
2.293.000,00 |
2.450.000,00 |
2.589.000,00 |
2.783.000,00 |
10.115.000,00 |
||||
|
Órgão 5 - Controladoria Geral do Município |
|||||||||
|
Unidade 1 - Controladoria Geral do Município |
|||||||||
|
Programa 0004 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR |
|||||||||
|
Objetivos: |
|||||||||
|
Implementar ações com vistas a garantir informações adequadas aos processos decisórios dos gestores públicos municipais, assegurando que a administração pública atue de acordo com os princípios legais expressos no ordenamento jurídico. |
|||||||||
|
Indicador |
Tipo |
Data |
Unidade de Medida |
Medida Inicial |
Apuração de Metas |
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
IDH-M |
4 |
01/01/2022 |
Outras Unidades e Medidas |
0.73 |
0.73 |
0.74 |
0.75 |
0.75 |
|
|
Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Manter as atividades da Controladoria de acordo com a legislação vigente, com acompanhamento das ações da Administração Municipal, emitindo relatórios, analisando e avaliando resultados, garantindo total transparência aos atos do Executivo Municipal. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
2 - Apoio administrativo |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
|||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
679.000,00 |
704.500,00 |
729.000,00 |
767.000,00 |
2.879.500,00 |
||||
|
Subtotal: |
679.000,00 |
704.500,00 |
729.000,00 |
767.000,00 |
2.879.500,00 |
||||
|
Órgão 6 - Ouvidoria Geral do Município |
|||||||||
|
Unidade 1 - Departamento de Atendimentos e Operações |
|||||||||
|
Programa 0004 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR |
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|
Objetivos: |
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|
Fortalecer a Ouvidoria como instrumento fundamental de interação entre o Governo Municipal e a Sociedade. |
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|
Indicador |
Tipo |
Data |
Unidade de Medida |
Medida Inicial |
Apuração de Metas |
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
IDH-M |
4 |
01/01/2022 |
Outras Unidades e Medidas |
0.73 |
0.73 |
0.74 |
0.75 |
0.75 |
|
|
Ação: 2011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE OUVIDORIA MUNICIPAL |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Ouvir, compreender e responder as diferentes formas de manifestação dos cidadãos, qualificando e contextualizando suas expectativas. Subsidiar a Administração Municipal nos processos de tomada de decisão com base nos dados levantados. Manter despesas com materiais, serviços e pessoal. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
2 - Apoio administrativo |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
|||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
587.000,00 |
608.000,00 |
629.000,00 |
665.000,00 |
2.489.000,00 |
||||
|
Subtotal: |
587.000,00 |
608.000,00 |
629.000,00 |
665.000,00 |
2.489.000,00 |
||||
|
Órgão 7 - Consultoria Jurídica do Município |
|||||||||
|
Unidade 1 - Consultoria Jurídica do Município |
|||||||||
|
Programa 0004 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR |
|||||||||
|
Objetivos: |
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|
Assessorar juridicamente o Chefe do Poder Executivo e demais setores da Administração, bem como prestar consultoria na gestão publica municipal e apoiar o Município em assuntos de natureza jurídica. |
|||||||||
|
Indicador |
Tipo |
Data |
Unidade de Medida |
Medida Inicial |
Apuração de Metas |
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
IDH-M |
4 |
01/01/2022 |
Outras Unidades e Medidas |
0.73 |
0.73 |
0.74 |
0.75 |
0.75 |
|
|
Ação: 2150 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Promover o assessoramento superior e direto ao Prefeito Municipal, com emissão de opiniões e pareceres estratégico jurídicos e consultoria na Gestão Publica Municipal; Auxiliar a Procuradoria Geral do Município na formulação de teses para defesas junto as instâncias jurídicas e administrativas. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
2 - Apoio administrativo |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
|||
|
Ação: 2150 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Promover o assessoramento superior e direto ao Prefeito Municipal, com emissão de opiniões e pareceres estratégico jurídicos e consultoria na Gestão Publica Municipal; Auxiliar a Procuradoria Geral do Município na formulação de teses para defesas junto as instâncias jurídicas e administrativas. |
|||||||||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
152.000,00 |
158.000,00 |
163.500,00 |
169.500,00 |
643.000,00 |
||||
|
Subtotal: |
152.000,00 |
158.000,00 |
163.500,00 |
169.500,00 |
643.000,00 |
||||
|
Órgão 8 - Secretaria Municipal de Comunicação Social |
|||||||||
|
Unidade 1 - Departamento de Imprensa |
|||||||||
|
Programa 0006 - COLOMBO COMUNICA MAIS |
|||||||||
|
Objetivos: |
|||||||||
|
Desenvolver com o Poder Executivo e suas respectivas Secretarias relação interdepartamental, atividades de assessoria de imprensa, cerimonial, publicidade e relações públicas, contribuindo para a aproximação do Poder Executivo com a população. |
|||||||||
|
Indicador |
Tipo |
Data |
Unidade de Medida |
Medida Inicial |
Apuração de Metas |
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
Desempenho de Comunicação em Redes Sociais |
7 |
01/01/2022 |
Percentual |
91.21 |
92.00 |
93.00 |
94.00 |
95.00 |
|
|
Ação: 2152 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Realizar atividades de Comunicação Social para o Poder Executivo, como Assessoria de Imprensa, Publicidade, Propaganda e Relações Públicas. Coordenar eventos, cerimoniais e divulgar atos e ações do Governo. |
|||||||||
|
Manter despesas de pessoal. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
2 - Apoio administrativo |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
|||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
2.677.000,00 |
2.794.000,00 |
2.911.000,00 |
3.069.500,00 |
11.451.500,00 |
||||
|
Subtotal: |
2.677.000,00 |
2.794.000,00 |
2.911.000,00 |
3.069.500,00 |
11.451.500,00 |
||||
|
Órgão 9 - Secretaria Municipal de Administração |
|||||||||
|
Unidade 1 - Gestão Administrativa |
|||||||||
|
Programa 0008 - GESTÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA |
|||||||||
|
Objetivos: |
|||||||||
|
Promover, dirigir, organizar e monitorar ações que viabilizem as Secretarias e demais Órgãos no desenvolvimento e execução de suas atribuições. |
|||||||||
|
Indicador |
Tipo |
Data |
Unidade de Medida |
Medida Inicial |
Apuração de Metas |
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
Redução do Prazo Médio de conclusão de Processos Licitatórios |
9 |
01/01/2022 |
Outras Unidades e Medidas |
90.00 |
90.00 |
88.00 |
87.00 |
85.00 |
|
|
Digitalização de Processos sem tramite físico |
10 |
01/01/2022 |
Percentual |
60.00 |
65.00 |
70.00 |
75.00 |
80.00 |
|
|
Taxa de Manutenção e Conservação da Frota Pública Municipal |
56 |
01/01/2022 |
Percentual |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
Ação: 1001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS |
Tipo: Projeto Orçamentário |
||||||||
|
Construir, ampliar e reformar as instalações físicas de próprios Municipais, como Sede, Regionais e outras unidades públicas. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
3 - Obra Construída / Ampliada |
Metros Quadrados |
120,0000 |
120,0000 |
140,0000 |
140,0000 |
520,0000 |
|||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
320.000,00 |
320.000,00 |
350.000,00 |
376.000,00 |
1.366.000,00 |
||||
|
Subtotal: |
320.000,00 |
320.000,00 |
350.000,00 |
376.000,00 |
1.366.000,00 |
||||
|
Ação: 2012 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Promover e organizar ações que viabilizem as demais Secretarias no desenvolvimento e execução de suas atribuições. Prover a Adm. Pública Municipal de materiais, equipamentos e serviços necessários; Implementar/ manter programa de modernização administrativa com processos eletrônicos; Manter despesas de pessoal. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
2 - Apoio administrativo |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
|||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
1.460.500,00 |
1.535.000,00 |
1.613.500,00 |
1.724.500,00 |
6.333.500,00 |
||||
|
01511 - Taxas pela Prestação de Serviços |
269.000,00 |
259.000,00 |
248.000,00 |
238.000,00 |
1.014.000,00 |
||||
|
Subtotal: |
1.729.500,00 |
1.794.000,00 |
1.861.500,00 |
1.962.500,00 |
7.347.500,00 |
||||
|
Ação: 2014 - CONVÊNIO COM CARTÓRIO ELEITORAL |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Manter despesas relativas ao convênio com o Cartório Eleitoral; Custear despesas de pessoal. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
2 - Apoio administrativo |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
|||
|
Ação: 2014 - CONVÊNIO COM CARTÓRIO ELEITORAL |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Manter despesas relativas ao convênio com o Cartório Eleitoral; Custear despesas de pessoal. |
|||||||||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
43.000,00 |
45.500,00 |
48.000,00 |
50.500,00 |
187.000,00 |
||||
|
Subtotal: |
43.000,00 |
45.500,00 |
48.000,00 |
50.500,00 |
187.000,00 |
||||
|
Unidade 2 - Departamento de Protocolo e Arquivo |
|||||||||
|
Programa 0008 - GESTÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA |
|||||||||
|
Objetivos: |
|||||||||
|
Prover o recebimento e movimentação de requerimentos internos e externos por meio de processos administrativos assim como o cadastro e atualização de dados via sistema informatizado de gestão de informações. |
|||||||||
|
Indicador |
Tipo |
Data |
Unidade de Medida |
Medida Inicial |
Apuração de Metas |
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
Redução do Prazo Médio de conclusão de Processos Licitatórios |
9 |
01/01/2022 |
Outras Unidades e Medidas |
90.00 |
90.00 |
88.00 |
87.00 |
85.00 |
|
|
Digitalização de Processos sem tramite físico |
10 |
01/01/2022 |
Percentual |
60.00 |
65.00 |
70.00 |
75.00 |
80.00 |
|
|
Taxa de Manutenção e Conservação da Frota Pública Municipal |
56 |
01/01/2022 |
Percentual |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
Ação: 2169 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PROTOCOLO E ARQUIVO |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Formular, Implantar e manter normas e procedimentos relativos às atividades de recebimento, distribuição, controle do andamento, triagem, digitalização de documentos e arquivamento de processos e documentos em geral; Manter despesas com materiais, serviços e pessoal. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
2 - Apoio administrativo |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
|||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
711.000,00 |
740.000,00 |
767.000,00 |
810.500,00 |
3.028.500,00 |
||||
|
Subtotal: |
711.000,00 |
740.000,00 |
767.000,00 |
810.500,00 |
3.028.500,00 |
||||
|
Unidade 3 - Departamento de Serviços de Atendimento ao Cidadão |
|||||||||
|
Programa 0008 - GESTÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA |
|||||||||
|
Objetivos: |
|||||||||
|
Otimizar o relacionamento e a captação de demandas junto à população do Município. |
|||||||||
|
Indicador |
Tipo |
Data |
Unidade de Medida |
Medida Inicial |
Apuração de Metas |
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
Redução do Prazo Médio de conclusão de Processos Licitatórios |
9 |
01/01/2022 |
Outras Unidades e Medidas |
90.00 |
90.00 |
88.00 |
87.00 |
85.00 |
|
|
Digitalização de Processos sem tramite físico |
10 |
01/01/2022 |
Percentual |
60.00 |
65.00 |
70.00 |
75.00 |
80.00 |
|
|
Taxa de Manutenção e Conservação da Frota Pública Municipal |
56 |
01/01/2022 |
Percentual |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
Ação: 2164 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Prover com materiais, serviços e mão de obra as atividades do Departamento de Atendimento ao Cidadão; Implantar e disponibilizar Dispositivos de Atendimento ao Público. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
2 - Apoio administrativo |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
|||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
315.000,00 |
326.500,00 |
336.500,00 |
355.000,00 |
1.333.000,00 |
||||
|
Subtotal: |
315.000,00 |
326.500,00 |
336.500,00 |
355.000,00 |
1.333.000,00 |
||||
|
Unidade 4 - Departamento de Manutenção da Frota Pública |
|||||||||
|
Programa 0008 - GESTÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA |
|||||||||
|
Objetivos: |
|||||||||
|
Exercer o controle e conservação de veículos, máquinas e equipamentos pertencentes a Frota Pública Municipal através de Oficina própria ou terceirizada, bem como aquisição de insumos para manutenção. |
|||||||||
|
Indicador |
Tipo |
Data |
Unidade de Medida |
Medida Inicial |
Apuração de Metas |
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
Redução do Prazo Médio de conclusão de Processos Licitatórios |
9 |
01/01/2022 |
Outras Unidades e Medidas |
90.00 |
90.00 |
88.00 |
87.00 |
85.00 |
|
|
Digitalização de Processos sem tramite físico |
10 |
01/01/2022 |
Percentual |
60.00 |
65.00 |
70.00 |
75.00 |
80.00 |
|
|
Taxa de Manutenção e Conservação da Frota Pública Municipal |
56 |
01/01/2022 |
Percentual |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
Ação: 2016 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FROTA PUBLICA |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Administrar a frota de máquinas, equipamentos, veículos próprios e locados; Manter com materiais e serviços, veículos pertencentes à Sec. de Administração; Utilizar serviços de telemetria para controle da frota; |
|||||||||
|
Custear despesas de pessoal. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
36 - Frota Pública Mantida |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
|||
|
Ação: 2016 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FROTA PUBLICA |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Administrar a frota de máquinas, equipamentos, veículos próprios e locados; Manter com materiais e serviços, veículos pertencentes à Sec. de Administração; Utilizar serviços de telemetria para controle da frota; |
|||||||||
|
Custear despesas de pessoal. |
|||||||||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
972.500,00 |
1.013.000,00 |
1.052.500,00 |
1.109.000,00 |
4.147.000,00 |
||||
|
Subtotal: |
972.500,00 |
1.013.000,00 |
1.052.500,00 |
1.109.000,00 |
4.147.000,00 |
||||
|
Unidade 5 - Departamento de Compras |
|||||||||
|
Programa 0008 - GESTÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA |
|||||||||
|
Objetivos: |
|||||||||
|
Executar os processos de aquisição, armazenagem e distribuição de materiais, dotando os setores técnicos e administrativos de materiais e de serviços de maneira a viabilizar a plena execução do programa de trabalho estabelecido. |
|||||||||
|
Indicador |
Tipo |
Data |
Unidade de Medida |
Medida Inicial |
Apuração de Metas |
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
Redução do Prazo Médio de conclusão de Processos Licitatórios |
9 |
01/01/2022 |
Outras Unidades e Medidas |
90.00 |
90.00 |
88.00 |
87.00 |
85.00 |
|
|
Digitalização de Processos sem tramite físico |
10 |
01/01/2022 |
Percentual |
60.00 |
65.00 |
70.00 |
75.00 |
80.00 |
|
|
Taxa de Manutenção e Conservação da Frota Pública Municipal |
56 |
01/01/2022 |
Percentual |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
Ação: 2013 - CENTRAL DE SUPRIMENTOS |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Adquirir e manter a distribuição de materiais de expediente, limpeza, informática e outros insumos básicos aos Órgãos e Unidades da Administração direta, com exceção das Secretarias Municipais de: Saúde, |
|||||||||
|
Educação e Assistência Social. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
2 - Apoio administrativo |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
|||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
450.000,00 |
460.000,00 |
470.000,00 |
488.000,00 |
1.868.000,00 |
||||
|
Subtotal: |
450.000,00 |
460.000,00 |
470.000,00 |
488.000,00 |
1.868.000,00 |
||||
|
Ação: 2017 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Realizar procedimentos de compras (Licitações, Contratos e Empenhos); Manter sistema de controle de produtos do almoxarifado; Digitalizar processos; Adquirir equipamentos e materiais permanentes; Custear despesas de pessoal. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
2 - Apoio administrativo |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
|||
|
Ação: 2017 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Realizar procedimentos de compras (Licitações, Contratos e Empenhos); Manter sistema de controle de produtos do almoxarifado; Digitalizar processos; Adquirir equipamentos e materiais permanentes; Custear despesas de pessoal. |
|||||||||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
2.252.500,00 |
2.384.000,00 |
2.524.500,00 |
2.723.000,00 |
9.884.000,00 |
||||
|
Subtotal: |
2.252.500,00 |
2.384.000,00 |
2.524.500,00 |
2.723.000,00 |
9.884.000,00 |
||||
|
Unidade 6 - Departamento de Recursos Humanos |
|||||||||
|
Programa 0009 - GESTÃO E COORDENAÇÃO DE PESSOAL |
|||||||||
|
Objetivos: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Promover, coordenar e avaliar a gestão de pessoas visando a valorização, o desenvolvimento de competências e a qualificação dos servidores; |
|||||||||
|
Indicador |
Tipo |
Data |
Unidade de Medida |
Medida Inicial |
Apuração de Metas |
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
Redução do Absenteísmo dos Servidores |
11 |
01/01/2022 |
Percentual |
7.00 |
6.50 |
6.25 |
6.00 |
5.00 |
|
|
Ação: 2018 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Administrar o quadro de pessoal e estagiários; Gerir sistemas de Avaliação de Desempenho, Planos de Cargos e Salários, Folha de Pagamento, Saúde Ocupacional, Medicina e Segurança do Trabalho, Perícias Médicas, Concursos Públicos e Testes Seletivos; Adquirir materiais e bens permanentes necessários ao desenvolvimento das atividades do Depto; Promover programas de valorização de pessoas; Manter despesas de pessoal. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
2 - Apoio administrativo |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
|||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
3.678.000,00 |
4.035.000,00 |
4.295.000,00 |
4.643.000,00 |
16.651.000,00 |
||||
|
Subtotal: |
3.678.000,00 |
4.035.000,00 |
4.295.000,00 |
4.643.000,00 |
16.651.000,00 |
||||
|
Ação: 2019 - VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Manter o auxílio com vale transporte aos servidores municipais. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
|
2025 |
|
Total |
|||
|
5 - Servidores Atendidos |
Pessoas |
500,0000 |
530,0000 |
550,0000 |
|
580,0000 |
2.160,0000 |
|
|
|
Ação: 2019 - VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Manter o auxílio com vale transporte aos servidores municipais. |
|||||||||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
1.300.000,00 |
1.343.000,00 |
1.387.000,00 |
1.435.000,00 |
5.465.000,00 |
||||
|
Subtotal: |
1.300.000,00 |
1.343.000,00 |
1.387.000,00 |
1.435.000,00 |
5.465.000,00 |
||||
|
Ação: 2021 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE COLOMBO - ASSEMCO |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Manter ativo o convênio com a Associação e as despesas dele decorrentes. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
2 - Apoio administrativo |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
|||
|
|
|||||||||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
25.000,00 |
26.000,00 |
27.500,00 |
29.000,00 |
107.500,00 |
||||
|
Subtotal: |
25.000,00 |
26.000,00 |
27.500,00 |
29.000,00 |
107.500,00 |
||||
|
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO REFEIÇÃO AOS SERVIDORES |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Manter despesas com subsidio das refeições aos servidores municipais. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
6 - Refeições subsidiadas |
Outras Unidades e Medidas |
238.000,0000 |
247.000,0000 |
254.000,0000 |
262.000,0000 |
1.001.000,0000 |
|||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
1.015.000,00 |
1.050.000,00 |
1.083.000,00 |
1.150.000,00 |
4.298.000,00 |
||||
|
Subtotal: |
1.015.000,00 |
1.050.000,00 |
1.083.000,00 |
1.150.000,00 |
4.298.000,00 |
||||
|
Ação: 2027 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Manter as atividades da Escola de Gestão e implantar, por meio de contratos e serviços especializados, programas de Treinamento e Capacitação dos Servidores. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
86 - Escola de Gestão mantida |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
|||
|
Ação: 2027 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Manter as atividades da Escola de Gestão e implantar, por meio de contratos e serviços especializados, programas de Treinamento e Capacitação dos Servidores. |
|||||||||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
396.000,00 |
448.500,00 |
470.500,00 |
506.000,00 |
1.821.000,00 |
||||
|
Subtotal: |
396.000,00 |
448.500,00 |
470.500,00 |
506.000,00 |
1.821.000,00 |
||||
|
Ação: 2028 - SISTEMA DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Manter em funcionamento sistema de controle de jornada, através de relógios ponto. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
87 - Jornada controlada |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
|||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
155.000,00 |
170.500,00 |
188.000,00 |
206.000,00 |
719.500,00 |
||||
|
Subtotal: |
155.000,00 |
170.500,00 |
188.000,00 |
206.000,00 |
719.500,00 |
||||
|
Unidade 7 - Departamento de Controle e Conservação de Patrimônio |
|||||||||
|
Programa 0008 - GESTÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA |
|||||||||
|
Objetivos: Planejar e coordenar as atividades de controle e conservação dos bens patrimoniais móveis e imóveis pertencentes ou utilizados pela municipalidade. |
|||||||||
|
Indicador |
Tipo |
Data |
Unidade de Medida |
Medida Inicial |
Apuração de Metas |
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
Redução do Prazo Médio de conclusão de Processos Licitatórios |
9 |
01/01/2022 |
Outras Unidades e Medidas |
90.00 |
90.00 |
88.00 |
87.00 |
85.00 |
|
|
Digitalização de Processos sem tramite físico |
10 |
01/01/2022 |
Percentual |
60.00 |
65.00 |
70.00 |
75.00 |
80.00 |
|
|
Taxa de Manutenção e Conservação da Frota Pública Municipal |
56 |
01/01/2022 |
Percentual |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
Ação: 2020 - ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Manter, administrar e controlar o patrimônio público; Contratar serviços e adquirir materiais e bens permanentes necessários ao desenvolvimento dos serviços; Adquirir/desapropriar imóveis de interesse público; Custear despesas de Pessoal. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
2 - Apoio administrativo |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
|||
|
Ação: 2020 - ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Manter, administrar e controlar o patrimônio público; Contratar serviços e adquirir materiais e bens permanentes necessários ao desenvolvimento dos serviços; Adquirir/desapropriar imóveis de interesse público; Custear despesas de Pessoal. |
|||||||||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
1.975.000,00 |
2.086.500,00 |
2.198.000,00 |
2.362.000,00 |
8.621.500,00 |
||||
|
Subtotal: |
1.975.000,00 |
2.086.500,00 |
2.198.000,00 |
2.362.000,00 |
8.621.500,00 |
||||
|
Órgão 10 - Secretaria Municipal de Governo |
|||||||||
|
Unidade 1 - Superintendência Municipal de Segurança e Trânsito |
|||||||||
|
Programa 0013 - SEGURANÇA PÚBLICA |
|||||||||
|
Objetivos: Coordenar e implementar ações no âmbito municipal voltadas a melhoria das condições de segurança dos bens públicos e das comunidades, de forma articulada com as políticas sociais adotadas |
|||||||||
|
Indicador |
Tipo |
Data |
Unidade de Medida |
Medida Inicial |
Apuração de Metas |
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
Percentual de acidentes de trânsito/Veículos do Município |
19 |
01/01/2022 |
Percentual |
0.73 |
0.73 |
0.72 |
0.72 |
0.71 |
|
|
Percentual de Prédios Públicos arrombados e depredados/Total Prédios Públicos |
20 |
01/01/2022 |
Percentual |
10.19 |
10.19 |
10.00 |
9.80 |
9.75 |
|
|
Ação: 1005 - NOVA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DE COLOMBO |
Tipo: Projeto Orçamentário |
||||||||
|
Contruir e estruturar a nova sede da Guarda Municipal; Realizar as adequações necessárias para atender as necessidades da Guarda; Construir sala cofre para o armazenamento de armas e munições; |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
3 - Obra Construída / Ampliada |
Metros Quadrados |
50,0000 |
200,0000 |
100,0000 |
0,0000 |
350,0000 |
|||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
145.000,00 |
585.000,00 |
370.000,00 |
0,00 |
1.100.000,00 |
||||
|
Subtotal: |
145.000,00 |
585.000,00 |
370.000,00 |
0,00 |
1.100.000,00 |
||||
|
Ação: 2154 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Manter as atividades da Guarda Municipal, Defesa Civil e Central de Monitoramento com materiais de guarnição, uniformes, EPI´s e outros necessários, bem como Serviços de locação de veículos e treinamento; Ampliação do sistema de alarmes e Modernização do Sistema de monitoramento. Adquirir bens permanentes e equipamentos necessário ao desenvolvimento das atividades. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
7 - Ações de Segurança Pública mantidas |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
|||
|
Ação: 2154 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Manter as atividades da Guarda Municipal, Defesa Civil e Central de Monitoramento com materiais de guarnição, uniformes, EPI´s e outros necessários, bem como Serviços de locação de veículos e treinamento; Ampliação do sistema de alarmes e Modernização do Sistema de monitoramento. Adquirir bens permanentes e equipamentos necessário ao desenvolvimento das atividades. |
|||||||||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
7.852.000,00 |
8.288.000,00 |
8.723.000,00 |
9.481.000,00 |
34.344.000,00 |
||||
|
Subtotal: |
7.852.000,00 |
8.288.000,00 |
8.723.000,00 |
9.481.000,00 |
34.344.000,00 |
||||
|
Ação: 2176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS NO MUNICÍPIO |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Prover a manutenção da Unidade do Corpo de Bombeiros no Município com materiais operacionais e outros diversos, serviços e bens permanentes. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
65 - Corpo de Bombeiros em ação |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
2,0000 |
|||
|
|
|||||||||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01515 - FUNREBOM |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
||||
|
Subtotal: |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
||||
|
Programa 0014 - MOBILIDADE URBANA E TRANSITO |
|||||||||
|
Objetivos: Prover ações visando a Gestão Sustentável da mobilidade urbana e tornando universal o direito a locomoção e acessibilidade. |
|||||||||
|
Indicador |
Tipo |
Data |
Unidade de Medida |
Medida Inicial |
Apuração de Metas |
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
População servida/Circuitos de transportes públicos |
21 |
01/01/2022 |
Pessoas |
163659.00 |
246000.00 |
320000.00 |
368000.00 |
386000.00 |
|
|
Taxa de atendimento aos usuários pelo Departamento de Transito |
57 |
01/01/2022 |
Percentual |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
Ação: 2042 - MANUTENÇÃO DO POSTO AVANÇADO DO DETRAN/PR |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Manter com materiais, serviços e cessão de pessoal o Posto Avançado do Detran no Município |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
88 - Departamento de Transito mantido |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
|||
|
Ação: 2042 - MANUTENÇÃO DO POSTO AVANÇADO DO DETRAN/PR |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Manter com materiais, serviços e cessão de pessoal o Posto Avançado do Detran no Município |
|||||||||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
1.640.000,00 |
1.697.000,00 |
1.754.000,00 |
1.845.000,00 |
6.936.000,00 |
||||
|
Subtotal: |
1.640.000,00 |
1.697.000,00 |
1.754.000,00 |
1.845.000,00 |
6.936.000,00 |
||||
|
Ação: 2049 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE MOBILIDADE URBANA E ADMINISTRAÇÃO DO TRÃNSITO |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Administrar, promover e desenvolver ações para municipalização, fluidez e segurança do trânsito; Gerenciar o Fundo Municipal de Trânsito; Elaborar e manter atualizado o Plano de Circulação, Sinalização Viária e Estacionamentos e realizar Campanhas Educativas. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
13 - Mobilidade Urbana Planejada |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
|||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
373.000,00 |
386.000,00 |
399.000,00 |
413.000,00 |
1.571.000,00 |
||||
|
01509 - Gerenciamento do Trânsito |
50.000,00 |
51.500,00 |
53.000,00 |
54.000,00 |
208.500,00 |
||||
|
Subtotal: |
423.000,00 |
437.500,00 |
452.000,00 |
467.000,00 |
1.779.500,00 |
||||
|
Unidade 2 - Departamento de Relações Governamentais |
|||||||||
|
Programa 0007 - PROMOÇÃO DA CIDADANIA E POLÍTICAS INCLUSIVAS |
|||||||||
|
Objetivos: |
|||||||||
|
Indicador |
Tipo |
Data |
Unidade de Medida |
Medida Inicial |
Apuração de Metas |
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
Percentual de Pessoas atingidas por projetos para Juventude |
8 |
01/01/2022 |
Percentual |
0.50 |
1.40 |
1.60 |
1.80 |
2.00 |
|
|
Ação: 2005 - SERVIÇOS DE ALISTAMENTO MILITAR E IDENTIFICAÇÃO |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Manter as atividades de Identificação e da Junta de Alistamento Militar com a emissão de Documentos de Identidade e Registros de Alistamento Militar; Emitir segunda via de certificados e registros diversos; Custear despesas de Pessoal. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
2 - Apoio administrativo |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
|||
|
Ação: 2005 - SERVIÇOS DE ALISTAMENTO MILITAR E IDENTIFICAÇÃO |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Manter as atividades de Identificação e da Junta de Alistamento Militar com a emissão de Documentos de Identidade e Registros de Alistamento Militar; Emitir segunda via de certificados e registros diversos; Custear despesas de Pessoal. |
|||||||||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
627.000,00 |
651.000,00 |
674.500,00 |
712.000,00 |
2.664.500,00 |
||||
|
Subtotal: |
627.000,00 |
651.000,00 |
674.500,00 |
712.000,00 |
2.664.500,00 |
||||
|
Programa 0008 - GESTÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA |
|||||||||
|
Objetivos: Coordenar a gestão institucional das Secretarias e demais Órgãos, articulando e orientado as ações de apoio as políticas do governo municipal. |
|||||||||
|
Indicador |
Tipo |
Data |
Unidade de Medida |
Medida Inicial |
Apuração de Metas |
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
Redução do Prazo Médio de conclusão de Processos Licitatórios |
9 |
01/01/2022 |
Outras Unidades e Medidas |
90.00 |
90.00 |
88.00 |
87.00 |
85.00 |
|
|
Digitalização de Processos sem tramite físico |
10 |
01/01/2022 |
Percentual |
60.00 |
65.00 |
70.00 |
75.00 |
80.00 |
|
|
Taxa de Manutenção e Conservação da Frota Pública Municipal |
56 |
01/01/2022 |
Percentual |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
Ação: 2153 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA E AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Assessorar o chefe do Executivo Municipal no desempenho de suas atribuições; Fomentar políticas públicas para a população, entidades públicas e privadas e articular as ações governamentais em consonância com o plano de governo do Município. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
2 - Apoio administrativo |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
|||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
507.000,00 |
525.500,00 |
543.000,00 |
571.000,00 |
2.146.500,00 |
||||
|
Subtotal: |
507.000,00 |
525.500,00 |
543.000,00 |
571.000,00 |
2.146.500,00 |
||||
|
Unidade 3 - Departamento de Relações com a Sociedade Civil |
|||||||||
|
Programa 0007 - PROMOÇÃO DA CIDADANIA E POLÍTICAS INCLUSIVAS |
|||||||||
|
Objetivos: |
|||||||||
|
Indicador |
Tipo |
Data |
Unidade de Medida |
Medida Inicial |
Apuração de Metas |
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
Percentual de Pessoas atingidas por projetos para Juventude |
8 |
01/01/2022 |
Percentual |
0.50 |
1.40 |
1.60 |
1.80 |
2.00 |
|
|
Ação: 2155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ÀS POLITICAS ANTI DROGAS |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Manter e ampliar atividades de apoio às Politicas Anti Drogas; Manter despesa de pessoal. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
1 - Combate a Drogas |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
|||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
76.500,00 |
79.000,00 |
81.000,00 |
85.000,00 |
321.500,00 |
||||
|
Subtotal: |
76.500,00 |
79.000,00 |
81.000,00 |
85.000,00 |
321.500,00 |
||||
|
Unidade 4 - Regionais Administrativas |
|||||||||
|
Programa 0004 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR |
|||||||||
|
Objetivos: Estabelecer políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico e social a serem implementadas pelos setores da Administração Pública Municipal; Coordenar e controlar os objetivos e metas programados. |
|||||||||
|
Indicador |
Tipo |
Data |
Unidade de Medida |
Medida Inicial |
Apuração de Metas |
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
IDH-M |
4 |
01/01/2022 |
Outras Unidades e Medidas |
0.73 |
0.73 |
0.74 |
0.75 |
0.75 |
|
|
Ação: 2156 - MANUTENÇÃO DAS REGIONAIS ADMINISTRATIVAS |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Manter com materiais e serviços o funcionamento das Regionais Administrativas e a estrutura do Polo UAB-Universidade Aberta do Brasil; Atuar na Modernização das Regionais e implantação da Regional Guaraituba; Adquirir equipamentos e materiais permanentes e manter a folha de pagamento dos servidores das Regionais. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
2 - Apoio administrativo |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
|||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
1.740.000,00 |
1.896.000,00 |
2.057.000,00 |
2.245.000,00 |
7.938.000,00 |
||||
|
Subtotal: |
1.740.000,00 |
1.896.000,00 |
2.057.000,00 |
2.245.000,00 |
7.938.000,00 |
||||
|
Órgão 11 - Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão |
|||||||||
|
Unidade 1 - Departamento de Gestão de Projetos e Programas |
|||||||||
|
Programa 0005 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
|||||||||
|
Objetivos: Coordenar as ações de planejamento integrado, promovendo estudos e pesquisas para a programação das ações municipais em consonância com o desenvolvimento municipal, intermunicipal e regional. |
|||||||||
|
Indicador |
Tipo |
Data |
Unidade de Medida |
Medida Inicial |
Apuração de Metas |
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
IDH-M |
5 |
01/01/2022 |
Outras Unidades e Medidas |
0.73 |
0.73 |
0.74 |
0.75 |
0.75 |
|
|
IPDM |
6 |
01/01/2022 |
Outras Unidades e Medidas |
0.68 |
0.68 |
0.69 |
0.70 |
0.70 |
|
|
Ação: 2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Coordenar o planejamento do Município, assessorando o Prefeito e demais órgãos; Elaborar projetos estratégicos de desenvolvimento econômico e social; Acompanhar a elaboração e atualização de planos e instrumentos de Planejamento. Manter despesas de pessoal. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
66 - Planejamento realizado |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
|||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
650.000,00 |
680.000,00 |
711.000,00 |
756.000,00 |
2.797.000,00 |
||||
|
Subtotal: |
650.000,00 |
680.000,00 |
711.000,00 |
756.000,00 |
2.797.000,00 |
||||
|
Unidade 2 - Departamento de Gestão Orçamentária |
|||||||||
|
Programa 0005 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
|||||||||
|
Objetivos: Coordenar as ações de planejamento integrado, promovendo estudos e pesquisas para a programação das ações municipais em consonância com o desenvolvimento municipal, intermunicipal e regional. |
|||||||||
|
Indicador |
Tipo |
Data |
Unidade de Medida |
Medida Inicial |
Apuração de Metas |
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
IDH-M |
5 |
01/01/2022 |
Outras Unidades e Medidas |
0.73 |
0.73 |
0.74 |
0.75 |
0.75 |
|
|
IPDM |
6 |
01/01/2022 |
Outras Unidades e Medidas |
0.68 |
0.68 |
0.69 |
0.70 |
0.70 |
|
|
Ação: 2008 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Coordenar a elaboração dos instrumentos de planejamento: PPA, LDO e LOA e outras ações inerentes; Acompanhar a execução orçamentária e manter despesas de Pessoal. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
2 - Apoio administrativo |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
|||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
166.000,00 |
174.000,00 |
179.000,00 |
190.000,00 |
709.000,00 |
||||
|
Subtotal: |
166.000,00 |
174.000,00 |
179.000,00 |
190.000,00 |
709.000,00 |
||||
|
Unidade 3 - Departamento de Desenvolvimento Sócio econômico |
|||||||||
|
Programa 0005 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
|||||||||
|
Objetivos: Coordenar as ações de planejamento integrado, promovendo estudos e pesquisas para a programação das ações municipais em consonância com o desenvolvimento municipal, intermunicipal e regional. |
|||||||||
|
Indicador |
Tipo |
Data |
Unidade de Medida |
Medida Inicial |
Apuração de Metas |
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
IDH-M |
5 |
01/01/2022 |
Outras Unidades e Medidas |
0.73 |
0.73 |
0.74 |
0.75 |
0.75 |
|
|
IPDM |
6 |
01/01/2022 |
Outras Unidades e Medidas |
0.68 |
0.68 |
0.69 |
0.70 |
0.70 |
|
|
Ação: 2010 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PESQUISA E INFORMAÇÃO |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Manter e desenvolver ações para elaboração e implantação de Projetos de Pesquisa, Sistemas de Avaliação e Formação de Banco de Dados com foco no Desenvolvimento Socioeconômico Municipal. Manter despesas de pessoal. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
2 - Apoio administrativo |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
|||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
211.000,00 |
219.000,00 |
227.000,00 |
240.000,00 |
897.000,00 |
||||
|
Subtotal: |
211.000,00 |
219.000,00 |
227.000,00 |
240.000,00 |
897.000,00 |
||||
|
Órgão 12 - Secretaria Municipal da Fazenda |
|||||||||
|
Unidade 1 - Departamento de Contabilidade |
|||||||||
|
Programa 0012 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS |
|||||||||
|
Objetivos: Promover ações de sistematização, registro e controle patrimonial de bens, direitos e obrigações, em conformidade com a legislação vigente, disponibilizando informações econômicas e financeiras estruturadas, bem como o lançamento de receitas oriundas de transferências voluntárias e demais repasses, para auxílio no processo decisório e demonstrações dos atos e fatos da Administração Pública. |
|||||||||
|
Indicador |
Tipo |
Data |
Unidade de Medida |
Medida Inicial |
Apuração de Metas |
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
Crescimento da Receita Corrente |
18 |
01/01/2022 |
Percentual |
8.08 |
8.10 |
8.15 |
8.20 |
8.25 |
|
|
Ação: 2026 - PAGAMENTO DA DÍVIDA PUBLICA MUNICIPAL |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Amortizar a dívida fundada e efetuar o pagamento de juros e encargos de contratos. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
8 - Dividas Adimplidas |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
|||
|
Ação: 2026 - PAGAMENTO DA DÍVIDA PUBLICA MUNICIPAL |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Amortizar a dívida fundada e efetuar o pagamento de juros e encargos de contratos. |
|||||||||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
8.121.000,00 |
7.963.000,00 |
7.619.000,00 |
7.529.000,00 |
31.232.000,00 |
||||
|
Subtotal: |
8.121.000,00 |
7.963.000,00 |
7.619.000,00 |
7.529.000,00 |
31.232.000,00 |
||||
|
Ação: 2030 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Manter com materiais, bens e serviços as atividades desenvolvidas pelo Departamento de Contabilidade; Assessorar o Executivo Municipal em assuntos de natureza contábil, orçamentária, financeira e patrimonial;Manter despesas de pessoal. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
2 - Apoio administrativo |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
|||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
2.032.000,00 |
2.168.000,00 |
2.507.000,00 |
2.706.000,00 |
9.413.000,00 |
||||
|
Subtotal: |
2.032.000,00 |
2.168.000,00 |
2.507.000,00 |
2.706.000,00 |
9.413.000,00 |
||||
|
Programa 0015 - CONTRIBUIÇÕES E PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS |
|||||||||
|
Objetivos: Manter em dia Contribuições Sociais dos Servidores Municipais e amortizar dívida conforme respectivos planos/contratos. |
|||||||||
|
Indicador |
Tipo |
Data |
Unidade de Medida |
Medida Inicial |
Apuração de Metas |
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
Percentual de Servidores Assegurados |
22 |
01/01/2022 |
Percentual |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
Ação: 2031 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Contribuir para a formação do PASEP. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
9 - Contribuição Garantida |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
|||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
5.450.233,00 |
5.747.191,00 |
6.043.578,00 |
6.398.798,00 |
23.639.800,00 |
||||
|
Subtotal: |
5.450.233,00 |
5.747.191,00 |
6.043.578,00 |
6.398.798,00 |
23.639.800,00 |
||||
|
Ação: 2032 - PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA PREVIDENCIÁRIA |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Aportar recursos financeiros à cobertura de déficit previdenciário de conformidade com plano de amortização aprovado. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
8 - Dividas Adimplidas |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
|||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
20.000,00 |
1.210.000,00 |
1.210.000,00 |
1.215.000,00 |
3.655.000,00 |
||||
|
Subtotal: |
20.000,00 |
1.210.000,00 |
1.210.000,00 |
1.215.000,00 |
3.655.000,00 |
||||
|
Unidade 2 - Departamento de Gestão Financeira |
|||||||||
|
Programa 0012 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS |
|||||||||
|
Objetivos: |
|||||||||
|
Promover ações de sistematização, registro e controle patrimonial de bens, direitos e obrigações, em conformidade com a legislação vigente, disponibilizando informações econômicas e financeiras estruturadas, bem como o lançamento de receitas oriundas de transferências voluntárias e demais repasses, para auxílio no processo decisório e demonstrações dos atos e fatos da Administração Pública. |
|||||||||
|
Indicador |
Tipo |
Data |
Unidade de Medida |
Medida Inicial |
Apuração de Metas |
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
Crescimento da Receita Corrente |
18 |
01/01/2022 |
Percentual |
8.08 |
8.10 |
8.15 |
8.20 |
8.25 |
|
|
Ação: 2035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO FINANCEIRA |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Efetuar análises, processamento e registros de documentos fiscais, pagamentos de credores e demais encargos; Manter despesas de pessoal do Departamento de Gestão Financeira. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
2 - Apoio administrativo |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
|||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
461.000,00 |
484.000,00 |
509.000,00 |
545.000,00 |
1.999.000,00 |
||||
|
Subtotal: |
461.000,00 |
484.000,00 |
509.000,00 |
545.000,00 |
1.999.000,00 |
||||
|
Unidade 3 - Departamento de Gestão Tributária |
|||||||||
|
Programa 0012 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS |
|||||||||
|
Objetivos: |
|||||||||
|
Promover a gestão da política tributária municipal em conformidade com a legislação vigente, por meio do lançamento, fiscalização, controle e arrecadação de tributos municipais e respectiva dívida ativa, estabelecendo estratégias de otimização da arrecadação e redução da inadimplência. |
|||||||||
|
Indicador |
Tipo |
Data |
Unidade de Medida |
Medida Inicial |
Apuração de Metas |
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
Crescimento da Receita Corrente |
18 |
01/01/2022 |
Percentual |
8.08 |
8.10 |
8.15 |
8.20 |
8.25 |
|
|
Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Manter as atividades de Gestão Tributária, com lançamento, controle, fiscalização e arrecadação de tributos de competência municipal, bem como outras atividades inerentes, com a adoção de práticas que visem o aperfeiçoamento do processo de trabalho; Adquirir materiais e bens permanentes e manter despesas de pessoal do Departamento. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
2 - Apoio administrativo |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
|||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
1.048.000,00 |
1.096.000,00 |
1.150.000,00 |
1.247.000,00 |
4.541.000,00 |
||||
|
01510 - Taxas Exercício Poder de Policia |
2.799.500,00 |
2.890.500,00 |
2.988.500,00 |
3.086.500,00 |
11.765.000,00 |
||||
|
Subtotal: |
3.847.500,00 |
3.986.500,00 |
4.138.500,00 |
4.333.500,00 |
16.306.000,00 |
||||
|
Órgão 13 - Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação |
|||||||||
|
Unidade 1 - Departamento de Tecnologia da Informação |
|||||||||
|
Programa 0011 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |
|||||||||
|
Objetivos: |
|||||||||
|
Implementar ações destinadas a modernização administrativa e tecnológica do Executivo Municipal, acompanhando novas tendências de mercado em tecnologia da informação. |
|||||||||
|
Indicador |
Tipo |
Data |
Unidade de Medida |
Medida Inicial |
Apuração de Metas |
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
Ampliação da Rede de Comunicação |
17 |
01/01/2022 |
Quilômetros |
2.00 |
8.00 |
30.00 |
35.00 |
40.00 |
|
|
Ação: 2157 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Planejar, gerenciar, executar, controlar e avaliar as atividades relacionadas a Tecnologia da Informação, como programas e projetos referentes a Gestão Pública Municipal. Aquisição de equipamentos para modernização do parque tecnológico da Prefeitura; |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
2 - Apoio administrativo |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
|||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
2.835.000,00 |
2.977.000,00 |
3.126.000,00 |
3.337.000,00 |
12.275.000,00 |
||||
|
Subtotal: |
2.835.000,00 |
2.977.000,00 |
3.126.000,00 |
3.337.000,00 |
12.275.000,00 |
||||
|
Unidade 2 - Departamento de Infraestrutura e Manutenção Tecnológica |
|||||||||
|
Programa 0011 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |
|||||||||
|
Objetivos: |
|||||||||
|
Implementar ações destinadas a modernização administrativa e tecnológica do Executivo Municipal, acompanhando novas tendências de mercado em tecnologia da informação. |
|||||||||
|
Indicador |
Tipo |
Data |
Unidade de Medida |
Medida Inicial |
Apuração de Metas |
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
Ampliação da Rede de Comunicação |
17 |
01/01/2022 |
Quilômetros |
2.00 |
8.00 |
30.00 |
35.00 |
40.00 |
|
|
Ação: 2158 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, DE COMUNICAÇÃO E DADOS |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Planejar e realizar a manutenção dos equipamentos e da infraestrutura tecnológica de comunicação e de informática da Administração Pública do Município; Ampliação da Rede Lógica de Comunicação entre os prédios Públicos e disponibilização de internet em espaços públicos; |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
2 - Apoio administrativo |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
|||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
2.931.000,00 |
3.029.000,00 |
3.125.000,00 |
3.266.000,00 |
12.351.000,00 |
||||
|
Subtotal: |
2.931.000,00 |
3.029.000,00 |
3.125.000,00 |
3.266.000,00 |
12.351.000,00 |
||||
|
Órgão 14 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e de Habitação |
|||||||||
|
Unidade 1 - Departamento de Urbanismo |
|||||||||
|
Programa 0026 - DESENVOLVIMENTO URBANO |
|||||||||
|
Objetivos: |
|||||||||
|
Desenvolver e consolidar planos de desenvolvimento urbano de médio e longo prazo, conformando o planejamento local às diretrizes do plano regional, estadual e federal. |
|||||||||
|
Indicador |
Tipo |
Data |
Unidade de Medida |
Medida Inicial |
Apuração de Metas |
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
Produtividade |
44 |
01/01/2022 |
Outras Unidades e Medidas |
12000.00 |
12000.00 |
13000.00 |
14000.00 |
15000.00 |
|
|
Ação: 2043 - ADMINISTRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Manter e supervisionar ações técnicas e administrativas; Gerir o Plano Diretor, de Drenagem Urbana e de Obras de Infraestrutura de forma integrada e contínua, visando um desenvolvimento ordenado e sustentável do Município;Participar de Conferências de políticas públicas correlatas; Manter folha de pagamento. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
11 - Infraestrutura urbana administrada |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
|||
|
Ação: 2043 - ADMINISTRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Manter e supervisionar ações técnicas e administrativas; Gerir o Plano Diretor, de Drenagem Urbana e de Obras de Infraestrutura de forma integrada e contínua, visando um desenvolvimento ordenado e sustentável do Município;Participar de Conferências de políticas públicas correlatas; Manter folha de pagamento. |
|||||||||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
1.613.000,00 |
1.645.000,00 |
1.721.000,00 |
1.842.000,00 |
6.821.000,00 |
||||
|
Subtotal: |
1.613.000,00 |
1.645.000,00 |
1.721.000,00 |
1.842.000,00 |
6.821.000,00 |
||||
|
Unidade 2 - Departamento de Georreferenciamento e Cadastro Imobiliário |
|||||||||
|
Programa 0026 - DESENVOLVIMENTO URBANO |
|||||||||
|
Objetivos: |
|||||||||
|
Desenvolver e consolidar planos de desenvolvimento urbano de médio e longo prazo, conformando o planejamento local às diretrizes do plano regional, estadual e federal. |
|||||||||
|
Indicador |
Tipo |
Data |
Unidade de Medida |
Medida Inicial |
Apuração de Metas |
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
Produtividade |
44 |
01/01/2022 |
Outras Unidades e Medidas |
12000.00 |
12000.00 |
13000.00 |
14000.00 |
15000.00 |
|
|
Ação: 2165 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE GEORREFERENCIAMENTO E CADASTRO IMOBILIÁRIO |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Manter com materiais, bens e serviços as atividades de cadastro e atualizações cadastrais, georreferenciamento, topografia e outros serviços pertinentes; Manter despesas de pessoal. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
67 - Apoio Técnico |
Outras Unidades Medidas e |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
|||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
501.500,00 |
421.500,00 |
432.500,00 |
455.000,00 |
1.810.500,00 |
||||
|
Subtotal: |
501.500,00 |
421.500,00 |
432.500,00 |
455.000,00 |
1.810.500,00 |
||||
|
Unidade 3 - Departamento de Projetos Executivos |
|||||||||
|
Programa 0026 - DESENVOLVIMENTO URBANO |
|||||||||
|
Objetivos: |
|||||||||
|
Desenvolver e consolidar planos de desenvolvimento urbano de médio e longo prazo, conformando o planejamento local às diretrizes do plano regional, estadual e federal. |
|||||||||
|
Indicador |
Tipo |
Data |
Unidade de Medida |
Medida Inicial |
Apuração de Metas |
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
Produtividade |
44 |
01/01/2022 |
Outras Unidades e Medidas |
12000.00 |
12000.00 |
13000.00 |
14000.00 |
15000.00 |
|
|
Ação: 2166 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Coordenar e elaborar projetos de obras públicas, de drenagem, mobilidade urbana, arquitetônicos e complementares; Elaborar orçamentos, cronogramas, especificações técnicas, medições e demais serviços pertinentes; Manter Folha de Pagamento. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
67 - Apoio Técnico |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
|||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
233.000,00 |
259.000,00 |
266.000,00 |
281.000,00 |
1.039.000,00 |
||||
|
Subtotal: |
233.000,00 |
259.000,00 |
266.000,00 |
281.000,00 |
1.039.000,00 |
||||
|
Unidade 4 - Departamento de Habitação |
|||||||||
|
Programa 0027 - HABITAÇÃO |
|||||||||
|
Objetivos: |
|||||||||
|
Fomentar a produção de moradias, implementar políticas habitacionais de interesse social para a População de menor renda e viabilizar a desocupação de assentamentos irregulares no Município. |
|||||||||
|
Indicador |
Tipo |
Data |
Unidade de Medida |
Medida Inicial |
Apuração de Metas |
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
Famílias assentadas |
45 |
01/01/2022 |
Outras Unidades e Medidas |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
Ação: 2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Manter e supervisionar ações administrativas e técnicas; Adquirir ou desapropriar áreas para construir, reformar habitações e relocar famílias; Firmar convênios ou termos de cooperação para execução de ações de habitação de interesse social e de regularização fundiária; Manter despesas com pessoal. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
12 - Gestão da Regularização Fundiária |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
|||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
1.065.000,00 |
1.964.000,00 |
2.043.000,00 |
2.203.000,00 |
7.275.000,00 |
||||
|
Subtotal: |
1.065.000,00 |
1.964.000,00 |
2.043.000,00 |
2.203.000,00 |
7.275.000,00 |
||||
|
Unidade 5 - Departamento de Gestão de Concessões Públicas |
|||||||||
|
Programa 0026 - DESENVOLVIMENTO URBANO |
|||||||||
|
Objetivos: |
|||||||||
|
Desenvolver e consolidar planos de desenvolvimento urbano de médio e longo prazo, conformando o planejamento local às diretrizes do plano regional, estadual e federal. |
|||||||||
|
Indicador |
Tipo |
Data |
Unidade de Medida |
Medida Inicial |
Apuração de Metas |
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
Produtividade |
44 |
01/01/2022 |
Outras Unidades e Medidas |
12000.00 |
12000.00 |
13000.00 |
14000.00 |
15000.00 |
|
|
Ação: 2171 - ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS CONCESSÕES PUBLICAS |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Coordenar e supervisionar as atividades de Concessões Publicas e suas concessionárias de serviços públicos; Planejar e supervisionar as permissões e os serviços de transporte individual e coletivo urbano, veículos de aluguel e similares e de transporte escolar; Manter despesas de pessoal. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
67 - Apoio Técnico |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
|||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
52.000,00 |
54.000,00 |
57.000,00 |
61.000,00 |
224.000,00 |
||||
|
Subtotal: |
52.000,00 |
54.000,00 |
57.000,00 |
61.000,00 |
224.000,00 |
||||
|
Órgão 15 - Secretaria Municipal de Educação |
|||||||||
|
Unidade 1 - Departamento de Educação |
|||||||||
|
Programa 0010 - EDUCAÇÃO - IGUALDADE DE OPORTUNIDADES |
|||||||||
|
Objetivos: |
|||||||||
|
Implementar ações e projetos na manutenção e aperfeiçoamento do Ensino Fundamental, bem como promover a área de Educação Infantil, visando o atendimento das necessidades sociais da família e o pleno desenvolvimento da criança de 0 a 5 anos de idade, mediante estratégias em todas as áreas de atuação que busquem a excelência do ensino na Rede Municipal e o desenvolvimento de todas as potencialidades do educando. |
|||||||||
|
Indicador |
Tipo |
Data |
Unidade de Medida |
Medida Inicial |
Apuração de Metas |
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
Taxa de Evasão Escolar |
12 |
01/01/2022 |
Percentual |
0.40 |
0.40 |
0.39 |
0.38 |
0.38 |
|
|
Taxa de Aprovação |
13 |
01/01/2022 |
Percentual |
98.06 |
98.06 |
98.06 |
98.50 |
98.50 |
|
|
Taxa de Freqüência Escolar |
14 |
01/01/2022 |
Percentual |
97.27 |
97.30 |
97.30 |
97.50 |
97.50 |
|
|
IDEB |
15 |
01/01/2022 |
Percentual |
6.20 |
6.30 |
6.30 |
6.50 |
6.50 |
|
|
Taxa de Freqüência Escolar da Educação Infantil |
16 |
01/01/2022 |
Percentual |
94.01 |
94.01 |
94.05 |
95.00 |
95.00 |
|
|
Ação: 1003 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ ESCOLAS. |
Tipo: Projeto Orçamentário |
||||||||
|
Construir, ampliar e reformar Centros Municipais de Educação Infantil/Pré Escolas visando atender a demanda de crianças com até 06 anos de idade. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
16 - Creche Construída / Ampliada ou Reformada |
Metros Quadrados |
1.530,0000 |
1.350,0000 |
800,0000 |
1.502,5000 |
5.182,5000 |
|||
|
Ação: 1003 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ ESCOLAS. |
Tipo: Projeto Orçamentário |
||||||||
|
Construir, ampliar e reformar Centros Municipais de Educação Infantil/Pré Escolas visando atender a demanda de crianças com até 06 anos de idade. |
|||||||||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01102 - FUNDEB 40% - Exercício Corrente |
1.700.000,00 |
1.780.000,00 |
1.875.000,00 |
1.985.000,00 |
7.340.000,00 |
||||
|
Subtotal: |
1.700.000,00 |
1.780.000,00 |
1.875.000,00 |
1.985.000,00 |
7.340.000,00 |
||||
|
Ação: 1004 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Tipo: Projeto Orçamentário |
||||||||
|
Construir, ampliar e reformar a estrutura física das Escolas nas modalidades regular e especial, visando a pratica pedagógica e esportiva do Ensino Fundamental. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
14 - Escola Construída /Ampliada ou Reformada |
Metros Quadrados |
2.918,0000 |
2.703,0000 |
1.502,5000 |
2.530,0000 |
9.653,5000 |
|||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01102 - FUNDEB 40% - Exercício Corrente |
1.300.000,00 |
1.370.000,00 |
1.450.000,00 |
1.540.000,00 |
5.660.000,00 |
||||
|
Subtotal: |
1.300.000,00 |
1.370.000,00 |
1.450.000,00 |
1.540.000,00 |
5.660.000,00 |
||||
|
Ação: 2046 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB 30% |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Atender a estrutura do Ensino Fundamental com materiais em geral, serviços de terceiros, equipamentos diversos e Folha de Pagamento de profissionais. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
15 - Alunos Atendidos |
Pessoas |
16.280,0000 |
16.292,0000 |
16.300,0000 |
16.520,0000 |
65.392,0000 |
|||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01102 - FUNDEB 40% - Exercício Corrente |
19.450.000,00 |
20.504.000,00 |
21.817.000,00 |
23.300.000,00 |
85.071.000,00 |
||||
|
Subtotal: |
19.450.000,00 |
20.504.000,00 |
21.817.000,00 |
23.300.000,00 |
85.071.000,00 |
||||
|
Ação: 2047 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB 70% |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Manter a folha de pagamento e demais encargos com recursos do FUNDEB 70%. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
5 - Servidores Atendidos |
Pessoas |
1.119,0000 |
1.150,0000 |
1.185,0000 |
1.225,0000 |
4.679,0000 |
|||
|
Ação: 2047 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB 70% |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Manter a folha de pagamento e demais encargos com recursos do FUNDEB 70%. |
|||||||||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01101 - FUNDEB 60% - Exercício Corrente |
55.025.000,00 |
57.975.000,00 |
61.598.000,00 |
65.672.000,00 |
240.270.000,00 |
||||
|
Subtotal: |
55.025.000,00 |
57.975.000,00 |
61.598.000,00 |
65.672.000,00 |
240.270.000,00 |
||||
|
Ação: 2048 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS 25% |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Manter a estrutura e atividades do Ensino Fundamental com materiais em geral, serviços, equipamentos e despesas de pessoal; Manter Conselhos, CAEC e Informática Educacional; Apoiar o EJA. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
15 - Alunos Atendidos |
Pessoas |
16.280,0000 |
16.292,0000 |
16.300,0000 |
16.520,0000 |
65.392,0000 |
|||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
510.000,00 |
528.000,00 |
596.000,00 |
625.000,00 |
2.259.000,00 |
||||
|
01104 - 25% Sobre demais impostos vinculados à educação |
21.025.000,00 |
22.937.000,00 |
25.579.250,00 |
27.196.250,00 |
96.737.500,00 |
||||
|
Subtotal: |
21.535.000,00 |
23.465.000,00 |
26.175.250,00 |
27.821.250,00 |
98.996.500,00 |
||||
|
Ação: 2050 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Manter o Programa "PDDE" e repassar recursos às unidades executoras das Escolas Municipais / Associações de Pais e Mestres. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
15 - Alunos Atendidos |
Pessoas |
16.280,0000 |
16.292,0000 |
16.300,0000 |
16.520,0000 |
65.392,0000 |
|||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01111 - MDE/PDDE FNDE |
395.000,00 |
398.000,00 |
400.000,00 |
403.000,00 |
1.596.000,00 |
||||
|
Subtotal: |
395.000,00 |
398.000,00 |
400.000,00 |
403.000,00 |
1.596.000,00 |
||||
|
Ação: 2051 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Manter com materiais e serviços as ações do Ensino Fundamental, Vigilância/Monitoramento das Unidades, manutenção e aquisição de equipamentos. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
15 - Alunos Atendidos |
Pessoas |
16.280,0000 |
16.292,0000 |
16.300,0000 |
16.520,0000 |
65.392,0000 |
|||
|
Ação: 2051 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Manter com materiais e serviços as ações do Ensino Fundamental, Vigilância/Monitoramento das Unidades, manutenção e aquisição de equipamentos. |
|||||||||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01107 - MDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO |
1.290.000,00 |
1.353.000,00 |
1.407.000,00 |
1.471.000,00 |
5.521.000,00 |
||||
|
Subtotal: |
1.290.000,00 |
1.353.000,00 |
1.407.000,00 |
1.471.000,00 |
5.521.000,00 |
||||
|
Ação: 2057 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS 5% |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Manter a estrutura e atividades do Ensino Infantil com projetos educacionais, materiais didáticos, kits escolares, uniformes, equipamentos e outros materiais em geral; Manter despesas com pessoal. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
17 - Crianças Atendidas |
Pessoas |
9.806,0000 |
10.104,0000 |
10.210,0000 |
10.260,0000 |
40.380,0000 |
|||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB |
9.918.850,00 |
10.394.000,00 |
10.889.550,00 |
11.374.200,00 |
42.576.600,00 |
||||
|
Subtotal: |
9.918.850,00 |
10.394.000,00 |
10.889.550,00 |
11.374.200,00 |
42.576.600,00 |
||||
|
Ação: 2131 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Manter com materiais e serviços as unidades de Educação Infantil; Adquirir materiais didático pedagógicos e outros materiais destinados a atender alunos da Educação Infantil; Adquirir equipamentos e materiais permanentes. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
17 - Crianças Atendidas |
Pessoas |
9.806,0000 |
10.104,0000 |
10.210,0000 |
10.260,0000 |
40.380,0000 |
|||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01107 - MDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO |
3.054.000,00 |
3.194.000,00 |
3.340.000,00 |
3.488.000,00 |
13.076.000,00 |
||||
|
Subtotal: |
3.054.000,00 |
3.194.000,00 |
3.340.000,00 |
3.488.000,00 |
13.076.000,00 |
||||
|
Ação: 2132 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Atender a estrutura do Ensino Infantil com materiais em geral, serviços de terceiros e equipamentos diversos para as Unidades Educacionais na modalidade Educação Infantil. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
17 - Crianças Atendidas |
Pessoas |
9.806,0000 |
10.104,0000 |
10.210,0000 |
10.260,0000 |
40.380,0000 |
|||
|
Ação: 2132 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Atender a estrutura do Ensino Infantil com materiais em geral, serviços de terceiros e equipamentos diversos para as Unidades Educacionais na modalidade Educação Infantil. |
|||||||||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01102 - FUNDEB 40% - Exercício Corrente |
7.925.000,00 |
8.346.000,00 |
8.858.000,00 |
9.425.000,00 |
34.554.000,00 |
||||
|
Subtotal: |
7.925.000,00 |
8.346.000,00 |
8.858.000,00 |
9.425.000,00 |
34.554.000,00 |
||||
|
Ação: 2135 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Manter a folha de pagamento e demais encargos referentes a Educação Infantil com Recursos do FUNDEB 70%. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
5 - Servidores Atendidos |
Pessoas |
474,0000 |
493,0000 |
515,0000 |
540,0000 |
2.022,0000 |
|||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01101 - FUNDEB 60% - Exercício Corrente |
34.200.000,00 |
36.027.000,00 |
38.279.000,00 |
40.815.000,00 |
149.321.000,00 |
||||
|
Subtotal: |
34.200.000,00 |
36.027.000,00 |
38.279.000,00 |
40.815.000,00 |
149.321.000,00 |
||||
|
Ação: 2141 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - EDUCAÇÃO INFANTIL |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Manter o Programa "PPDE" nos Centros Municipais de Educação Infantil e repassar às unidades Executoras. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
17 - Crianças Atendidas |
Pessoas |
9.806,0000 |
10.104,0000 |
10.210,0000 |
10.260,0000 |
40.380,0000 |
|||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01111 - MDE/PDDE FNDE |
245.000,00 |
252.000,00 |
255.000,00 |
257.000,00 |
1.009.000,00 |
||||
|
Subtotal: |
245.000,00 |
252.000,00 |
255.000,00 |
257.000,00 |
1.009.000,00 |
||||
|
Ação: 2172 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70% |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Manter a folha de pagamento e demais encargos referentes a Educação Especial com Recursos do FUNDEB 70%. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
5 - Servidores Atendidos |
Pessoas |
54,0000 |
56,0000 |
59,0000 |
63,0000 |
232,0000 |
|||
|
MUNICÍPIO DE COLOMBO |
||||||||
|
Planejamento e Orçamento |
||||||||
|
PPA - Detalhamento Órgao/Unidade Físico/Financeiro - PPA - Detalhamento |
||||||||
|
Entidade: Consolidado |
||||||||
|
Ano PPA: 2022 - 2025 (1) Anos a Listar: Todos Atualizado Até: 15/12/2021 |
||||||||
|
Ação: 2172 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70% |
Tipo: Atividade |
|||||||
|
Manter a folha de pagamento e demais encargos referentes a Educação Especial com Recursos do FUNDEB 70%. |
||||||||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
01101 - FUNDEB 60% - Exercício Corrente |
1.900.000,00 |
1.998.000,00 |
2.123.000,00 |
2.263.000,00 |
8.284.000,00 |
|||
|
Subtotal: |
1.900.000,00 |
1.998.000,00 |
2.123.000,00 |
2.263.000,00 |
8.284.000,00 |
|||
|
Ação: 2173 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL |
Tipo: Atividade |
|||||||
|
Prover a manutenção da modalidade de Ensino Especial com materiais em geral, serviços de terceiros e equipamentos diversos. |
||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
15 - Alunos Atendidos |
Pessoas |
537,0000 |
532,0000 |
536,0000 |
536,0000 |
2.141,0000 |
||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
4.000,00 |
|||
|
01104 - 25% Sobre demais impostos vinculados à educação |
786.000,00 |
825.000,00 |
869.000,00 |
916.000,00 |
3.396.000,00 |
|||
|
Subtotal: |
787.000,00 |
826.000,00 |
870.000,00 |
917.000,00 |
3.400.000,00 |
|||
|
Unidade 2 - Departamento Administrativo |
||||||||
|
Programa 0010 - EDUCAÇÃO - IGUALDADE DE OPORTUNIDADES |
||||||||
|
Objetivos: |
||||||||
|
Implementar ações e projetos na manutenção e aperfeiçoamento do Ensino Fundamental, bem como promover a área de Educação Infantil, visando o atendimento das necessidades sociais da família e o pleno desenvolvimento da criança de 0 a 5 anos de idade, mediante estratégias em todas as áreas de atuação que busquem a excelência do ensino na Rede Municipal e o desenvolvimento de todas as potencialidades do educando. |
||||||||
|
Indicador |
Tipo |
Data |
Unidade de Medida |
Medida Inicial |
Apuração de Metas |
|||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
Taxa de Evasão Escolar |
12 |
01/01/2022 |
Percentual |
0.40 |
0.40 |
0.39 |
0.38 |
0.38 |
|
Taxa de Aprovação |
13 |
01/01/2022 |
Percentual |
98.06 |
98.06 |
98.06 |
98.50 |
98.50 |
|
Taxa de Freqüência Escolar |
14 |
01/01/2022 |
Percentual |
97.27 |
97.30 |
97.30 |
97.50 |
97.50 |
|
IDEB |
15 |
01/01/2022 |
Percentual |
6.20 |
6.30 |
6.30 |
6.50 |
6.50 |
|
Taxa de Freqüência Escolar da Educação Infantil |
16 |
01/01/2022 |
Percentual |
94.01 |
94.01 |
94.05 |
95.00 |
95.00 |
|
MUNICÍPIO DE COLOMBO |
||||||||
|
Planejamento e Orçamento |
||||||||
|
PPA - Detalhamento Órgao/Unidade Físico/Financeiro - PPA - Detalhamento |
||||||||
|
Entidade: Consolidado |
||||||||
|
Ano PPA: 2022 - 2025 (1) Anos a Listar: Todos Atualizado Até: 15/12/2021 |
||||||||
|
Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL. |
Tipo: Atividade |
|||||||
|
Garantir o suporte técnico e administrativo das atividades relativas a Educação Básica no âmbito da Rede Pública Municipal; Manter despesas com pessoal. |
||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
2 - Apoio administrativo |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
01104 - 25% Sobre demais impostos vinculados à educação |
6.401.000,00 |
6.704.000,00 |
7.040.000,00 |
7.433.000,00 |
27.578.000,00 |
|||
|
Subtotal: |
6.401.000,00 |
6.704.000,00 |
7.040.000,00 |
7.433.000,00 |
27.578.000,00 |
|||
|
Ação: 2053 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE MUNICIPAL |
Tipo: Atividade |
|||||||
|
Manter com combustíveis, materiais e serviços a Frota de veículos próprios do Transporte Escolar; Adquirir veículos e outros bens permanentes necessários ao desenvolvimento dos serviços. |
||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
15 - Alunos Atendidos |
Pessoas |
2.105,0000 |
2.115,0000 |
2.125,0000 |
2.135,0000 |
8.480,0000 |
||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
01104 - 25% Sobre demais impostos vinculados à educação |
2.311.000,00 |
2.727.000,00 |
1.696.000,00 |
1.767.000,00 |
8.501.000,00 |
|||
|
Subtotal: |
2.311.000,00 |
2.727.000,00 |
1.696.000,00 |
1.767.000,00 |
8.501.000,00 |
|||
|
Ação: 2055 - MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL |
Tipo: Atividade |
|||||||
|
Fornecer merenda escolar a todos os alunos do Ensino Fundamental do Município; Manter o Conselho Municipal da Merenda Escolar. |
||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
15 - Alunos Atendidos |
Pessoas |
16.280,0000 |
16.292,0000 |
16.300,0000 |
16.520,0000 |
65.392,0000 |
||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
1.700.000,00 |
1.790.000,00 |
2.127.000,00 |
2.370.000,00 |
7.987.000,00 |
|||
|
01107 - MDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO |
410.000,00 |
431.000,00 |
455.000,00 |
480.000,00 |
1.776.000,00 |
|||
|
01158 - FNDE/Merenda |
1.500.000,00 |
1.550.000,00 |
1.580.000,00 |
1.600.000,00 |
6.230.000,00 |
|||
|
Subtotal: |
3.610.000,00 |
3.771.000,00 |
4.162.000,00 |
4.450.000,00 |
15.993.000,00 |
|||
|
MUNICÍPIO DE COLOMBO |
||||||||
|
Planejamento e Orçamento |
||||||||
|
PPA - Detalhamento Órgao/Unidade Físico/Financeiro - PPA - Detalhamento |
||||||||
|
Entidade: Consolidado |
||||||||
|
Ano PPA: 2022 - 2025 (1) Anos a Listar: Todos Atualizado Até: 15/12/2021 |
||||||||
|
Ação: 2058 - MERENDA ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL |
Tipo: Atividade |
|||||||
|
Fornecer alimentação / merenda escolar aos alunos da Educação Infantil. |
||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
17 - Crianças Atendidas |
Pessoas |
9.806,0000 |
10.104,0000 |
10.210,0000 |
10.260,0000 |
40.380,0000 |
||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
1.837.000,00 |
1.950.000,00 |
2.443.000,00 |
2.680.000,00 |
8.910.000,00 |
|||
|
01107 - MDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO |
468.000,00 |
492.000,00 |
519.000,00 |
546.000,00 |
2.025.000,00 |
|||
|
01158 - FNDE/Merenda |
1.830.000,00 |
1.900.000,00 |
1.950.000,00 |
2.020.000,00 |
7.700.000,00 |
|||
|
Subtotal: |
4.135.000,00 |
4.342.000,00 |
4.912.000,00 |
5.246.000,00 |
18.635.000,00 |
|||
|
Ação: 2061 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR |
Tipo: Atividade |
|||||||
|
Manter o Programa de Transporte Escolar de alunos residentes em área urbana e rural do Município. |
||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
15 - Alunos Atendidos |
Pessoas |
3.840,0000 |
3.845,0000 |
3.855,0000 |
3.865,0000 |
15.405,0000 |
||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
01107 - MDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO |
4.178.000,00 |
4.330.000,00 |
4.479.000,00 |
4.715.000,00 |
17.702.000,00 |
|||
|
01117 - MDE/FNDE PNAT T. DE ESCOLARES |
335.000,00 |
356.000,00 |
370.000,00 |
382.000,00 |
1.443.000,00 |
|||
|
01162 - Transporte Escolar Estado |
1.300.000,00 |
1.455.000,00 |
1.680.000,00 |
1.800.000,00 |
6.235.000,00 |
|||
|
Subtotal: |
5.813.000,00 |
6.141.000,00 |
6.529.000,00 |
6.897.000,00 |
25.380.000,00 |
|||
|
Unidade 3 - Departamento de Orçamento e Controle |
||||||||
|
Programa 0010 - EDUCAÇÃO - IGUALDADE DE OPORTUNIDADES |
||||||||
|
Objetivos: |
||||||||
|
Implementar ações e projetos na manutenção e aperfeiçoamento do Ensino Fundamental, bem como promover a área de Educação Infantil, visando o atendimento das necessidades sociais da família e o pleno desenvolvimento da criança de 0 a 5 anos de idade, mediante estratégias em todas as áreas de atuação que busquem a excelência do ensino na Rede Municipal e o desenvolvimento de todas as potencialidades do educando. |
||||||||
|
Indicador |
Tipo |
Data |
Unidade de Medida |
Medida Inicial |
Apuração de Metas |
|||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
Taxa de Evasão Escolar |
12 |
01/01/2022 |
Percentual |
0.40 |
0.40 |
0.39 |
0.38 |
0.38 |
|
Taxa de Aprovação |
13 |
01/01/2022 |
Percentual |
98.06 |
98.06 |
98.06 |
98.50 |
98.50 |
|
Taxa de Freqüência Escolar |
14 |
01/01/2022 |
Percentual |
97.27 |
97.30 |
97.30 |
97.50 |
97.50 |
|
IDEB |
15 |
01/01/2022 |
Percentual |
6.20 |
6.30 |
6.30 |
6.50 |
6.50 |
|
Taxa de Freqüência Escolar da Educação Infantil |
16 |
01/01/2022 |
Percentual |
94.01 |
94.01 |
94.05 |
95.00 |
95.00 |
|
MUNICÍPIO DE COLOMBO |
|||||||||
|
Planejamento e Orçamento |
|||||||||
|
PPA - Detalhamento Órgao/Unidade Físico/Financeiro - PPA - Detalhamento |
|||||||||
|
Entidade: Consolidado |
|||||||||
|
Ano PPA: 2022 - 2025 (1) Anos a Listar: Todos Atualizado Até: 15/12/2021 |
|||||||||
|
Ação: 2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO E CONTROLE DO ENSINO NO ÂMBITO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Promover a gestão e controle das atividades desenvolvidas pela Secretaria Mun. de Educação, visando a melhor aplicação dos recursos e a adoção de técnicas parcimoniosas para a manut. do Ensino; Garantir o planej. de obras e melhorias necessárias; Manter despesas de pessoal. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
2 - Apoio administrativo |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
|||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01104 - 25% Sobre demais impostos vinculados à educação |
910.000,00 |
961.000,00 |
1.011.000,00 |
1.067.000,00 |
3.949.000,00 |
||||
|
Subtotal: |
910.000,00 |
961.000,00 |
1.011.000,00 |
1.067.000,00 |
3.949.000,00 |
||||
|
Órgão 16 - Secretaria Municipal de Saúde |
|||||||||
|
Unidade 1 - Ouvidoria |
|||||||||
|
Programa 0019 - GESTÃO DO SUS |
|||||||||
|
Objetivos: |
|||||||||
|
Gerir o Sistema Municipal de Saúde mediante o exercício de funções de financiamento, coordenação, articulação, negociação, planejamento, acompanhamento, controle, avaliação e auditoria, em consonância com as diretrizes do SUS. |
|||||||||
|
Indicador |
Tipo |
Data |
Unidade de Medida |
Medida Inicial |
Apuração de Metas |
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
Percentual de Processos da Ouvidoria respondidos/concluídos |
29 |
01/01/2022 |
Percentual |
95.00 |
95.00 |
95.00 |
95.00 |
95.00 |
|
|
Servidores Capacitados por meio de Educação Continuada |
30 |
01/01/2022 |
Pessoas |
1000.00 |
1000.00 |
1050.00 |
1100.00 |
1100.00 |
|
|
Serviços de Saúde Auditados |
31 |
01/01/2022 |
Percentual |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
Ação: 2066 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OUVIDORIA EM SAÚDE |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Manter as ações da Ouvidoria Municipal de Saúde com Recursos Humanos, Equipamentos e Recursos materiais para fomentar a participação social, a disseminação de informações em saúde e mediação entre as necessidades do usuário e gestores do SUS. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
2 - Apoio administrativo |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
|||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente |
140.000,00 |
145.000,00 |
150.000,00 |
154.000,00 |
589.000,00 |
||||
|
Subtotal: |
140.000,00 |
145.000,00 |
150.000,00 |
154.000,00 |
589.000,00 |
||||
|
Unidade 2 - Departamento de Vigilância e Promoção a Saúde |
|||||||||
|
Programa 0020 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
|||||||||
|
MUNICÍPIO DE COLOMBO |
|||||||||
|
Planejamento e Orçamento |
|||||||||
|
PPA - Detalhamento Órgao/Unidade Físico/Financeiro - PPA - Detalhamento |
|||||||||
|
Entidade: Consolidado |
|||||||||
|
Ano PPA: 2022 - 2025 (1) Anos a Listar: Todos Atualizado Até: 15/12/2021 |
|||||||||
|
Objetivos: |
|||||||||
|
Promover a Vigilância em Saúde (Ambiental, Epidemiológica, Sanitária e Trabalhador), compreendendo ações de promoção, prevenção e controle de doenças e agravos transmissíveis e não transmissíveis, na esfera de ação do Município. |
|||||||||
|
Indicador |
Tipo |
Data |
Unidade de Medida |
Medida Inicial |
Apuração de Metas |
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
Análise de Vigilância da Qualidade da Água, referente ao parâmetro Coliformes Totais |
32 |
01/01/2022 |
Percentual |
90.00 |
92.01 |
92.42 |
92.84 |
93.26 |
|
|
Proporção de vacinas selecionadas do calendário nacional de vacinação para crianças menores de 02 anos de idade |
33 |
01/01/2022 |
Percentual |
75.00 |
75.00 |
75.00 |
75.00 |
75.00 |
|
|
Proporção de cura dos casos novos de Tuberculose Pulmonar Bacilífera |
34 |
01/01/2022 |
Percentual |
78.00 |
79.00 |
79.00 |
79.00 |
79.00 |
|
|
Proporção de cura dos casos novos de Hanseníase diagnosticados nos anos cortes |
35 |
01/01/2022 |
Percentual |
90.00 |
90.00 |
90.00 |
90.00 |
90.00 |
|
|
Ação: 2065 - OPERAÇÕES DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Assegurar a execução de ações de Vigilância Sanitária, compreendendo ações de prevenção, promoção e redução de riscos a saúde; Manter despesas com pessoal. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
57 - Vigilância Sanitária Mantida |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
|||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente |
116.000,00 |
120.500,00 |
124.000,00 |
128.500,00 |
489.000,00 |
||||
|
01510 - Taxas Exercício Poder de Policia |
1.010.000,00 |
1.049.000,00 |
1.082.000,00 |
1.117.000,00 |
4.258.000,00 |
||||
|
Subtotal: |
1.126.000,00 |
1.169.500,00 |
1.206.000,00 |
1.245.500,00 |
4.747.000,00 |
||||
|
Ação: 2067 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Assegurar a execução das ações de Vigilância em Saúde, com serviços de fiscalização e programas de prevenção, com pessoal, custeio, insumos, manutenção e aquisição de bens permanentes, diminuindo riscos a saúde. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
25 - Procedimentos de Vigilância em Saúde mantidos |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
|||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente |
4.538.000,00 |
4.722.000,00 |
4.901.000,00 |
5.061.000,00 |
19.222.000,00 |
||||
|
01494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
1.399.950,00 |
1.445.000,00 |
1.490.350,00 |
1.536.350,00 |
5.871.650,00 |
||||
|
01518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde |
80.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
320.000,00 |
||||
|
Subtotal: |
6.017.950,00 |
6.247.000,00 |
6.471.350,00 |
6.677.350,00 |
25.413.650,00 |
||||
|
MUNICÍPIO DE COLOMBO |
|||||||||
|
Planejamento e Orçamento |
|||||||||
|
PPA - Detalhamento Órgao/Unidade Físico/Financeiro - PPA - Detalhamento |
|||||||||
|
Entidade: Consolidado |
|||||||||
|
Ano PPA: 2022 - 2025 (1) Anos a Listar: Todos Atualizado Até: 15/12/2021 |
|||||||||
|
Unidade 3 - Departamento de Atenção a Saúde |
|||||||||
|
Programa 0018 - ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE |
|||||||||
|
Objetivos: |
|||||||||
|
Promover a saúde da população, no que tange à competência municipal, respeitando os princípios do Sistema Único de Saúde e as suas diretrizes, atuando a partir das políticas públicas, tendo como finalidade fortalecer a Atenção Básica, estabelecendo a Estratégia Saúde da Família como tática prioritária de organização da rede assistencial para promover, proteger e recuperar a saúde e melhorar a qualidade de vida do munícipe de Colombo. |
|||||||||
|
Indicador |
Tipo |
Data |
Unidade de Medida |
Medida Inicial |
Apuração de Metas |
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
Taxa de Mortalidade Prematura (30 a 69 anos) |
25 |
01/01/2022 |
Outras Unidades e Medidas |
382.80 |
355.00 |
348.00 |
342.00 |
336.00 |
|
|
Taxa de Mortalidade Infantil |
26 |
01/01/2022 |
Outras Unidades e Medidas |
11.00 |
9.99 |
9.99 |
9.99 |
9.99 |
|
|
Cobertura Populacional estimada pelas Equipes de Atenção Básica |
27 |
01/01/2022 |
Percentual |
90.00 |
90.00 |
90.00 |
90.00 |
90.00 |
|
|
Razão de Exames Citopatológicos de Colo do Útero em mulheres de25 a 64 anos residentes no Município de Colombo |
28 |
01/01/2022 |
Outras Unidades e Medidas |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
|
|
Ação: 1006 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTABELECIMENTOS MUNICIPAIS DE SAÚDE |
Tipo: Projeto Orçamentário |
||||||||
|
Construir, equipar, ampliar e/ou reformar Estabelecimentos Municipais de Saúde. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
3 - Obra Construída / Ampliada |
Metros Quadrados |
600,0000 |
1.200,0000 |
900,0000 |
900,0000 |
3.600,0000 |
|||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
800.000,00 |
500.000,00 |
530.000,00 |
555.000,00 |
2.385.000,00 |
||||
|
01518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde |
1.000.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
1.900.000,00 |
||||
|
Subtotal: |
1.800.000,00 |
800.000,00 |
830.000,00 |
855.000,00 |
4.285.000,00 |
||||
|
Ação: 2038 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Manter despesas com pessoal e ampliar com novas equipes a Estratégia Saúde da Família. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
68 - Cobertura Populacional pelas Equipes ESF |
Outras Unidades e Medidas |
78,0000 |
80,0000 |
82,0000 |
85,0000 |
325,0000 |
|||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente |
6.891.000,00 |
7.245.000,00 |
7.660.000,00 |
7.901.000,00 |
29.697.000,00 |
||||
|
01494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
5.054.000,00 |
5.221.000,00 |
5.390.000,00 |
5.561.000,00 |
21.226.000,00 |
||||
|
Subtotal: |
11.945.000,00 |
12.466.000,00 |
13.050.000,00 |
13.462.000,00 |
50.923.000,00 |
||||
|
MUNICÍPIO DE COLOMBO |
|||||||||
|
Planejamento e Orçamento |
|||||||||
|
PPA - Detalhamento Órgao/Unidade Físico/Financeiro - PPA - Detalhamento |
|||||||||
|
Entidade: Consolidado |
|||||||||
|
Ano PPA: 2022 - 2025 (1) Anos a Listar: Todos Atualizado Até: 15/12/2021 |
|||||||||
|
Ação: 2062 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE Tipo: Atividade |
|||||||||
|
Manter o funcionamento dos Estabelecimentos de Saúde; Programas de Atenção integral à saúde da população, Coleta de Resíduos, Despesas com pessoal, Manutenção de veículos; Programa Saúde em Casa; Adquirir equipamentos, veiculos e outros bens permanentes; |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
81 - Cobertura Populacional pelas Equipes de Atenção Básica |
Outras Unidades e Medidas |
90,0000 |
90,0000 |
90,0000 |
90,0000 |
360,0000 |
|||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
9.661.000,00 |
10.175.000,00 |
10.715.000,00 |
11.475.000,00 |
42.026.000,00 |
||||
|
01303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente |
7.500.318,00 |
7.891.184,00 |
8.293.102,00 |
8.759.604,00 |
32.444.208,00 |
||||
|
01351 - Emendas Individuais Impositivas - Custeio/Saúde |
500.000,00 |
500.000,00 |
500.000,00 |
500.000,00 |
2.000.000,00 |
||||
|
01352 - Emendas Individuais Impositivas - Investimento/Saúde |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
400.000,00 |
||||
|
01353 - Emendas de Bancada - Custeio/Saúde |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
400.000,00 |
||||
|
01354 - Emendas de Bancada - Investimento/Saúde |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
400.000,00 |
||||
|
01494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
10.211.682,00 |
10.536.816,00 |
10.863.898,00 |
11.196.396,00 |
42.808.792,00 |
||||
|
01510 - Taxas Exercício Poder de Policia |
712.000,00 |
730.500,00 |
755.000,00 |
777.500,00 |
2.975.000,00 |
||||
|
01518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
200.000,00 |
||||
|
Subtotal: |
28.935.000,00 |
30.183.500,00 |
31.477.000,00 |
33.058.500,00 |
123.654.000,00 |
||||
|
Ação: 2063 - SAÚDE BUCAL |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Manter e implementar Consultórios Odontológicos e o Odontomóvel; Promoção da saúde bucal; Realização de procedimentos especializados e de atenção básica; Adquirir equipamentos e materiais permanentes; Manter despesas com pessoal. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
82 - Cobertura Populacional pelas Equipes de Saúde Bucal |
Outras Unidades e Medidas |
32,6000 |
32,6000 |
32,6000 |
32,6000 |
130,4000 |
|||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente |
5.133.000,00 |
5.364.000,00 |
5.539.000,00 |
5.718.000,00 |
21.754.000,00 |
||||
|
01494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
191.000,00 |
197.000,00 |
204.000,00 |
210.000,00 |
802.000,00 |
||||
|
Subtotal: |
5.324.000,00 |
5.561.000,00 |
5.743.000,00 |
5.928.000,00 |
22.556.000,00 |
||||
|
MUNICÍPIO DE COLOMBO |
|||||||||
|
Planejamento e Orçamento |
|||||||||
|
PPA - Detalhamento Órgao/Unidade Físico/Financeiro - PPA - Detalhamento |
|||||||||
|
Entidade: Consolidado |
|||||||||
|
Ano PPA: 2022 - 2025 (1) Anos a Listar: Todos Atualizado Até: 15/12/2021 |
|||||||||
|
Ação: 2064 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Manter a distribuição de medicamentos da rede de Atenção a Saúde, Suplementos Nutricionais e outros programas; Distribuir materiais médico hospitalares e Manter despesas de Consórcios Intermunicipais. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
23 - Medicamentos e materiais distribuídos. |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
|||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente |
3.200.000,00 |
3.334.000,00 |
3.478.000,00 |
3.624.000,00 |
13.636.000,00 |
||||
|
01494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
1.679.550,00 |
1.735.150,00 |
1.791.200,00 |
1.847.950,00 |
7.053.850,00 |
||||
|
Subtotal: |
4.879.550,00 |
5.069.150,00 |
5.269.200,00 |
5.471.950,00 |
20.689.850,00 |
||||
|
Ação: 2095 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Manter com materiais e serviços e ampliar as equipes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde nas Unidades Básicas e com Estratégia Saúde da Família; Adquirir bens Permanentes; Manter despesas com pessoal. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
69 - Acompanhamentos realizados |
Outras Unidades e Medidas |
80,0000 |
80,0000 |
81,0000 |
82,0000 |
323,0000 |
|||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente |
3.430.000,00 |
3.624.000,00 |
3.923.000,00 |
4.138.000,00 |
15.115.000,00 |
||||
|
01494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
3.774.818,00 |
3.899.784,00 |
4.025.752,00 |
4.153.354,00 |
15.853.708,00 |
||||
|
Subtotal: |
7.204.818,00 |
7.523.784,00 |
7.948.752,00 |
8.291.354,00 |
30.968.708,00 |
||||
|
Programa 0021 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
|||||||||
|
Objetivos: |
|||||||||
|
Promover o acesso da população aos serviços em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, com mecanismos de articulação entre Atenção Primária, Atenção Secundária, e qualificação dos serviços. |
|||||||||
|
Indicador |
Tipo |
Data |
Unidade de Medida |
Medida Inicial |
Apuração de Metas |
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
Proporção de Partos Normais |
36 |
01/01/2022 |
Percentual |
52.00 |
54.00 |
54.00 |
54.00 |
54.00 |
|
|
Número Geral de Ocorrências atendidas pelo SAMU |
37 |
01/01/2022 |
Outras Unidades e Medidas |
8000.00 |
8000.00 |
8000.00 |
8000.00 |
8000.00 |
|
|
Número de Atendimentos em Pronto Atendimento |
38 |
01/01/2022 |
Pessoas |
120000.00 |
134000.00 |
137000.00 |
140000.00 |
140000.00 |
|
|
Cobertura de CAPS |
39 |
01/01/2022 |
Outras Unidades e Medidas |
0.80 |
0.81 |
0.81 |
0.82 |
0.82 |
|
|
MUNICÍPIO DE COLOMBO |
|||||||||
|
Planejamento e Orçamento |
|||||||||
|
PPA - Detalhamento Órgao/Unidade Físico/Financeiro - PPA - Detalhamento |
|||||||||
|
Entidade: Consolidado |
|||||||||
|
Ano PPA: 2022 - 2025 (1) Anos a Listar: Todos Atualizado Até: 15/12/2021 |
|||||||||
|
Ação: 2071 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Garantir transporte e acesso aos Serviços Especializados de Saúde, Pronto Atendimento e Centro de Especialidades Médicas; Manter Contratos/ convênios; Adquirir bens permanentes e manter despesas com pessoal. Ampliar a rede de atendimento de MAC e implementar Atendimento Pediátrico |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
26 - Unidade de Atendimento Mantida. |
Outras Unidades e Medidas |
2,0000 |
2,0000 |
3,0000 |
3,0000 |
10,0000 |
|||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
18.035.000,00 |
18.997.000,00 |
19.995.000,00 |
21.440.000,00 |
78.467.000,00 |
||||
|
01303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente |
10.640.232,00 |
11.824.510,00 |
12.491.173,00 |
13.461.989,00 |
48.417.904,00 |
||||
|
01369 - Serviços Prestados SUS/Faturamentos AIH´s |
3.619.700,00 |
3.739.500,00 |
3.860.300,00 |
3.982.700,00 |
15.202.200,00 |
||||
|
01494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
2.271.125,00 |
2.346.278,00 |
2.422.051,00 |
2.498.840,00 |
9.538.294,00 |
||||
|
01518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
200.000,00 |
||||
|
Subtotal: |
34.616.057,00 |
36.957.288,00 |
38.818.524,00 |
41.433.529,00 |
151.825.398,00 |
||||
|
Ação: 2072 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA-SAMU |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Manter, ampliar e operacionalizar em conjunto com o Estado e Consórcio, o Serviço de Atendimento Médico de Urgência. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
70 - Serviço mantido |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
|||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente |
1.089.000,00 |
1.173.806,00 |
1.255.375,00 |
1.340.557,00 |
4.858.738,00 |
||||
|
01494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
882.000,00 |
911.194,00 |
940.625,00 |
970.443,00 |
3.704.262,00 |
||||
|
Subtotal: |
1.971.000,00 |
2.085.000,00 |
2.196.000,00 |
2.311.000,00 |
8.563.000,00 |
||||
|
Ação: 2170 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE MENTAL |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Manter o acesso à Atenção Psicossocial da população em geral, de forma articulada com os demais pontos de atenção em saúde e outros pontos intersetoriais: Implantar novos serviços;Manter e ampliar as Equipes; Adquirir Equipamentos e Bens permanentes; Manter despesas com pessoal. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
4 - Pessoas Atendidas |
Pessoas |
25.000,0000 |
25.500,0000 |
26.000,0000 |
26.000,0000 |
102.500,0000 |
|||
|
MUNICÍPIO DE COLOMBO |
|||||||||
|
Planejamento e Orçamento |
|||||||||
|
PPA - Detalhamento Órgao/Unidade Físico/Financeiro - PPA - Detalhamento |
|||||||||
|
Entidade: Consolidado |
|||||||||
|
Ano PPA: 2022 - 2025 (1) Anos a Listar: Todos Atualizado Até: 15/12/2021 |
|||||||||
|
Ação: 2170 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE MENTAL |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Manter o acesso à Atenção Psicossocial da população em geral, de forma articulada com os demais pontos de atenção em saúde e outros pontos intersetoriais: Implantar novos serviços;Manter e ampliar as Equipes; Adquirir Equipamentos e Bens permanentes; Manter despesas com pessoal. |
|||||||||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente |
1.483.000,00 |
1.561.000,00 |
1.640.000,00 |
1.722.000,00 |
6.406.000,00 |
||||
|
01494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
904.925,00 |
934.878,00 |
965.074,00 |
995.667,00 |
3.800.544,00 |
||||
|
Subtotal: |
2.387.925,00 |
2.495.878,00 |
2.605.074,00 |
2.717.667,00 |
10.206.544,00 |
||||
|
Unidade 4 - Departamento Administrativo de Gestão e Controle |
|||||||||
|
Programa 0019 - GESTÃO DO SUS |
|||||||||
|
Objetivos: |
|||||||||
|
Gerir o Sistema Municipal de Saúde mediante o exercício de funções de financiamento, coordenação, articulação, negociação, planejamento, acompanhamento, controle, avaliação e auditoria, em consonância com as diretrizes do SUS. |
|||||||||
|
Indicador |
Tipo |
Data |
Unidade de Medida |
Medida Inicial |
Apuração de Metas |
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
Percentual de Processos da Ouvidoria respondidos/concluídos |
29 |
01/01/2022 |
Percentual |
95.00 |
95.00 |
95.00 |
95.00 |
95.00 |
|
|
Servidores Capacitados por meio de Educação Continuada |
30 |
01/01/2022 |
Pessoas |
1000.00 |
1000.00 |
1050.00 |
1100.00 |
1100.00 |
|
|
Serviços de Saúde Auditados |
31 |
01/01/2022 |
Percentual |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
Ação: 2070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO SUS |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Manter a gestão dos serviços de saúde e a operacionalização do Fundo Mun. de Saúde; Manter e implementar Conselhos Municipais na áreas de Saúde; Manter o FAN; Custear despesas de pessoal e ampliar estrutura organizacional; Adquirir materiais e bens permanentes; Manter a Educação permanente e continuada aos servidores da Secretaria. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
2 - Apoio administrativo |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
|||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
10.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
55.000,00 |
||||
|
01303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente |
3.353.000,00 |
3.530.000,00 |
3.755.000,00 |
3.928.000,00 |
14.566.000,00 |
||||
|
01494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
41.000,00 |
43.000,00 |
44.000,00 |
46.000,00 |
174.000,00 |
||||
|
Subtotal: |
3.404.000,00 |
3.588.000,00 |
3.814.000,00 |
3.989.000,00 |
14.795.000,00 |
||||
|
Órgão 17 - Secretaria Municipal de Assistência Social |
|||||||||
|
Unidade 1 - Departamento de Gestão do Serviço Único de Assistência Social - SUAS |
|||||||||
|
Programa 0016 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL |
|||||||||
|
Objetivos: |
||||||||
|
Promover o atendimento aos usuários da assistência social, famílias e indivíduos nas diferentes fases do ciclo geracional, que se encontrem em situação de vulnerabilidade e risco social, por meio dos benefícios socioassistenciais, de programas, projetos e serviços. |
||||||||
|
Indicador |
Tipo |
Data |
Unidade de Medida |
Medida Inicial |
Apuração de Metas |
|||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
Taxa de acompanhamento PBF |
23 |
01/01/2022 |
Percentual |
20.00 |
20.00 |
21.00 |
22.00 |
23.00 |
|
Taxa de acompanhamento de Pessoas em Vulnerabilidade Social |
53 |
01/01/2022 |
Percentual |
50.00 |
50.00 |
51.00 |
52.00 |
53.00 |
|
Taxa de atendimento do Público Prioritário Idoso |
54 |
01/01/2022 |
Percentual |
50.00 |
50.00 |
51.00 |
52.00 |
53.00 |
|
Taxa de atendimento do Público Prioritário Pessoa com Deficiência |
55 |
01/01/2022 |
Percentual |
50.00 |
50.00 |
51.00 |
52.00 |
53.00 |
|
Ação: 1008 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo: Projeto Orçamentário |
|||||||
|
Construir, equipar e reformar Unidades de Assistência Social. |
||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
83 - Unidade de Assistência Social Construída/Ampliada |
Outras Unidades e Medidas |
2,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
5,0000 |
||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
500.000,00 |
525.000,00 |
550.000,00 |
580.000,00 |
2.155.000,00 |
|||
|
Subtotal: |
500.000,00 |
525.000,00 |
550.000,00 |
580.000,00 |
2.155.000,00 |
|||
|
Ação: 2080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo: Atividade |
|||||||
|
Operacionalizar o Fundo Municipal de Assistência Social e executar atividades de Gestão do SUAS : Realizar conferências, Capacitar Atores Sociais, Apoiar Instância de Controle Social, Adquirir bens permanentes e manter despesas de pessoal. |
||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
71 - Gestão do SUAS mantida |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
2.776.000,00 |
2.879.000,00 |
2.980.000,00 |
3.148.000,00 |
11.783.000,00 |
|||
|
01933 - IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social) |
70.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
280.000,00 |
|||
|
Subtotal: |
2.846.000,00 |
2.949.000,00 |
3.050.000,00 |
3.218.000,00 |
12.063.000,00 |
|||
|
Ação: 2084 - SERVIÇOS DE APOIO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - GESTÃO SUAS |
Tipo: Atividade |
|||||||
|
Acompanhar as famílias inseridas no PBF; Cadastrar famílias no CadUnico e acompanhar condicionalidades; Implementar programas complementares ao PBF; Dar apoio à Inst. de Controle Social; Capacitar Conselheiros ; Adquirir materiais e bens permanentes. |
||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
28 - Pessoas Atendidas |
Outras Unidades e Medidas |
8.500,0000 |
8.550,0000 |
8.600,0000 |
8.650,0000 |
34.300,0000 |
||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
01940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015 |
468.000,00 |
468.000,00 |
468.000,00 |
468.000,00 |
1.872.000,00 |
|||
|
Subtotal: |
468.000,00 |
468.000,00 |
468.000,00 |
468.000,00 |
1.872.000,00 |
|||
|
Unidade 2 - Departamento de Proteção Social Básica |
||||||||
|
Programa 0016 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL |
||||||||
|
Objetivos: |
||||||||
|
Promover o atendimento aos usuários da assistência social, famílias e indivíduos nas diferentes fases do ciclo geracional, que se encontrem em situação de vulnerabilidade e risco social, por meio dos beneficios socioassistenciais, de programas, projetos e serviços. |
||||||||
|
Indicador |
Tipo |
Data |
Unidade de Medida |
Medida Inicial |
Apuração de Metas |
|||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
Taxa de acompanhamento PBF |
23 |
01/01/2022 |
Percentual |
20.00 |
20.00 |
21.00 |
22.00 |
23.00 |
|
Taxa de acompanhamento de Pessoas em Vulnerabilidade Social |
53 |
01/01/2022 |
Percentual |
50.00 |
50.00 |
51.00 |
52.00 |
53.00 |
|
Taxa de atendimento do Público Prioritário Idoso |
54 |
01/01/2022 |
Percentual |
50.00 |
50.00 |
51.00 |
52.00 |
53.00 |
|
Taxa de atendimento do Público Prioritário Pessoa com Deficiência |
55 |
01/01/2022 |
Percentual |
50.00 |
50.00 |
51.00 |
52.00 |
53.00 |
|
Ação: 2082 - AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Tipo: Atividade |
||||||||
|
Manter o restaurante popular e fornecer refeições; Desenvolver/manter o Programa de Aquisição de Alimentos -PAA ; Adquirir equipamentos e materiais permanentes para o Restaurante Popular. |
||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
63 - Refeições Fornecidas |
Outras Unidades e Medidas |
250.000,0000 |
250.000,0000 |
250.000,0000 |
250.000,0000 |
1.000.000,0000 |
||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
1.020.000,00 |
1.071.000,00 |
1.125.000,00 |
1.206.000,00 |
4.422.000,00 |
|||
|
Subtotal: |
1.020.000,00 |
1.071.000,00 |
1.125.000,00 |
1.206.000,00 |
4.422.000,00 |
|||
|
Ação: 2086 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
Tipo: Atividade |
|||||||
|
Manter com materiais, bens permanentes e serviços a estrutura de atendimento social ao idoso; Apoiar o Conselho e operacionalizar o Fundo Mun. dos Direitos do Idoso; Realizar conferências/eventos; Fornecer alimentação aos Idosos durante a permanência nos Centros de Convivência; Manter despesas de pessoal. |
||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
29 - Idosos Atendidos |
Pessoas |
900,0000 |
1.000,0000 |
1.050,0000 |
1.100,0000 |
4.050,0000 |
||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
1.575.000,00 |
1.655.000,00 |
1.741.000,00 |
1.872.000,00 |
6.843.000,00 |
|||
|
01934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica SUAS |
288.000,00 |
288.000,00 |
288.000,00 |
288.000,00 |
1.152.000,00 |
|||
|
Subtotal: |
1.863.000,00 |
1.943.000,00 |
2.029.000,00 |
2.160.000,00 |
7.995.000,00 |
|||
|
Ação: 2114 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA |
Tipo: Atividade |
|||||||
|
Atender pessoas com deficiência e apoiar o respectivo Conselho; oferecer transporte de pessoas com deficiência e seus acompanhantes; Firmar e manter Acordos de Cooperação; Adquirir materiais e bens permanentes; Manter despesas de pessoal. |
||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
4 - Pessoas Atendidas |
Pessoas |
1.480,0000 |
1.500,0000 |
1.520,0000 |
1.540,0000 |
6.040,0000 |
||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
125.000,00 |
130.500,00 |
138.000,00 |
146.500,00 |
540.000,00 |
|||
|
Subtotal: |
125.000,00 |
130.500,00 |
138.000,00 |
146.500,00 |
540.000,00 |
|||
|
Ação: 2138 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
Tipo: Atividade |
|||||||
|
Manter o PAIF e as atividades dos CRAS - Centros de Referência de Assistência Social; Atender pessoas em situação de vulnerabilidade, desenvolver e apoiar ações de geração de renda com a promoção de Oficinas e ações de Inserção Produtiva; Prestar Auxílio Funeral e Manter Capelas Mortuárias; Capacitar servidores; Manter despesa de pessoal. |
||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
28 - Pessoas Atendidas |
Outras Unidades e Medidas |
50.000,0000 |
50.000,0000 |
50.000,0000 |
50.000,0000 |
200.000,0000 |
||
|
Ação: 2138 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
Tipo: Atividade |
|||||||
|
Manter o PAIF e as atividades dos CRAS - Centros de Referência de Assistência Social; Atender pessoas em situação de vulnerabilidade, desenvolver e apoiar ações de geração de renda com a promoção de Oficinas e ações de Inserção Produtiva; Prestar Auxílio Funeral e Manter Capelas Mortuárias; Capacitar servidores; Manter despesa de pessoal. |
||||||||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
3.183.000,00 |
3.344.000,00 |
3.510.000,00 |
3.779.000,00 |
13.816.000,00 |
|||
|
01807 - Emendas Individuais Impositivas - Custeio/Social |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
200.000,00 |
|||
|
01809 - Emendas de Bancada - Custeio/Social |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
100.000,00 |
|||
|
01934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica SUAS |
864.000,00 |
864.000,00 |
864.000,00 |
864.000,00 |
3.456.000,00 |
|||
|
Subtotal: |
4.122.000,00 |
4.283.000,00 |
4.449.000,00 |
4.718.000,00 |
17.572.000,00 |
|||
|
Programa 0017 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE |
||||||||
|
Objetivos: |
||||||||
|
Propiciar a inserção e o acompanhamento das crianças e dos adolescentes do Município, bem como seus familiares nos serviços, programas, projetos e benefícios da Assistência Social e demais políticas públicas. |
||||||||
|
Indicador |
Tipo |
Data |
Unidade de Medida |
Medida Inicial |
Apuração de Metas |
|||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
Taxa de atendimento do Público Prioritário - Criança e Adolescente |
24 |
01/01/2022 |
Percentual |
50.00 |
50.00 |
51.00 |
52.00 |
53.00 |
|
Ação: 6079 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
Tipo: Atividades ECA/FMDCA Orçamentário |
|||||||
|
Manter as atividades de Proteção Social Básica voltadas a Criança e Adolescente e articular/ampliar a discussão para atuação junto à Rede Intersetorial da Primeira Infância ; Operacion. do Fundo para Infância e Juventude; Capacitar atores sociais; Firmar e manter Acordos de Coop.; Realizar conferências; Adquirir bens permanentes; Manter despesas de pessoal. |
||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
32 - Crianças/Adolescentes Atendidos |
Pessoas |
580,0000 |
600,0000 |
620,0000 |
640,0000 |
2.440,0000 |
||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
1.852.000,00 |
1.947.000,00 |
2.042.000,00 |
2.188.000,00 |
8.029.000,00 |
|||
|
01807 - Emendas Individuais Impositivas - Custeio/Social |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
100.000,00 |
|||
|
01880 - Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA |
65.000,00 |
67.000,00 |
74.000,00 |
76.000,00 |
282.000,00 |
|||
|
01934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica SUAS |
300.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
1.200.000,00 |
|||
|
Subtotal: |
2.242.000,00 |
2.339.000,00 |
2.441.000,00 |
2.589.000,00 |
9.611.000,00 |
|||
|
Unidade 3 - Departamento de Proteção Social Especial |
||||||||
|
Programa 0016 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL |
||||||||
|
Objetivos: |
||||||||
|
Promover o atendimento aos usuários da assistência social, famílias e indivíduos nas diferentes fases do ciclo geracional, que se encontrem em situação de vulnerabilidade e risco social, por meio dos beneficios socioassistenciais, de programas, projetos e serviços. |
||||||||
|
Indicador |
Tipo |
Data |
Unidade de Medida |
Medida Inicial |
Apuração de Metas |
|||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
Taxa de acompanhamento PBF |
23 |
01/01/2022 |
Percentual |
20.00 |
20.00 |
21.00 |
22.00 |
23.00 |
|
Taxa de acompanhamento de Pessoas em Vulnerabilidade Social |
53 |
01/01/2022 |
Percentual |
50.00 |
50.00 |
51.00 |
52.00 |
53.00 |
|
Taxa de atendimento do Público Prioritário Idoso |
54 |
01/01/2022 |
Percentual |
50.00 |
50.00 |
51.00 |
52.00 |
53.00 |
|
Taxa de atendimento do Público Prioritário Pessoa com Deficiência |
55 |
01/01/2022 |
Percentual |
50.00 |
50.00 |
51.00 |
52.00 |
53.00 |
|
Ação: 2081 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE |
Tipo: Atividade |
|||||||
|
Manter CREAS - Centro de Ref. Esp . de Assist. Social, CREAS POP e Abordagem Social; Apoiar famílias desabrigadas em calamidades; Atender vítimas de violência ou negligência (mulheres, idosos, pessoas em situação de rua); Escuta especializada; Adquirir bens permanentes; Manter despesas de Pessoal. |
||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
89 - Famílias atendidas |
Outras Unidades e Medidas |
2.300,0000 |
2.350,0000 |
2.400,0000 |
2.450,0000 |
9.500,0000 |
||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
882.000,00 |
932.500,00 |
983.000,00 |
1.057.500,00 |
3.855.000,00 |
|||
|
01710 - Creas Pop FEAS (710)-a Exercício Corrente |
78.000,00 |
78.000,00 |
78.000,00 |
78.000,00 |
312.000,00 |
|||
|
01719 - Abordagem Social/Piso Paran. de Assistência Social |
60.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
240.000,00 |
|||
|
01941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade |
340.000,00 |
340.000,00 |
340.000,00 |
340.000,00 |
1.360.000,00 |
|||
|
Subtotal: |
1.360.000,00 |
1.410.500,00 |
1.461.000,00 |
1.535.500,00 |
5.767.000,00 |
|||
|
Ação: 2088 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE. |
Tipo: Atividade |
|||||||
|
Manter serviços de acolhimento (mulheres, pessoas com transtornos, idosos e pessoas em situação de rua); Firmar e manter Contratos com entidades de acolhimento para atendimento a pessoa em situação de risco social. |
||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
30 - Serviços de Acolhimento |
Outras Unidades e Medidas |
5,0000 |
5,0000 |
5,0000 |
5,0000 |
20,0000 |
||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
|||||||
|
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
273.000,00 |
283.000,00 |
294.000,00 |
307.000,00 |
1.157.000,00 |
|||
|
01718 - Acolhimento Adultos e Famílias POP Rua - Piso Paran. de Assistência Social |
117.000,00 |
117.000,00 |
117.000,00 |
117.000,00 |
468.000,00 |
|||
|
Subtotal: |
390.000,00 |
400.000,00 |
411.000,00 |
424.000,00 |
1.625.000,00 |
|||
|
Ação: 2089 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA |
Tipo: Atividade |
|||||||
|
Manter o atendimento jurídico e social, vinculado a Política de Assistência; Adquirir equipamentos e materiais permanentes; Manter despesa de pessoal. |
||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
4 - Pessoas Atendidas |
Pessoas |
4.800,0000 |
4.850,0000 |
4.900,0000 |
5.000,0000 |
19.550,0000 |
||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
120.000,00 |
125.000,00 |
131.000,00 |
139.500,00 |
515.500,00 |
|||
|
Subtotal: |
120.000,00 |
125.000,00 |
131.000,00 |
139.500,00 |
515.500,00 |
|||
|
Programa 0017 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE |
||||||||
|
Objetivos: |
||||||||
|
Propiciar a inserção e o acompanhamento das crianças e dos adolescentes do Município, bem como seus familiares nos serviços, programas, projetos e benefícios da Assistência Social e demais políticas públicas. |
||||||||
|
Indicador |
Tipo |
Data |
Unidade de Medida |
Medida Inicial |
Apuração de Metas |
|||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
Taxa de atendimento do Público Prioritário - Criança e Adolescente |
24 |
01/01/2022 |
Percentual |
50.00 |
50.00 |
51.00 |
52.00 |
53.00 |
|
Ação: 6078 - CONSELHO TUTELAR |
Tipo: Atividades ECA/FMDCA Orçamentário |
|||||||
|
Manter com materiais e serviços o Conselho Tutelar; Adquirir equipamentos e materiais permanentes; Manter despesas com pessoal. |
||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
31 - Conselho Tutelar mantido |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
1.344.000,00 |
1.410.500,00 |
1.481.500,00 |
1.583.000,00 |
5.819.000,00 |
|||
|
Subtotal: |
1.344.000,00 |
1.410.500,00 |
1.481.500,00 |
1.583.000,00 |
5.819.000,00 |
|||
|
Ação: 6083 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL |
Tipo: Atividades ECA/FMDCA Orçamentário |
|||||||
|
Articular e desenvolver as ações estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), utilizando-se dos meios, materiais e serviços necessários a sua consecução. |
||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
32 - Crianças/Adolescentes Atendidos |
Pessoas |
20,0000 |
22,0000 |
24,0000 |
26,0000 |
92,0000 |
||
|
Ação: 6083 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL |
Tipo: Atividades ECA/FMDCA Orçamentário |
|||||||
|
Articular e desenvolver as ações estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), utilizando-se dos meios, materiais e serviços necessários a sua consecução. |
||||||||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
01709 - Transferências do PETI (Prog. de Erradicação do Trabalho Infantil) |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
400.000,00 |
|||
|
Subtotal: |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
400.000,00 |
|||
|
Ação: 6085 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE |
Tipo: Atividades ECA/FMDCA Orçamentário |
|||||||
|
Atender Crianças e Adolescentes em situação de risco com direitos violados; Manter o PEMSE; Atender Adolescentes encaminhados ( Liberdade Assistida e Prest. de Serviços a Comunidade); Adquirir materiais e bens permanentes; Manter despesa de pessoal. |
||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
32 - Crianças/Adolescentes Atendidos |
Pessoas |
150,0000 |
160,0000 |
170,0000 |
180,0000 |
660,0000 |
||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
1.034.000,00 |
1.086.000,00 |
1.140.500,00 |
1.221.000,00 |
4.481.500,00 |
|||
|
01941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade |
80.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
320.000,00 |
|||
|
Subtotal: |
1.114.000,00 |
1.166.000,00 |
1.220.500,00 |
1.301.000,00 |
4.801.500,00 |
|||
|
Ação: 6142 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE |
Tipo: Atividades ECA/FMDCA Orçamentário |
|||||||
|
Firmar e manter Acordos de Cooperação com entidades de acolhimento/abrigo para Crianças e Adolescentes; Manter Casa de Passagem e Casas Lar para meninos e para meninas; Articular e ampliar a atuação no atendimento e acompanhamento na Primeira Infância; Manter despesas de pessoal. |
||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
32 - Crianças/Adolescentes Atendidos |
Pessoas |
180,0000 |
190,0000 |
200,0000 |
210,0000 |
780,0000 |
||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
2.359.000,00 |
2.477.000,00 |
2.597.000,00 |
2.782.000,00 |
10.215.000,00 |
|||
|
01723 - PPAS IV Acolhimento Criança, Adolescente e Jovem 21 anos - Piso Paran. de Assistência Social (723) |
300.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
1.200.000,00 |
|||
|
01880 - Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
60.000,00 |
|||
|
01941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade |
420.000,00 |
420.000,00 |
420.000,00 |
420.000,00 |
1.680.000,00 |
|||
|
Subtotal: |
3.094.000,00 |
3.212.000,00 |
3.332.000,00 |
3.517.000,00 |
13.155.000,00 |
|||
|
Unidade 4 - Departamento de Assuntos Comunitários |
||||||||
|
Programa 0016 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL |
||||||||
|
Objetivos: |
||||||||
|
Promover o atendimento aos usuários da assistência social, famílias e indivíduos nas diferentes fases do ciclo geracional, que se encontrem em situação de vulnerabilidade e risco social, por meio dos beneficios socioassistenciais, de programas, projetos e serviços. |
||||||||
|
Indicador |
Tipo |
Data |
Unidade de Medida |
Medida Inicial |
Apuração de Metas |
|||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
Taxa de acompanhamento PBF |
23 |
01/01/2022 |
Percentual |
20.00 |
20.00 |
21.00 |
22.00 |
23.00 |
|
Taxa de acompanhamento de Pessoas em Vulnerabilidade Social |
53 |
01/01/2022 |
Percentual |
50.00 |
50.00 |
51.00 |
52.00 |
53.00 |
|
Taxa de atendimento do Público Prioritário Idoso |
54 |
01/01/2022 |
Percentual |
50.00 |
50.00 |
51.00 |
52.00 |
53.00 |
|
Taxa de atendimento do Público Prioritário Pessoa com Deficiência |
55 |
01/01/2022 |
Percentual |
50.00 |
50.00 |
51.00 |
52.00 |
53.00 |
|
Ação: 2134 - SERVIÇOS RELACIONADOS A ASSUNTOS COMUNITÁRIOS |
Tipo: Atividade |
|||||||
|
Manter os serviços executados pelo Departamento de Assuntos Comunitários, apoiando e assessorando as Associações de moradores, Associações de catadores, Organizações da Sociedade Civil (ONGs) e entidades religiosas; Coordenar o Programa Leite das Crianças; Organizar os Programas de Aquisição de Alimentos municipal e o Programa Compra Direta; Coordenar a Secretaria dos Conselhos de Direito; Manter despesas com pessoal. |
||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
33 - Departamento de Assuntos Comunitários mantido |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
212.000,00 |
222.000,00 |
232.000,00 |
245.000,00 |
911.000,00 |
|||
|
Subtotal: |
212.000,00 |
222.000,00 |
232.000,00 |
245.000,00 |
911.000,00 |
|||
|
Ação: 2174 - MANUTENÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO À MULHER |
Tipo: Atividade |
|||||||
|
Manter politicas de Assistência Social de Atenção a Mulher; Manter as ações do Conselho de Direitos da Mulher; Realizar Conferências / Encontros/ Fóruns; Implementar atividades correlatas a politica da mulher. |
||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
55 - Política da Mulher mantida |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
303.000,00 |
316.000,00 |
330.000,00 |
354.500,00 |
1.303.500,00 |
|||
|
Subtotal: |
303.000,00 |
316.000,00 |
330.000,00 |
354.500,00 |
1.303.500,00 |
|||
|
Órgão 18 - Secretaria Municipal de Obras e Viação |
||||||||
|
Unidade 1 - Departamento de Edificações e Obras Cívis |
||||||||
|
Programa 0025 - MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA |
||||||||
|
Objetivos: |
||||||||
|
Promover a construção, ampliação, recuperação e melhorias de prédios e espaços públicos municipais, com fiscalização durante a execução das obras licitadas pelo município, em todas as áreas pertinentes à demanda municipal. |
||||||||
|
Indicador |
Tipo |
Data |
Unidade de Medida |
Medida Inicial |
Apuração de Metas |
|||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
Extensão da Malha Viária Pavimentada |
43 |
01/01/2022 |
Metros Lineares |
264220.00 |
281320.00 |
299120.00 |
317620.00 |
337320.00 |
|
Edificações públicas sob responsabilidade SEMOV conservadas |
59 |
24/09/2021 |
Percentual |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, E SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E OBRAS CIVIS |
Tipo: Atividade |
|||||||
|
Manter a estrutura técnico administrativa da Secretaria e as atividades do Departamento de Edificações e Obras Civis, com a elaboração de projetos, orçamentos, acompanhamento de obras e outros pertinentes; Promover a manutenção da estrutura da Sede da Secretaria de Obras, Terminais Rodoviários e demais prédios sob a responsabilidade desta; |
||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
90 - Obras Civis executadas/mantidas |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
3.925.000,00 |
4.048.000,00 |
4.247.000,00 |
4.532.000,00 |
16.752.000,00 |
|||
|
Subtotal: |
3.925.000,00 |
4.048.000,00 |
4.247.000,00 |
4.532.000,00 |
16.752.000,00 |
|||
|
Unidade 2 - Departamento de Viação |
||||||||
|
Programa 0025 - MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA |
||||||||
|
Objetivos: |
||||||||
|
Promover a melhoria da infra-estrutura urbana, visando a manutenção contínua dos serviços viários e a conservação de obras de domínio público. |
||||||||
|
Indicador |
Tipo |
Data |
Unidade de Medida |
Medida Inicial |
Apuração de Metas |
|||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
Extensão da Malha Viária Pavimentada |
43 |
01/01/2022 |
Metros Lineares |
264220.00 |
281320.00 |
299120.00 |
317620.00 |
337320.00 |
|
Edificações públicas sob responsabilidade SEMOV conservadas |
59 |
24/09/2021 |
Percentual |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
Ação: 2090 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS, PRAÇAS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS PERTINENTES |
Tipo: Atividade |
|||||||
|
Manter atividades de manutenção e conservação viária, bem como galerias de águas pluviais, abrigos de ônibus, calçadas, meio fio, sinalização de ruas e outros necessários; Adquirir bens, veículos/máquinas; Manter despesas de pessoal. |
||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
35 - Vias Públicas conservadas |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
||
|
Ação: 2090 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS, PRAÇAS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS PERTINENTES |
Tipo: Atividade |
|||||||
|
Manter atividades de manutenção e conservação viária, bem como galerias de águas pluviais, abrigos de ônibus, calçadas, meio fio, sinalização de ruas e outros necessários; Adquirir bens, veículos/máquinas; Manter despesas de pessoal. |
||||||||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
15.925.467,00 |
17.025.309,00 |
18.761.000,00 |
20.993.000,00 |
72.704.776,00 |
|||
|
Subtotal: |
15.925.467,00 |
17.025.309,00 |
18.761.000,00 |
20.993.000,00 |
72.704.776,00 |
|||
|
Ação: 2103 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS - FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Tipo: Atividade |
|||||||
|
Manter máquinas e veículos com combustíveis, peças e acessórios; Promover a manutenção mecânica de máquinas, veículos e equipamentos pertencentes a frota da Secretaria Municipal de Obras e Viação. |
||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
36 - Frota Pública Mantida |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
1.680.000,00 |
1.736.000,00 |
1.791.000,00 |
1.860.000,00 |
7.067.000,00 |
|||
|
Subtotal: |
1.680.000,00 |
1.736.000,00 |
1.791.000,00 |
1.860.000,00 |
7.067.000,00 |
|||
|
Ação: 2133 - OPERACIONALIZAÇÃO DA USINA DE PRODUÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA |
Tipo: Atividade |
|||||||
|
Manter com materiais e serviços a Usina de produção de massa asfáltica. |
||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
37 - Usina em operação |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
598.000,00 |
617.000,00 |
637.000,00 |
660.000,00 |
2.512.000,00 |
|||
|
Subtotal: |
598.000,00 |
617.000,00 |
637.000,00 |
660.000,00 |
2.512.000,00 |
|||
|
Unidade 3 - Departamento de Obras de Pavimentação |
||||||||
|
Programa 0025 - MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA |
||||||||
|
Objetivos: |
||||||||
|
Garantir a melhoria e ampliação da infra-estrutura urbana, através da implantação e execução de obras de pavimentação asfáltica. |
||||||||
|
Indicador |
Tipo |
Data |
Unidade de Medida |
Medida Inicial |
Apuração de Metas |
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
Extensão da Malha Viária Pavimentada |
43 |
01/01/2022 |
Metros Lineares |
264220.00 |
281320.00 |
299120.00 |
317620.00 |
337320.00 |
|
|
Edificações públicas sob responsabilidade SEMOV conservadas |
59 |
24/09/2021 |
Percentual |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
Ação: 1010 - AMPLIAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS PAVIMENTADAS ATRAVÉS DO PROGRAMA"COLOMBO MAIS ASFALTO" |
Tipo: Projeto Orçamentário |
||||||||
|
Implantar obras de pavimentação asfáltica dotadas de galerias de águas pluviais, caixas de captação, meio fio, calçadas e ciclovias, conforme especificação em projeto. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
34 - Pavimentação de Vias |
Metros Lineares |
11.000,0000 |
11.500,0000 |
12.000,0000 |
13.000,0000 |
47.500,0000 |
|||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
12.380.000,00 |
13.687.500,00 |
14.443.272,00 |
16.442.802,00 |
56.953.574,00 |
||||
|
01504 - Outros Royalties e Compensações Financ.e Patrimoniais Não Previd. |
1.420.000,00 |
1.467.500,00 |
1.515.000,00 |
1.562.500,00 |
5.965.000,00 |
||||
|
01512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB |
150.000,00 |
155.000,00 |
160.000,00 |
165.000,00 |
630.000,00 |
||||
|
11009 - Pavimentação e Revitalização de Ruas |
25.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25.000.000,00 |
||||
|
Subtotal: |
38.950.000,00 |
15.310.000,00 |
16.118.272,00 |
18.170.302,00 |
88.548.574,00 |
||||
|
Ação: 1012 - PLANO DE PAVIMENTAÇÃO COMUNITÁRIA |
Tipo: Projeto Orçamentário |
||||||||
|
Pavimentar ruas com anuência dos contribuintes, e participação em 40% dos custos pela Prefeitura Municipal de Colombo. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
34 - Pavimentação de Vias |
Metros Lineares |
6.100,0000 |
6.300,0000 |
6.500,0000 |
6.700,0000 |
25.600,0000 |
|||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
10.480.000,00 |
10.773.000,00 |
11.065.000,00 |
11.364.000,00 |
43.682.000,00 |
||||
|
Subtotal: |
10.480.000,00 |
10.773.000,00 |
11.065.000,00 |
11.364.000,00 |
43.682.000,00 |
||||
|
Unidade 4 - Departamento de Serviços Públicos |
|||||||||
|
Programa 0024 - COLOMBO MAIS ILUMINADA |
|||||||||
|
Objetivos: |
|||||||||
|
Promover a manutenção, ampliação e modernização da rede de iluminação pública, visando garantir melhor qualidade de vida à população do Município. |
|||||||||
|
Indicador |
Tipo |
Data |
Unidade de Medida |
Medida Inicial |
Apuração de Metas |
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
Manutenção e Eficientização do Sistema de Iluminação Pública com |
42 |
01/01/2022 |
Unidade |
6331.00 |
7581.00 |
8831.00 |
10081.00 |
11331.00 |
|
|
substituição das lâmpadas convencionais por sistema LED. |
|||||||||
|
Ação: 2093 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Manter, ampliar e modernizar parques de iluminação Pública, substituindo lâmpadas, reatores, conectores e luminárias; Manter despesas de pessoal. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
|
2025 |
|
Total |
|||
|
39 - Iluminação Publica mantida e modernizada |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
|
1,0000 |
|
4,0000 |
|
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art.149-A CF |
12.053.000,00 |
12.242.500,00 |
12.433.000,00 |
12.626.500,00 |
49.355.000,00 |
||||
|
Subtotal: |
12.053.000,00 |
12.242.500,00 |
12.433.000,00 |
12.626.500,00 |
49.355.000,00 |
||||
|
Programa 0025 - MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA |
|||||||||
|
Objetivos: |
|||||||||
|
Garantir a manutenção , melhoria e ampliação da infra-estrutura urbana, conferindo maior segurança aos usuários através da sinalização viária horizontal e vertical. |
|||||||||
|
Indicador |
Tipo |
Data |
Unidade de Medida |
Medida Inicial |
Apuração de Metas |
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
Extensão da Malha Viária Pavimentada |
43 |
01/01/2022 |
Metros Lineares |
264220.00 |
281320.00 |
299120.00 |
317620.00 |
337320.00 |
|
|
Edificações públicas sob responsabilidade SEMOV conservadas |
59 |
24/09/2021 |
Percentual |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
Ação: 2168 - GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Promover a gestão e controle de Equipamentos Públicos e a manutenção/implantação da Sinalização Viária. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
11 - Infraestrutura urbana administrada |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
|||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
470.000,00 |
602.000,00 |
623.000,00 |
650.000,00 |
2.345.000,00 |
||||
|
01509 - Gerenciamento do Trânsito |
50.000,00 |
52.000,00 |
54.000,00 |
56.000,00 |
212.000,00 |
||||
|
Subtotal: |
520.000,00 |
654.000,00 |
677.000,00 |
706.000,00 |
2.557.000,00 |
||||
|
Órgão 19 - Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento |
|||||||||
|
Unidade 1 - Departamento de Agricultura |
|||||||||
|
Programa 0033 - DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO MUNICIPAL |
|||||||||
|
Objetivos: |
|||||||||
|
Executar ações para facilitar o escoamento da Safra, fomentar a diversificação das atividades agropecuárias, estimulando o aumento da produtividade e renda do setor agropecuário, e priorizando o desenvolvimento da agricultura familiar; Estimular a exploração racional dos recursos naturais renováveis e difundir o uso consciente de agroquímicos. |
|||||||||
|
Indicador |
Tipo |
Data |
Unidade de Medida |
Medida Inicial |
Apuração de Metas |
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
Valor da produção de Produtos Primários |
51 |
01/01/2022 |
Valores Financeiros |
4000000.00 |
5000000.00 |
6000000.00 |
7000000.00 |
8000000.00 |
|
|
Atendimentos realizados pelos Programas de Agricultura |
52 |
01/01/2022 |
Outras Unidades e Medidas |
3700.00 |
4000.00 |
4200.00 |
4500.00 |
4700.00 |
|
|
Ação: 2104 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Manter com materiais, serviços técnicos, operacionais, administrativos e equipamentos as atividades do Depto; Manter Programas; Apoiar e organizar feiras e festividades voltadas a atividade agropecuária; Fomento a Cooperativas; Manter despesas de pessoal. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
40 - Atividades Sec. Agricultura mantidas |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
|||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
1.632.000,00 |
1.711.500,00 |
1.798.500,00 |
1.921.000,00 |
7.063.000,00 |
||||
|
Subtotal: |
1.632.000,00 |
1.711.500,00 |
1.798.500,00 |
1.921.000,00 |
7.063.000,00 |
||||
|
Ação: 2109 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Custear ações e equipamentos com recursos do Fundo Municipal da Agricultura e Desenvolvimento Rural; Gerenciar e buscar fontes de recursos para alimentação do Fundo; Dar aporte as ações da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
41 - Fundo mantido |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
|||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
115.000,00 |
118.000,00 |
122.000,00 |
126.000,00 |
481.000,00 |
||||
|
Subtotal: |
115.000,00 |
118.000,00 |
122.000,00 |
126.000,00 |
|
|
481.000,00 |
||
|
Ação: 2115 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVO À PISCICULTURA FRUTICULTURA, VITICULTURA E AGRICULTURA URBANA, |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Operacionalizar e manter os Programas Municipais de Incentivo á Piscicultura, Fruticultura, Viticultura e Agricultura Urbana. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
72 - Agricultores atendidos |
Outras Unidades e Medidas |
80,0000 |
120,0000 |
150,0000 |
200,0000 |
550,0000 |
|||
|
Ação: 2115 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVO À PISCICULTURA, FRUTICULTURA, VITICULTURA E AGRICULTURA URBANA |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Operacionalizar e manter os Programas Municipais de Incentivo á Piscicultura, Fruticultura, Viticultura e Agricultura Urbana. |
|||||||||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
430.000,00 |
515.000,00 |
535.000,00 |
570.000,00 |
2.050.000,00 |
||||
|
Subtotal: |
430.000,00 |
515.000,00 |
535.000,00 |
570.000,00 |
2.050.000,00 |
||||
|
Ação: 2116 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL-SIM/POA |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Manter e aperfeiçoar com equipamentos e técnicas os Serviços de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal - SIM/POA; Fomentar campanhas de instruções sanitárias; Custear despesas de pessoal. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
73 - SIM/POA mantido |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
|||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
223.000,00 |
231.500,00 |
240.000,00 |
253.500,00 |
948.000,00 |
||||
|
01510 - Taxas Exercício Poder de Policia |
7.000,00 |
7.500,00 |
8.000,00 |
8.500,00 |
31.000,00 |
||||
|
Subtotal: |
230.000,00 |
239.000,00 |
248.000,00 |
262.000,00 |
979.000,00 |
||||
|
Ação: 2118 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Executar serviços da Patrulha Agrícola Mecanizada em terras localizadas na zona rural do Município e apoiar ações estruturantes para escoamento da safra. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
|
2022 |
2023 |
2024 |
|
2025 |
|
Total |
||
|
74 - Patrulha Agrícola em ação |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
|
1,0000 |
|
4,0000 |
|
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
485.000,00 |
530.000,00 |
565.000,00 |
604.000,00 |
2.184.000,00 |
||||
|
Subtotal: |
485.000,00 |
530.000,00 |
565.000,00 |
604.000,00 |
2.184.000,00 |
||||
|
Unidade 2 - Departamento de Abastecimento |
|||||||||
|
Programa 0032 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO |
|||||||||
|
Objetivos: |
|||||||||
|
Apoiar e manter programas municipais de abastecimento e comercialização de hortifrutigranjeiros, com a realização e implantação de feiras e outros projetos e eventos que estimulem as vendas de produtos oriundos da agricultura familiar. |
|||||||||
|
Indicador |
Tipo |
Data |
Unidade de Medida |
Medida Inicial |
Apuração de Metas |
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
População atendida pelos Programas de Abastecimento |
50 |
01/01/2022 |
Outras Unidades e Medidas |
50000.00 |
54000.00 |
59000.00 |
64000.00 |
69000.00 |
|
|
Ação: 2102 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Manter as ações do Departamento com a gestão dos programas municipais e outros eventos, como Feiras e demais atividades que visem estimular a comercialização da produção agrícola local; Adquirir bens permanentes; Manter despesas de pessoal. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
75 - Atividades de Abastecimento mantidas |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
|||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
689.000,00 |
712.000,00 |
742.000,00 |
787.000,00 |
2.930.000,00 |
||||
|
Subtotal: |
689.000,00 |
712.000,00 |
742.000,00 |
787.000,00 |
2.930.000,00 |
||||
|
Ação: 2117 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E PROGRAMA "ECO TROCA" |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Manter os Programas de Aquisição de Alimentos - PAA com aquisição de produtos hortifruti e logística de entrega nos locais credenciados; |
|||||||||
|
Manter o Programa Eco Troca com a aquisição de hortifrutis para sua execução e a troca de resíduos recicláveis por hortaliças em diversos pontos do munícipio. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
76 - Programa mantido |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
|||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
842.000,00 |
900.000,00 |
957.000,00 |
1.023.000,00 |
3.722.000,00 |
||||
|
Subtotal: |
842.000,00 |
900.000,00 |
957.000,00 |
1.023.000,00 |
3.722.000,00 |
||||
|
Ação: 2119 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "ARMAZÉM DA FAMÍLIA" |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Manter programa de segurança alimentar e nutricional, oferecendo às famílias cadastradas e residentes no Município de Colombo, gêneros alimentícios básicos e produtos de higiene/limpeza com preço inferior ao mercado convencional. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
42 - Segurança alimentar |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
|||
|
Ação: 2119 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "ARMAZÉM DA FAMÍLIA" |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Manter programa de segurança alimentar e nutricional, oferecendo às famílias cadastradas e residentes no Município de Colombo, gêneros alimentícios básicos e produtos de higiene/limpeza com preço inferior ao mercado convencional. |
|||||||||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
1.172.000,00 |
1.233.000,00 |
1.297.000,00 |
1.376.000,00 |
5.078.000,00 |
||||
|
Subtotal: |
1.172.000,00 |
1.233.000,00 |
1.297.000,00 |
1.376.000,00 |
5.078.000,00 |
||||
|
Órgão 20 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente |
|||||||||
|
Unidade 1 - Departamento de Controle e Fiscalização |
|||||||||
|
Programa 0031 - PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE |
|||||||||
|
Objetivos: |
|||||||||
|
Promover a sustentabilidade através da exploração racional dos recursos naturais renováveis e manter a área de proteção e preservação ambiental no Município; Coordenar o sistema de limpeza urbana, reduzindo os impactos ambientais e proporcionando melhor qualidade de vida a população; Promover ações para redução dos índices de poluição ambiental em todas as suas formas. |
|||||||||
|
Indicador |
Tipo |
Data |
Unidade de Medida |
Medida Inicial |
Apuração de Metas |
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
Coleta de Resíduos Sólidos Orgânicos Urbanos |
49 |
01/01/2022 |
Toneladas |
52000.00 |
55000.00 |
57000.00 |
59000.00 |
61000.00 |
|
|
Ação: 2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Fortalecer e aprimorar as atividades de fiscalização e orientação ambiental; Manter Termo de Apoio Técnico junto ao IAT; Realizar diligências e atender demandas de auditoria decorrentes de inquéritos e processos orig. no IAT e Ministério Público; Realizar o controle das atividades comerciais potencialmente poluidoras; Elaborar e implantar Código de Meio Ambiente; Instituir o licenciamento florestal e ambiental; Manter despesas de pessoal. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
84 - Atos Administrativos |
Outras Unidades e Medidas |
10,0000 |
10,0000 |
10,0000 |
10,0000 |
40,0000 |
|||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
563.000,00 |
584.000,00 |
603.000,00 |
635.000,00 |
2.385.000,00 |
||||
|
Subtotal: |
563.000,00 |
584.000,00 |
603.000,00 |
635.000,00 |
2.385.000,00 |
||||
|
Unidade 2 - Departamento de Programas e Projetos |
|||||||||
|
Programa 0031 - PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE |
|||||||||
|
Objetivos: |
|||||||||
|
Promover a sustentabilidade através da exploração racional dos recursos naturais renováveis e manter a área de proteção e preservação ambiental no Município; Coordenar o sistema de limpeza urbana, reduzindo os impactos ambientais e proporcionando melhor qualidade de vida a população; Promover ações para redução dos índices de poluição ambiental em todas as suas formas. |
|||||||||
|
Indicador |
Tipo |
Data |
Unidade de Medida |
Medida Inicial |
Apuração de Metas |
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
Coleta de Resíduos Sólidos Orgânicos Urbanos |
49 |
01/01/2022 |
Toneladas |
52000.00 |
55000.00 |
57000.00 |
59000.00 |
61000.00 |
|
|
Ação: 2106 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Manter ações de formação em Educação Ambiental; Realizar agenda de eventos ambientais e campanhas educativas/ culturais na área de Meio Ambiente; Manter programa Energia Limpa e Logística Reversa; Promoção de eventos como Fóruns, Conferências e Seminários; Mapear experiências socioambientais voltadas à sustentabilidade; Criar e manter o Programa de Guarda Responsável de Animais, ampliar programas de castração e capturar e dar destino a animais silvestres em área urbana. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
49 - Programas Ambientais mantidos |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
|||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
405.000,00 |
423.000,00 |
438.000,00 |
462.000,00 |
1.728.000,00 |
||||
|
Subtotal: |
405.000,00 |
423.000,00 |
438.000,00 |
462.000,00 |
1.728.000,00 |
||||
|
Unidade 3 - Departamento de Saneamento Ambiental |
|||||||||
|
Programa 0030 - SANEAMENTO GERAL |
|||||||||
|
Objetivos: |
|||||||||
|
Garantir a melhoria da qualidade da água e a contenção de enchentes por meio da implantação de projetos de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas e de saneamento básico. |
|||||||||
|
Indicador |
Tipo |
Data |
Unidade de Medida |
Medida Inicial |
Apuração de Metas |
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
Limpeza de Leitos assoreados |
48 |
01/01/2022 |
Metros Lineares |
2550.00 |
2550.00 |
2600.00 |
2600.00 |
2600.00 |
|
|
Ação: 2096 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO E LIMPEZA DE RIOS E CÓRREGOS |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Promover ações de saneamento, com limpeza e desassoreamento dos leitos de córregos e rios e outras obras de contenção de enchentes; Implementar e manter Plano de Saneamento Básico; Manter a preservação da mata ciliar e recuperar áreas de nascentes e leitos de rios; Manter despesa de pessoal. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
48 - Leitos de Córregos e rios conservados |
Metros Lineares |
2.550,0000 |
2.600,0000 |
2.600,0000 |
2.600,0000 |
10.350,0000 |
|||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
225.000,00 |
233.000,00 |
241.000,00 |
254.000,00 |
953.000,00 |
||||
|
Subtotal: |
225.000,00 |
233.000,00 |
241.000,00 |
254.000,00 |
953.000,00 |
||||
|
Unidade 4 - Departamento de Serviços Urbanos e Controle de Resíduos |
|||||||||
|
Programa 0031 - PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE |
|||||||||
|
Objetivos: |
|||||||||
|
Promover a sustentabilidade através da exploração racional dos recursos naturais renováveis e manter a área de proteção e preservação ambiental no Município; Coordenar o sistema de limpeza urbana, reduzindo os impactos ambientais e proporcionando melhor qualidade de vida a população; Promover ações para redução dos índices de poluição ambiental em todas as suas formas. |
|||||||||
|
Indicador |
Tipo |
Data |
Unidade de Medida |
Medida Inicial |
Apuração de Metas |
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
Coleta de Resíduos Sólidos Orgânicos Urbanos |
49 |
01/01/2022 |
Toneladas |
52000.00 |
55000.00 |
57000.00 |
59000.00 |
61000.00 |
|
|
Ação: 1207 - GESTÃO DA LIMPEZA PUBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS |
Tipo: Atividade Política Municipal de Resíduos Sólidos |
||||||||
|
Manter o programa "Colombo Mais Limpa" e executar os serviços de zeladoria com a coleta de resíduos sólidos urbanos e demais ações de limpeza pública no Município; Manter atualizado o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos; Manter participação no Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos; Promover ações para otimizar a coleta de resíduos recicláveis repassados à Associações e Cooperativas; Manter despesas de pessoal. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
50 - Resíduos coletados (Toneladas) |
Outras Unidades e Medidas |
55.000,0000 |
57.000,0000 |
59.000,0000 |
61.000,0000 |
232.000,0000 |
|||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
6.291.500,00 |
6.817.000,00 |
7.495.000,00 |
8.382.000,00 |
28.985.500,00 |
||||
|
01511 - Taxas pela Prestação de Serviços |
17.011.500,00 |
17.570.000,00 |
18.141.500,00 |
18.718.500,00 |
71.441.500,00 |
||||
|
Subtotal: |
23.303.000,00 |
24.387.000,00 |
25.636.500,00 |
27.100.500,00 |
|
100.427.000,00 |
|
||
|
Unidade 5 - Departamento de Áreas Verdes |
|||||||||
|
Programa 0031 - PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE |
|||||||||
|
Objetivos: |
|||||||||
|
Promover a sustentabilidade através da exploração racional dos recursos naturais renováveis e manter a área de proteção e preservação ambiental no Município; Coordenar o sistema de limpeza urbana, reduzindo os impactos ambientais e proporcionando melhor qualidade de vida a população; Promover ações para redução dos índices de poluição ambiental em todas as suas formas. |
|||||||||
|
Indicador |
Tipo |
Data |
Unidade de Medida |
Medida Inicial |
Apuração de Metas |
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
Coleta de Resíduos Sólidos Orgânicos Urbanos |
49 |
01/01/2022 |
Toneladas |
52000.00 |
55000.00 |
57000.00 |
59000.00 |
61000.00 |
|
|
Ação: 1036 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE LINEAR ÁS MARGENS DO RIO PALMITAL |
Tipo: Projeto Orçamentário |
||||||||
|
Implantar o Bolsão 01 do Parque Linear ás margens do Rio Palmital visando a melhoria, educação e preservação ambiental, bem como oferecer alternativas de lazer a população local, complementando as obras finalizadas dos Bolsões 02 e 03. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
64 - Parque Linear implantado |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
1,0000 |
|||
|
Ação: 1036 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE LINEAR ÁS MARGENS DO RIO PALMITAL |
Tipo: Projeto Orçamentário |
||||||||
|
Implantar o Bolsão 01 do Parque Linear ás margens do Rio Palmital visando a melhoria, educação e preservação ambiental, bem como oferecer alternativas de lazer a população local, complementando as obras finalizadas dos Bolsões 02 e 03. |
|||||||||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
||||
|
01555 - SANEPAR Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município |
500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500.000,00 |
||||
|
Subtotal: |
600.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
600.000,00 |
||||
|
Ação: 2108 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ÁREAS VERDES |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Manter áreas de preservação ambiental, parques e praças; Elaborar e manter Plano de Arborização; Manter plantio de flores, poda e plantio de árvores em áreas públicas; Manter Horto Municipal; Manter despesas de pessoal. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
51 - Áreas de Preservação, Parques e Praças mantidos |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
|||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
1.418.000,00 |
1.541.000,00 |
1.655.000,00 |
1.852.000,00 |
6.466.000,00 |
||||
|
Subtotal: |
1.418.000,00 |
1.541.000,00 |
1.655.000,00 |
1.852.000,00 |
6.466.000,00 |
||||
|
Unidade 6 - Coordenação Geral |
|||||||||
|
Programa 0031 - PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE |
|||||||||
|
Objetivos: |
|||||||||
|
Promover a sustentabilidade através da exploração racional dos recursos naturais renováveis e manter a área de proteção e preservação ambiental no Município; Coordenar o sistema de limpeza urbana, reduzindo os impactos ambientais e proporcionando melhor qualidade de vida a população; Promover ações para redução dos índices de poluição ambiental em todas as suas formas. |
|||||||||
|
Indicador |
Tipo |
Data |
Unidade de Medida |
Medida Inicial |
Apuração de Metas |
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
Coleta de Resíduos Sólidos Orgânicos Urbanos |
49 |
01/01/2022 |
Toneladas |
52000.00 |
55000.00 |
57000.00 |
59000.00 |
61000.00 |
|
|
Ação: 2101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Manter com materiais, serviços e equipamentos as atividades administrativas e operacionais da Secretaria; Promover a participação de Servidores em cursos de capacitação profissional; Firmar e manter convênios/ parcerias; Manter Conselho de Meio Ambiente; Manter despesas de pessoal. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
2 - Apoio administrativo |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
|||
|
Ação: 2101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Manter com materiais, serviços e equipamentos as atividades administrativas e operacionais da Secretaria; Promover a participação de Servidores em cursos de capacitação profissional; Firmar e manter convênios/ parcerias; Manter Conselho de Meio Ambiente; Manter despesas de pessoal. |
|||||||||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
1.047.000,00 |
1.084.000,00 |
1.121.500,00 |
1.180.000,00 |
4.432.500,00 |
||||
|
Subtotal: |
1.047.000,00 |
1.084.000,00 |
1.121.500,00 |
1.180.000,00 |
4.432.500,00 |
||||
|
Ação: 2187 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE SANEAMENTO BÁSICO |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Manter projetos e ações que tenham reflexo na proteção e recuperação do Meio Ambiente e no Saneamento Básico. Manter gestão compartilhada dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário junto à Sanepar. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
41 - Fundo mantido |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
|||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
10.000,00 |
10.500,00 |
11.000,00 |
11.500,00 |
43.000,00 |
||||
|
01555 - SANEPAR Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município |
1.458.000,00 |
2.059.000,00 |
2.165.000,00 |
2.275.000,00 |
7.957.000,00 |
||||
|
Subtotal: |
1.468.000,00 |
2.069.500,00 |
2.176.000,00 |
2.286.500,00 |
8.000.000,00 |
||||
|
Órgão 21 - Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho |
|||||||||
|
Unidade 1 - Departamento de Indústria, Comércio e Serviços |
|||||||||
|
Programa 0028 - DESENVOLVIMENTO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS |
|||||||||
|
Objetivos: Promover o desenvolvimento industrial, comercial, de serviços e a infra-estrutura para implantação de empresas e industrias, conjuntamente com outras ações para estimular o crescimento do mercado de trabalho e aumento da renda. |
|||||||||
|
Indicador |
Tipo |
Data |
Unidade de Medida |
Medida Inicial |
Apuração de Metas |
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
Saldo de Empregos |
46 |
01/01/2022 |
Unidade |
787.00 |
865.00 |
943.00 |
1020.00 |
1090.00 |
|
|
Ação: 2111 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS |
Tipo: Atividade |
||||||||
|
Manter as atividades da Secretaria, incentivando e assessorando a instalação de Empresas e Cooperativas; Realizar eventos; Fomentar a geração de empregos; Manter Termos de Cooperação; Adquirir veículos e bens permanentes; Manter despesas de pessoal. |
|||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|||||
|
43 - Desenvolvimento da Indústria , Comércio e Serviços |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
|||
|
MUNICÍPIO DE COLOMBO |
||||||||
|
Planejamento e Orçamento |
||||||||
|
PPA - Detalhamento Órgao/Unidade Físico/Financeiro - PPA - Detalhamento |
||||||||
|
Entidade: Consolidado |
||||||||
|
Ano PPA: 2022 - 2025 (1) Anos a Listar: Todos Atualizado Até: 15/12/2021 |
||||||||
|
Ação: 2111 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS |
Tipo: Atividade |
|||||||
|
Manter as atividades da Secretaria, incentivando e assessorando a instalação de Empresas e Cooperativas; Realizar eventos; Fomentar a geração de empregos; Manter Termos de Cooperação; Adquirir veículos e bens permanentes; Manter despesas de pessoal. |
||||||||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
1.886.000,00 |
1.776.000,00 |
1.905.000,00 |
2.040.000,00 |
7.607.000,00 |
|||
|
Subtotal: |
1.886.000,00 |
1.776.000,00 |
1.905.000,00 |
2.040.000,00 |
7.607.000,00 |
|||
|
Unidade 2 - Departamento de Turismo |
||||||||
|
Programa 0029 - PROMOÇÃO AO TURISMO |
||||||||
|
Objetivos: |
||||||||
|
Apoiar e incentivar o turismo no Município, visando o aproveitamento do potencial turístico e o desenvolvimento econômico, social e cultural. Valorizar a cultura Colombense e os eventos típicos. Incentivar a diversificação da atividade de turismo, visando a geração de emprego e renda, o desenvolvimento sustentável harmônico e a inclusão social da comunidade. |
||||||||
|
|
Apuração de Metas |
|||||||
|
Indicador |
Tipo |
Data |
Unidade de Medida |
Medida Inicial |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
Número de Empreendimentos Turísticos |
47 |
01/01/2022 |
Unidade |
49.00 |
51.00 |
52.00 |
54.00 |
56.00 |
|
Ação: 1013 - IMPLANTAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DESTINADA AO FOMENTO TURÍSTICO NO MUNICÍPIO |
Tipo: Projeto Orçamentário |
|||||||
|
Implantar estrutura e Infraestrutura em locais de rota turística visando fortalecer a atividade de Turismo no Município tais como: Posto de Informações, Placas de orientação, Ciclovias, entre outras. |
||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
85 - Estrutura Turística |
Outras Unidades e Medidas |
2,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
5,0000 |
||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
410.000,00 |
230.000,00 |
234.000,00 |
250.000,00 |
1.124.000,00 |
|||
|
Subtotal: |
410.000,00 |
230.000,00 |
234.000,00 |
250.000,00 |
1.124.000,00 |
|||
|
Ação: 1014 - PROGRAMA "VALORIZAÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO" |
Tipo: Projeto Orçamentário |
|||||||
|
Implantação de pontos de ônibus, lixeiras e bancos públicos estilizados com elementos da cultura local, com objetivo de deixar a cidade mais atraente nas regiões de cunho turístico. |
||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
77 - Mobiliários Implantados |
Outras Unidades e Medidas |
55,0000 |
40,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
95,0000 |
||
|
MUNICÍPIO DE COLOMBO |
||||||||
|
Planejamento e Orçamento |
||||||||
|
PPA - Detalhamento Órgao/Unidade Físico/Financeiro - PPA - Detalhamento |
||||||||
|
Entidade: Consolidado |
||||||||
|
Ano PPA: 2022 - 2025 (1) Anos a Listar: Todos Atualizado Até: 15/12/2021 |
||||||||
|
Ação: 1014 - PROGRAMA "VALORIZAÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO" |
Tipo: Projeto Orçamentário |
|||||||
|
Implantação de pontos de ônibus, lixeiras e bancos públicos estilizados com elementos da cultura local, com objetivo de deixar a cidade mais atraente nas regiões de cunho turístico. |
||||||||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
605.000,00 |
320.000,00 |
0,00 |
0,00 |
925.000,00 |
|||
|
Subtotal: |
605.000,00 |
320.000,00 |
0,00 |
0,00 |
925.000,00 |
|||
|
Ação: 2112 - MANTER E OPERACIONALIZAR AS AÇÕES DE FOMENTO AO TURISMO |
Tipo: Atividade |
|||||||
|
Manter com materiais e serviços as ações de turismo, a sinalização e equipamentos turísticos; Promover, participar e apoiar eventos; Firmar Termos de Coop.; Elaborar Plano de Turismo; Adquirir bens permanentes; Manter despesas de pessoal. |
||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
46 - Turismo Fomentado |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
1.370.000,00 |
2.465.000,00 |
2.530.000,00 |
2.680.000,00 |
9.045.000,00 |
|||
|
Subtotal: |
1.370.000,00 |
2.465.000,00 |
2.530.000,00 |
2.680.000,00 |
9.045.000,00 |
|||
|
Unidade 3 - Departamento de Trabalho |
||||||||
|
Programa 0028 - DESENVOLVIMENTO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS |
||||||||
|
Objetivos: |
||||||||
|
Promover o desenvolvimento industrial, comercial, de serviços e a infra-estrutura para implantação de empresas e industrias, conjuntamente com outras ações para estimular o crescimento do mercado de trabalho e aumento da renda. |
||||||||
|
Indicador |
Tipo |
Data |
Unidade de Medida |
Medida Inicial |
Apuração de Metas |
|||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
Saldo de Empregos |
46 |
01/01/2022 |
Unidade |
787.00 |
865.00 |
943.00 |
1020.00 |
1090.00 |
|
Ação: 2167 - SERVIÇOS DE FOMENTO PARA O MERCADO DE TRABALHO |
Tipo: Atividade |
|||||||
|
Desenvolver ações para fomentar a abertura de vagas e inserção de trabalhadores no Mercado de trabalho; Promover a emissão de Carteiras de Trabalho; Adquirir materiais e bens permanentes; Manter despesas de pessoal. |
||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
79 - Mercado de Trabalho fomentado |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
||
|
MUNICÍPIO DE COLOMBO |
||||||||
|
Planejamento e Orçamento |
||||||||
|
PPA - Detalhamento Órgao/Unidade Físico/Financeiro - PPA - Detalhamento |
||||||||
|
Entidade: Consolidado |
||||||||
|
Ano PPA: 2022 - 2025 (1) Anos a Listar: Todos Atualizado Até: 15/12/2021 |
||||||||
|
Ação: 2167 - SERVIÇOS DE FOMENTO PARA O MERCADO DE TRABALHO |
Tipo: Atividade |
|||||||
|
Desenvolver ações para fomentar a abertura de vagas e inserção de trabalhadores no Mercado de trabalho; Promover a emissão de Carteiras de Trabalho; Adquirir materiais e bens permanentes; Manter despesas de pessoal. |
||||||||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
1.119.000,00 |
1.175.000,00 |
1.236.000,00 |
1.322.000,00 |
4.852.000,00 |
|||
|
Subtotal: |
1.119.000,00 |
1.175.000,00 |
1.236.000,00 |
1.322.000,00 |
4.852.000,00 |
|||
|
Órgão 22 - Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Juventude |
||||||||
|
Unidade 1 - Departamento de Cultura |
||||||||
|
Programa 0022 - FOMENTO A CULTURA |
||||||||
|
Objetivos: |
||||||||
|
Promover ações que estimulem a Cultura e Fomentar a participação em eventos como Festivais, Feiras e Apresentações artísticas, com ações de fortalecimento e proteção do patrimônio material e imaterial, realizando atividades culturais em parceria com terceiros, pesquisas, levantamentos e inventários culturais, além da formação e profissionalização visando a economia criativa. |
||||||||
|
Indicador |
Tipo |
Data |
Unidade de Medida |
Medida Inicial |
Apuração de Metas |
|||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
População beneficiada por atividades e ações culturais nos equipamentos municipais |
40 |
01/01/2022 |
Percentual |
20.00 |
22.00 |
24.00 |
26.00 |
30.00 |
|
Ação: 2159 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E AÇÕES CULTURAIS Tipo: Atividade |
||||||||
|
Promover e apoiar atividades como: Eventos, Formação e Ações Culturais, Fanfarra Municipal, Artistas, Artesãos e Grupos locais; Manter equipamentos de Cultura (Biblioteca, Museu, Memoriais, CEU das Artes, Casa Encantada, Espaço Cultura, FAMCOL); Preservar o patrimônio histórico cultural material e imaterial; Manter despesas de pessoal. |
||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
19 - Atividades e Ações Culturais desenvolvidas |
Outras Unidades e Medidas |
15,0000 |
18,0000 |
22,0000 |
25,0000 |
80,0000 |
||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
1.785.000,00 |
1.880.000,00 |
1.979.000,00 |
2.115.000,00 |
7.759.000,00 |
|||
|
Subtotal: |
1.785.000,00 |
1.880.000,00 |
1.979.000,00 |
2.115.000,00 |
7.759.000,00 |
|||
|
Unidade 2 - Departamento de Esportes |
||||||||
|
Programa 0023 - COLOMBO MAIS ESPORTE |
||||||||
|
Objetivos: |
||||||||
|
Disponibilizar, manter e readequar equipamentos públicos das diversas modalidades esportivas e de lazer, estimulando a qualidade de vida da população. Promover parcerias que visem a captação de recursos pelas Leis de Incentivo e Parcerias Público Privadas para o fomento da prática desportiva. |
||||||||
|
MUNICÍPIO DE COLOMBO |
||||||||
|
Planejamento e Orçamento |
||||||||
|
PPA - Detalhamento Órgao/Unidade Físico/Financeiro - PPA - Detalhamento |
||||||||
|
Entidade: Consolidado |
||||||||
|
Ano PPA: 2022 - 2025 (1) Anos a Listar: Todos Atualizado Até: 15/12/2021 |
||||||||
|
Indicador |
Tipo |
Data |
Unidade de Medida |
Medida Inicial |
Apuração de Metas |
|||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
População atendida por programas de incentivo a prática desportiva e de lazer |
41 |
01/01/2022 |
Percentual |
1.70 |
2.00 |
4.00 |
6.00 |
8.00 |
|
Ação: 1034 - CONSTRUÇÃO , READEQUAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS DESTINADOS A PRATICA DE ESPORTE LAZER |
Tipo: Projeto Orçamentário |
|||||||
|
Construir, readequar e requalificar espaços públicos destinados á prática desportiva e de lazer, tais como: Ginásios, Quadras, Canchas de Areia, Academias ao Ar Livre e Praças. |
||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
3 - Obra Construída / Ampliada |
Metros Quadrados |
350,0000 |
400,0000 |
450,0000 |
500,0000 |
1.700,0000 |
||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
|
2025 |
|
Total |
||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
300.000,00 |
315.000,00 |
330.000,00 |
350.000,00 |
1.295.000,00 |
|||
|
Subtotal: |
300.000,00 |
315.000,00 |
330.000,00 |
350.000,00 |
1.295.000,00 |
|||
|
Ação: 2160 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS |
Tipo: Atividade |
|||||||
|
Desenvolver programas esportivos multidisciplinares como: Movimenta Colombo + Saúde e Bem Estar; Atividades Esportivas nas áreas Rurais, Jogos Escolares, Torneios e outras atividades; Readequar/manter o programa Bolsa Atleta; Consevar as unidades esportivas; Adquirir materiais, equipamentos e insumos; Manter despesas de pessoal |
||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
80 - Ações esportivas difundidas entre a população |
Outras Unidades e Medidas |
10,0000 |
20,0000 |
30,0000 |
40,0000 |
100,0000 |
||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
|
2.810.000,00 |
2.919.000,00 |
3.033.000,00 |
3.197.000,00 |
11.959.000,00 |
||
|
Subtotal: |
2.810.000,00 |
2.919.000,00 |
3.033.000,00 |
3.197.000,00 |
11.959.000,00 |
|||
|
Unidade 3 - Departamento de Cidadania |
||||||||
|
Programa 0007 - PROMOÇÃO DA CIDADANIA E POLÍTICAS INCLUSIVAS |
||||||||
|
Objetivos: |
||||||||
|
Aproximar as políticas públicas, por meio de ações e serviços à população do Município, possibilitando o acesso aos direitos fundamentais dos cidadãos. Desenvolver atividades de apoio as políticas inclusivas para os jovens e de prevenção ao uso de drogas. |
||||||||
|
Indicador |
Tipo |
Data |
Unidade de Medida |
Medida Inicial |
Apuração de Metas |
|||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
Percentual de Pessoas atingidas por projetos para Juventude |
8 |
01/01/2022 |
Percentual |
0.50 |
1.40 |
1.60 |
1.80 |
2.00 |
|
MUNICÍPIO DE COLOMBO |
||||||||
|
Planejamento e Orçamento |
||||||||
|
PPA - Detalhamento Órgao/Unidade Físico/Financeiro - PPA - Detalhamento |
||||||||
|
Entidade: Consolidado |
||||||||
|
Ano PPA: 2022 - 2025 (1) Anos a Listar: Todos Atualizado Até: 15/12/2021 |
||||||||
|
Ação: 2161 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PARA A JUVENTUDE |
Tipo: Atividade |
|||||||
|
Elaborar e apoiar ações de qualificação para os Jovens com parcerias, oferecendo cursos, palestras e outras atividades; Reestruturar e manter atividades para o curso pré/ENEM e concessão de Passe Escolar. |
||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
56 - Juventude Atendida |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
881.000,00 |
877.000,00 |
911.000,00 |
953.000,00 |
3.622.000,00 |
|||
|
Subtotal: |
881.000,00 |
877.000,00 |
911.000,00 |
953.000,00 |
3.622.000,00 |
|||
|
Ação: 2162 - PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PARA A IGUALDADE RACIAL |
Tipo: Atividade |
|||||||
|
Elaborar e apoiar ações das políticas relacionadas á igualdade Racial como : Celebração do Dia da Consciência Negra, Grupos de Apoio, Conscientização e Combate ao preconceito, Rede de Acolhimento as Vitimas de Preconceito e manter despesas de pessoal. |
||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
54 - Igualdade Racial promovida |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
65.000,00 |
67.000,00 |
70.000,00 |
74.000,00 |
276.000,00 |
|||
|
Subtotal: |
65.000,00 |
67.000,00 |
70.000,00 |
74.000,00 |
276.000,00 |
|||
|
Unidade 4 - Departamento de Recreação e Lazer |
||||||||
|
Programa 0023 - COLOMBO MAIS ESPORTE |
||||||||
|
Objetivos: |
||||||||
|
Promover programas, projetos e eventos recreativos populares, especiais e de lazer para todas as faixas etárias da população. |
||||||||
|
Indicador |
Tipo |
Data |
Unidade de Medida |
Medida Inicial |
Apuração de Metas |
|||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
População atendida por programas de incentivo a prática desportiva e de lazer |
41 |
01/01/2022 |
Percentual |
1.70 |
2.00 |
4.00 |
6.00 |
8.00 |
|
Ação: 2163 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE RECREAÇÃO E LAZER |
Tipo: Atividade |
|||||||
|
Disponibilizar e manter áreas de lazer como academias ao ar livre, coordenando as atividades desenvolvidas e contribuindo com a melhoria da qualidade de vida da população. |
||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
59 - Ações de Recreação e Lazer mantidas. |
Outras Unidades e Medidas |
12,0000 |
14,0000 |
16,0000 |
18,0000 |
60,0000 |
||
|
MUNICÍPIO DE COLOMBO |
||||||||
|
Planejamento e Orçamento |
||||||||
|
PPA - Detalhamento Órgao/Unidade Físico/Financeiro - PPA - Detalhamento |
||||||||
|
Entidade: Consolidado |
||||||||
|
Ano PPA: 2022 - 2025 (1) Anos a Listar: Todos Atualizado Até: 15/12/2021 |
||||||||
|
Ação: 2163 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE RECREAÇÃO E LAZER |
Tipo: Atividade |
|||||||
|
Disponibilizar e manter áreas de lazer como academias ao ar livre, coordenando as atividades desenvolvidas e contribuindo com a melhoria da qualidade de vida da população. |
||||||||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
355.000,00 |
369.000,00 |
383.000,00 |
404.000,00 |
1.511.000,00 |
|||
|
Subtotal: |
355.000,00 |
369.000,00 |
383.000,00 |
404.000,00 |
1.511.000,00 |
|||
|
Órgão 23 - Autarquia Colombo Previdência |
||||||||
|
Unidade 1 - Previdência Plano Financeiro |
||||||||
|
Programa 0002 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES |
||||||||
|
Objetivos: |
||||||||
|
Assegurar a remuneração das aposentadorias dos servidores municipais e pensões de seus dependentes do Plano Financeiro |
||||||||
|
Indicador |
Tipo |
Data |
Unidade de Medida |
Medida Inicial |
Apuração de Metas |
|||
|
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
Aposentados e Pensionistas Plano Financeiro |
2 |
01/01/2022 |
Pessoas |
2263.00 |
2293.00 |
2326.00 |
2357.00 |
2407.00 |
|
Aposentados e Pensionistas Plano Previdenciário |
3 |
01/01/2022 |
Pessoas |
3342.00 |
3370.00 |
3394.00 |
3432.00 |
3469.00 |
|
Ação: 2023 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE COLOMBO - PLANO FINANCEIRO |
Tipo: Atividade |
|||||||
|
Custear aposentadorias, pensões, indenizações, sentenças judiciais, serviços e outros benefícios da Autarquia. Aplicar recursos recebidos de servidores ativos da Autarquia, Prefeitura, Câmara Municipal de Colombo e de compensação entre RGPS e RPPS |
||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
52 - Aposentados e pensionistas |
Pessoas |
2.293,0000 |
2.326,0000 |
2.357,0000 |
2.407,0000 |
9.383,0000 |
||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
00040 - Regime Próprio de Previdência Social |
19.646.000,00 |
64.165.000,00 |
67.635.000,00 |
72.109.000,00 |
223.555.000,00 |
|||
|
00551 - Compensação entre Regimes Previdenciários |
47.802.859,91 |
6.015.000,00 |
4.355.000,00 |
4.355.000,00 |
62.527.859,91 |
|||
|
Subtotal: |
67.448.859,91 |
70.180.000,00 |
71.990.000,00 |
76.464.000,00 |
286.082.859,91 |
|||
|
Unidade 2 - Previdência Plano Previdenciário |
||||||||
|
Programa 0002 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES |
||||||||
|
Objetivos: |
||||||||
|
Assegurar a remuneração das aposentadorias dos servidores municipais e pensões de seus dependentes do Plano Previdenciário |
||||||||
|
MUNICÍPIO DE COLOMBO |
||||||||
|
Planejamento e Orçamento |
||||||||
|
PPA - Detalhamento Órgao/Unidade Físico/Financeiro - PPA - Detalhamento |
||||||||
|
Entidade: Consolidado |
||||||||
|
Ano PPA: 2022 - 2025 (1) Anos a Listar: Todos Atualizado Até: 15/12/2021 |
||||||||
|
Indicador |
Tipo |
Data |
Unidade de Medida |
Medida Inicial |
Apuração de Metas |
|||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
Aposentados e Pensionistas Plano Financeiro |
2 |
01/01/2022 |
Pessoas |
2263.00 |
2293.00 |
2326.00 |
2357.00 |
2407.00 |
|
Aposentados e Pensionistas Plano Previdenciário |
3 |
01/01/2022 |
Pessoas |
3342.00 |
3370.00 |
3394.00 |
3432.00 |
3469.00 |
|
Ação: 2024 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE |
Tipo: Atividade |
|||||||
|
COLOMBO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
||||||||
|
Custear aposentadorias, pensões, indenizações, sentenças judiciais, serviços e outros benefícios da Autarquia. Aplicar recursos recebidos de servidores ativos da Autarquia, Prefeitura, Câmara Municipal de Colombo e de compensação entre RGPS e RPPS |
||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
52 - Aposentados e pensionistas |
Pessoas |
3.370,0000 |
3.394,0000 |
3.432,0000 |
3.469,0000 |
13.665,0000 |
||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
00040 - Regime Próprio de Previdência Social |
4.361.000,00 |
4.658.000,00 |
4.894.000,00 |
5.085.000,00 |
18.998.000,00 |
|||
|
00551 - Compensação entre Regimes Previdenciários |
1.538.500,00 |
689.000,00 |
689.000,00 |
689.000,00 |
3.605.500,00 |
|||
|
Subtotal: |
5.899.500,00 |
5.347.000,00 |
5.583.000,00 |
5.774.000,00 |
22.603.500,00 |
|||
|
Unidade 3 - Previdência Administração |
||||||||
|
Programa 0003 - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA |
||||||||
|
Objetivos: |
||||||||
|
Promover a manutenção das atividades administrativas voltadas às aposentadorias dos servidores municipais e pensões de seus dependentes. |
||||||||
|
Indicador |
Tipo |
Data |
Unidade de Medida |
Medida Inicial |
Apuração de Metas |
|||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
Aposentados e Pensionistas |
58 |
01/01/2022 |
Pessoas |
5605.00 |
5663.00 |
5720.00 |
5789.00 |
5876.00 |
|
Ação: 2025 - MATERIAIS E SERVIÇOS DA SEDE DA AUTARQUIA COLOMBO PREVIDÊNCIA Tipo: Atividade |
||||||||
|
Desenvolver e manter com as atividades administrativas e materiais, suporte de serviços na estrutura da Autarquia, mantendo instrumentos de comunicação para servidores; Realizar audiências, projeções atuariais, capacitações e eventos direcionados aos beneficiários; Adquirir bens permanentes para a Autarquia. |
||||||||
|
Produto |
Unidade Medida |
Meta Física |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
2 - Apoio administrativo |
Outras Unidades e Medidas |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
||
|
Vínculo |
Meta Financeira |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
||||
|
00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) |
2.456.620,00 |
2.350.620,00 |
2.377.720,00 |
2.360.620,00 |
9.545.580,00 |
|||
|
Subtotal: |
2.456.620,00 |
2.350.620,00 |
2.377.720,00 |
2.360.620,00 |
9.545.580,00 |
|||
|
Total Geral: |
606.079.829,91 |
610.937.720,00 |
640.652.270,00 |
678.883.520,00 |
2.536.553.339,91 |
|||
Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:25316660
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 21/12/2021. Edição 2415
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