Imprimir a MatériaESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI 758-2023 - ALTERA LEI DO PPA
LEI N°. 758/2023
SÚMULA: Dispõe sobre alteração no PPA – Plano Plurianual do Município de Santa Cruz de Monte Castelo, para o quadriênio de 2022 a 2025 e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU FRANCISCO ANTONIO BONI, PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS A MIM CONFERIDAS, SANCIONO A PRESENTE LEI:
LEI
Art. 1º - Fica alterado no Plano Plurianual do Município de Santa Cruz de Monte Castelo, para o quadriênio de 2022 a 2025, objeto da Lei nº. 566 de 27/12/2021, os projetos/atividades representados nas Ações que compõem o demonstrativo PPA – Programas Finalísticos e de Apoio Administrativo, em decorrência da revisão das fontes de financiamentos.
Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo, Estado do Paraná, em 21 de dezembro de 2023.
FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal
ANEXOS
PPA 2022 – 2025
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO |
||||||||||||
|
Estado do Paraná |
||||||||||||
|
Exercício: 2022 a 2025 |
||||||||||||
|
PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO |
||||||||||||
|
Órgão : 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL |
||||||||||||
|
Unidade : 001 CÂMARA MUNICIPAL |
||||||||||||
|
Programa : 0001 Ações Legislativas |
||||||||||||
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
1002 Modernização dos Serviços Administrativos |
Outras Unidades |
P |
20 |
64.000,00 |
20 |
192.000,00 |
25 |
240.000,00 |
25 |
171.556,60 |
90 |
667.556,60 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2001 Manutenção das Atividades Legislativas |
Pessoas |
A |
50 |
1.336.000,00 |
55 |
1.683.000,00 |
60 |
1.960.000,00 |
65 |
1.728.443,40 |
230 |
6.707.443,40 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
1001 Construção e Ampliação da Câmara de Vereadores |
Metros Quadrad |
|
1 |
300.000,00 |
1 |
125.000,00 |
1 |
250.000,00 |
1 |
100.000,00 |
4 |
775.000,00 |
|
Sub Total Programa : |
1.700.000,00 |
2.000.000,00 |
2.450.000,00 |
2.000.000,00 |
8.150.000,00 |
|||||||
|
Sub Orgão Unidade : |
1.700.000,00 |
2.000.000,00 |
2.450.000,00 |
2.000.000,00 |
8.150.000,00 |
|||||||
|
Órgão : 02 GOVERNO MUNICIPAL |
||||||||||||
|
Unidade : 001 GABINETE DO PREFEITO |
||||||||||||
|
Programa : 0002 Administração Geral do Município |
||||||||||||
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2002 Manutenção do Gabinete do Prefeito |
Outras Unidades |
A |
160 |
572.550,00 |
170 |
602.000,00 |
180 |
613.720,00 |
190 |
626.524,79 |
700 |
2.414.794,79 |
|
Sub Total Programa : |
572.550,00 |
602.000,00 |
613.720,00 |
626.524,79 |
2.414.794,79 |
|||||||
|
Sub Orgão Unidade : |
572.550,00 |
602.000,00 |
613.720,00 |
626.524,79 |
2.414.794,79 |
|||||||
|
Órgão : 02 GOVERNO MUNICIPAL |
||||||||||||
|
Unidade : 003 CONTROLE INTERNO |
||||||||||||
|
Programa : 0003 Controle Interno |
||||||||||||
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2004 Unidade de Controle Interno |
Outras Unidades |
A |
50 |
77.500,00 |
50 |
94.500,00 |
60 |
99.435,00 |
60 |
101.423,70 |
220 |
372.858,70 |
|
Sub Total Programa : |
77.500,00 |
94.500,00 |
99.435,00 |
101.423,70 |
372.858,70 |
|||||||
|
Sub Orgão Unidade : |
77.500,00 |
94.500,00 |
99.435,00 |
101.423,70 |
372.858,70 |
|||||||
|
Órgão : 02 GOVERNO MUNICIPAL |
||||||||||||
|
Unidade : 005 JUNTA MILITAR |
||||||||||||
|
Programa : 0005 Junta Militar |
||||||||||||
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2006 Manutenção da Junta do Serviço Militar |
Outras Unidades |
A |
100 |
41.750,00 |
110 |
51.130,00 |
120 |
52.663,90 |
130 |
53.717,18 |
460 |
199.261,08 |
|
Sub Total Programa : |
41.750,00 |
51.130,00 |
52.663,90 |
53.717,18 |
199.261,08 |
|||||||
|
Sub Orgão Unidade : |
41.750,00 |
51.130,00 |
52.663,90 |
53.717,18 |
199.261,08 |
|||||||
|
Órgão : 03 SECRETARIA ADMINISTRATIVA |
||||||||||||
|
Unidade : 001 SECRETARIA ADMINISTRATIVA |
||||||||||||
|
Programa : 0006 Atividades da Administração |
||||||||||||
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2007 Manutenção das Atividades Administrativas |
Outras Unidades |
A |
160 |
967.100,00 |
170 |
731.100,00 |
180 |
753.033,00 |
190 |
768.093,66 |
700 |
3.219.326,66 |
|
Sub Total Programa : |
967.100,00 |
731.100,00 |
753.033,00 |
768.093,66 |
3.219.326,66 |
|||||||
|
Sub Orgão Unidade : |
967.100,00 |
731.100,00 |
753.033,00 |
768.093,66 |
3.219.326,66 |
|||||||
|
Órgão : 03 SECRETARIA ADMINISTRATIVA |
||||||||||||
|
Unidade : 002 PROCURADORIA JURÍDICA |
||||||||||||
|
Programa : 0006 Atividades da Administração |
||||||||||||
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2008 Manutenção das Atividades de Assessoria e Procuradoria Jurídica |
Outras Unidades |
A |
30 |
199.200,00 |
35 |
265.700,00 |
40 |
273.671,00 |
45 |
279.144,42 |
150 |
1.017.715,42 |
|
Sub Total Programa : |
199.200,00 |
265.700,00 |
273.671,00 |
279.144,42 |
1.017.715,42 |
|||||||
|
Sub Orgão Unidade : |
199.200,00 |
265.700,00 |
273.671,00 |
279.144,42 |
1.017.715,42 |
|||||||
|
Órgão : 03 SECRETARIA ADMINISTRATIVA |
||||||||||||
|
Unidade : 003 DIVISÃO DE PESSOAL |
||||||||||||
|
Programa : 0006 Atividades da Administração |
||||||||||||
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2009 Manutenção das Atividades de Recursos Humanos |
Outras Unidades |
A |
300 |
105.325,00 |
310 |
83.000,00 |
320 |
85.490,00 |
330 |
87.199,80 |
1.260 |
361.014,80 |
|
Sub Total Programa : |
105.325,00 |
83.000,00 |
85.490,00 |
87.199,80 |
361.014,80 |
|||||||
|
Sub Orgão Unidade : |
105.325,00 |
83.000,00 |
85.490,00 |
87.199,80 |
361.014,80 |
|||||||
|
Órgão : 04 SECRETARIA DE FINANÇAS |
||||||||||||
|
Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS |
||||||||||||
|
Programa : 0007 Serviços de Coordenação e Adminsitração Financeira |
||||||||||||
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2011 Manutenção da Adminsitração Geral da Secretaria de Finanças |
Outras Unidades |
A |
50 |
81.200,00 |
55 |
66.500,00 |
60 |
68.495,00 |
65 |
69.864,90 |
230 |
286.059,90 |
|
Sub Total Programa : |
81.200,00 |
66.500,00 |
68.495,00 |
69.864,90 |
286.059,90 |
|||||||
|
Programa : 0009 Passivos Judiciais |
||||||||||||
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2015 Administração dos Passivos Judiciais |
Outras Unidades |
A |
3 |
460.000,00 |
3 |
385.000,00 |
4 |
461.200,00 |
5 |
404.481,00 |
15 |
1.710.681,00 |
|
Sub Total Programa : |
460.000,00 |
385.000,00 |
461.200,00 |
404.481,00 |
1.710.681,00 |
|||||||
|
Programa : 9999 Reserva de Contigencia |
||||||||||||
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
9999 Reserva de Contigencias |
Outras Unidades |
P |
1 |
450.000,00 |
1 |
600.000,00 |
1 |
550.000,00 |
1 |
600.000,00 |
4 |
2.200.000,00 |
|
Sub Total Programa : |
450.000,00 |
600.000,00 |
550.000,00 |
600.000,00 |
2.200.000,00 |
|||||||
|
Sub Orgão Unidade : |
991.200,00 |
1.051.500,00 |
1.079.695,00 |
1.074.345,90 |
4.196.740,90 |
|||||||
|
Órgão : 04 SECRETARIA DE FINANÇAS |
||||||||||||
|
Unidade : 002 DIVISÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO |
||||||||||||
|
Programa : 0007 Serviços de Coordenação e Adminsitração Financeira |
||||||||||||
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2012 Manutenção dos Serviços de Contabilidade e Orçamento |
Outras Unidades |
A |
100 |
379.800,00 |
100 |
478.800,00 |
100 |
493.164,00 |
100 |
503.027,28 |
400 |
1.854.791,28 |
|
Sub Total Programa : |
379.800,00 |
|
478.800,00 |
|
493.164,00 |
|
503.027,28 |
|
1.854.791,28 |
|||
|
Sub Orgão Unidade : |
379.800,00 |
|
478.800,00 |
|
493.164,00 |
|
503.027,28 |
|
1.854.791,28 |
|||
|
Órgão : 04 SECRETARIA DE FINANÇAS |
||||||||||||
|
Unidade : 003 DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO |
||||||||||||
|
Programa : 0007 Serviços de Coordenação e Adminsitração Financeira |
||||||||||||
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2013 Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização |
Outras Unidades |
A |
160 |
528.200,00 |
170 |
538.200,00 |
180 |
567.816,00 |
190 |
565.435,72 |
700 |
2.199.651,72 |
|
Sub Total Programa : |
528.200,00 |
|
538.200,00 |
|
567.816,00 |
|
565.435,72 |
|
2.199.651,72 |
|||
|
Sub Orgão Unidade : |
528.200,00 |
|
538.200,00 |
|
567.816,00 |
|
565.435,72 |
|
2.199.651,72 |
|||
|
Órgão : 04 SECRETARIA DE FINANÇAS |
||||||||||||
|
Unidade : 004 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA TESOURARIA |
||||||||||||
|
Programa : 0007 Serviços de Coordenação e Adminsitração Financeira |
||||||||||||
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2014 Manutenção das Atividades da Tesouraria |
Outras Unidades |
A |
160 |
136.100,00 |
170 |
163.800,00 |
180 |
168.714,00 |
200 |
172.088,28 |
710 |
640.702,28 |
|
Sub Total Programa : |
136.100,00 |
|
163.800,00 |
|
168.714,00 |
|
172.088,28 |
|
640.702,28 |
|||
|
Sub Orgão Unidade : |
136.100,00 |
|
163.800,00 |
|
168.714,00 |
|
172.088,28 |
|
640.702,28 |
|||
|
Órgão : 04 SECRETARIA DE FINANÇAS |
||||||||||||
|
Unidade : 005 MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS |
||||||||||||
|
Programa : 0008 Programa de Modernização das Finanças Públicas |
||||||||||||
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
1003 Modernização e Automação de Atividades Financeiras |
Outras Unidades |
P |
25 |
45.000,00 |
30 |
15.000,00 |
35 |
15.450,00 |
40 |
15.759,00 |
130 |
91.209,00 |
|
Sub Total Programa : |
45.000,00 |
|
15.000,00 |
|
15.450,00 |
|
15.759,00 |
|
91.209,00 |
|||
|
Sub Orgão Unidade : |
45.000,00 |
|
15.000,00 |
|
15.450,00 |
|
15.759,00 |
|
91.209,00 |
|||
|
Órgão : 05 SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO |
||||||||||||
|
Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL - SVOU |
||||||||||||
|
Programa : 0012 Admisnistração de Obras, Viação e Urbanismo |
||||||||||||
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2016 Administração Geral da Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo |
Outras Unidades |
A |
160 |
841.100,00 |
170 |
921.100,00 |
180 |
948.733,00 |
190 |
967.707,66 |
700 |
3.678.640,66 |
|
Sub Total Programa : |
841.100,00 |
|
921.100,00 |
|
948.733,00 |
|
967.707,66 |
|
3.678.640,66 |
|||
|
Programa : 0013 Iluminação Pública |
||||||||||||
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
1004 Implantação de Extensão de Rede de Iluminação Pública e Distribuição de Energia |
Pessoas |
P |
100 |
275.000,00 |
105 |
270.000,00 |
110 |
343.900,00 |
120 |
283.662,00 |
435 |
1.172.562,00 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2017 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública |
Pessoas |
A |
400 |
1.039.000,00 |
400 |
1.059.000,00 |
400 |
1.282.880,00 |
400 |
1.112.585,60 |
1.600 |
4.493.465,60 |
|
Sub Total Programa : |
1.314.000,00 |
|
1.329.000,00 |
|
1.626.780,00 |
|
1.396.247,60 |
|
5.666.027,60 |
|||
|
Programa : 0014 Urbanização e Infraestrutura |
||||||||||||
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
1005 Aquisição de Equipamentos e Insumos para Ajardinamento e Arborização |
Unidade |
P |
10 |
19.500,00 |
11 |
27.500,00 |
12 |
53.175,00 |
15 |
28.891,50 |
48 |
129.066,50 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
1006 Construção e Recuperação de Bueiros de Galerias de Águas PLuviais |
Metros Lineares |
P |
150 |
61.200,00 |
160 |
65.200,00 |
180 |
67.156,00 |
200 |
68.499,12 |
690 |
262.055,12 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
1007 Urbanização e Paisagismo |
Pessoas |
P |
100 |
35.000,00 |
120 |
70.000,00 |
130 |
72.100,00 |
150 |
73.542,00 |
500 |
250.642,00 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
1062 Construção e Paisagismo do Portal da Cidade |
Metro Quadrado |
|
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2018 Recuperação e Adequação de Praças, Avenidas e Demais Logradouros Públicos |
Pessoas |
A |
5 |
132.200,00 |
5 |
325.700,00 |
6 |
335.471,00 |
6 |
342.180,42 |
22 |
1.135.551,42 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
1063 Reforma e Readequação da Praça dos Expedicionários |
Metros Quadrad |
|
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
Sub Total Programa : |
247.900,00 |
|
488.400,00 |
|
527.902,00 |
|
513.113,04 |
|
1.777.315,04 |
|||
|
Programa : 0015 Administração Distrital |
||||||||||||
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2019 Administração Geral dos Distritos |
Pessoas |
A |
160 |
133.000,00 |
170 |
120.000,00 |
180 |
123.600,00 |
190 |
126.072,00 |
700 |
502.672,00 |
|
Sub Total Programa : |
133.000,00 |
|
120.000,00 |
|
123.600,00 |
|
126.072,00 |
|
502.672,00 |
|||
|
Programa : 0017 Serviços Funerários |
||||||||||||
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
1009 Construção, Reforma e Recuperação do Cemitério Municipal |
Pessoas |
P |
100 |
29.560,00 |
105 |
21.560,00 |
110 |
22.206,80 |
115 |
22.650,94 |
430 |
95.977,74 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
1010 Reforma e Adequação da Capela Mortuária |
Pessoas |
P |
100 |
13.000,00 |
105 |
14.000,00 |
110 |
14.420,00 |
115 |
14.708,40 |
430 |
56.128,40 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2020 Manutenção das Estruturas e Serviços Funerários |
Pessoas |
A |
100 |
52.300,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
52.300,00 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2108 Manutenção do Cemitério Municpal |
Pessoas |
|
100 |
63.000,00 |
105 |
90.000,00 |
110 |
92.700,00 |
115 |
94.554,00 |
430 |
340.254,00 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2109 Manutenção da Capela Mortuária |
Pessoas |
|
100 |
10.000,00 |
105 |
12.000,00 |
110 |
12.360,00 |
115 |
12.607,20 |
430 |
46.967,20 |
|
Sub Total Programa : |
167.860,00 |
|
137.560,00 |
|
141.686,80 |
|
144.520,54 |
|
591.627,34 |
|||
|
Programa : 0019 Obras de Infraestrutura Urbana |
||||||||||||
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
1016 Pavimentação, Meio Fio, Sargetas e Calçadas |
Metros Quadrad |
P |
25.295 |
2.754.565,00 |
17.073 |
7.117.000,00 |
17.930 |
1.188.560,00 |
18.823 |
1.231.303,20 |
79.121 |
12.291.428,20 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
1017 Recuperação da Pavimentação Urbana |
Metros Quadrad |
P |
13.216 |
779.550,00 |
13.650 |
711.400,00 |
4.145 |
762.370,00 |
4.353 |
747.397,24 |
35.364 |
3.000.717,24 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
1018 Manutenção e Recuperação da Pavimentação Urbana - CIDE |
Metros Quadrad |
P |
705 |
39.000,00 |
740 |
39.000,00 |
757 |
38.940,00 |
792 |
40.973,40 |
2.994 |
157.913,40 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
1019 Implantação da Nova Sinalização Urbana |
Unidade |
P |
50 |
33.500,00 |
51 |
22.500,00 |
52 |
22.905,00 |
55 |
23.638,50 |
208 |
102.543,50 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
1020 Combate à Erosão Urbana |
Metros Lineares |
P |
150 |
45.000,00 |
155 |
40.000,00 |
160 |
41.200,00 |
165 |
42.024,00 |
630 |
168.224,00 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2021 Manutenção do Terminal Rodoviário |
Pessoas |
A |
10.000 |
33.300,00 |
11.000 |
50.500,00 |
12.000 |
52.015,00 |
13.000 |
53.055,30 |
46.000 |
188.870,30 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2105 Manutenção do Consórcio Público - CINDEPAR |
Metros Quadrad |
|
2.500 |
151.000,00 |
2.600 |
206.000,00 |
2.700 |
212.180,00 |
2.800 |
216.423,60 |
10.600 |
785.603,60 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
1065 Reforma do Terminal Rodoviário |
Metros Quadrad |
|
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
Sub Total Programa : |
3.835.915,00 |
|
8.186.400,00 |
|
2.318.170,00 |
|
2.354.815,24 |
|
16.695.300,24 |
|||
|
Programa : 0021 Segurança, Defesa Civil e Prevenção de Incêndio |
||||||||||||
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
1022 Aquisição de Equipamentos para Combate à Incêndios |
Pessoas |
P |
5 |
8.000,00 |
5 |
8.000,00 |
6 |
8.240,00 |
6 |
8.404,80 |
22 |
32.644,80 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
1023 Aquisição de Equipamentos para a Defesa Civil |
Pessoas |
P |
5 |
8.000,00 |
5 |
8.000,00 |
6 |
8.240,00 |
6 |
8.404,80 |
22 |
32.644,80 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
1093 Implantação de Sistema de Monitoramento Urbano |
Unidade |
|
100 |
40.000,00 |
100 |
38.000,00 |
100 |
39.140,00 |
100 |
39.922,80 |
400 |
157.062,80 |
|
Sub Total Programa : |
56.000,00 |
|
54.000,00 |
|
55.620,00 |
|
56.732,40 |
|
222.352,40 |
|||
|
Programa : 0022 Estradas Municipais |
||||||||||||
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
1024 Construção e Recuperação de Pontes |
Metros Quadrad |
P |
90 |
40.000,00 |
92 |
33.000,00 |
96 |
33.990,00 |
101 |
34.669,80 |
379 |
141.659,80 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
1025 Readequação de Estradas Vicinais |
Metro Quadrado |
P |
76.000 |
38.000,00 |
79.800 |
36.000,00 |
83.790 |
37.080,00 |
87.982 |
37.821,60 |
327.57 |
148.901,60 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
1059 Aquisição de Equipamentos Rodoviários |
Unidade |
P |
10 |
80.000,00 |
11 |
50.000,00 |
12 |
51.500,00 |
13 |
52.530,00 |
46 |
234.030,00 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2024 Manutenção de Estradas Vicinais |
Metros Quadrad |
A |
200 |
732.000,00 |
210 |
621.000,00 |
220 |
639.630,00 |
220 |
652.422,60 |
850 |
2.645.052,60 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2025 Manutenção do Parque de Máquinas |
Pessoas |
A |
10 |
450.000,00 |
11 |
420.000,00 |
12 |
571.600,00 |
12 |
441.252,00 |
45 |
1.882.852,00 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
1087 Construção da Garagem Municipal |
Metros Quadrad |
|
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
Sub Total Programa : |
1.340.000,00 |
|
1.160.000,00 |
|
1.333.800,00 |
|
1.218.696,00 |
|
5.052.496,00 |
|||
|
Programa : 0029 Desenvolvimento do Turismo |
||||||||||||
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
1084 Implantação de Area de Lazer e Turismo no Porto de Santa Esmeralda |
Metros Quadrad |
|
30 |
30.000,00 |
0 |
30.000,00 |
0 |
30.900,00 |
0 |
31.518,00 |
30 |
122.418,00 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
1085 Construção do Centro de Comercialização de Produtos Artesanais |
Metros Quadrad |
|
15 |
15.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
15 |
15.000,00 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2110 Manutenção do Centro de Comercialização de Produtos Artesanais |
Pessoas |
|
105 |
15.000,00 |
110 |
15.000,00 |
115 |
15.450,00 |
120 |
15.759,00 |
450 |
61.209,00 |
|
Sub Total Programa : |
60.000,00 |
|
45.000,00 |
|
46.350,00 |
|
47.277,00 |
|
198.627,00 |
|||
|
Sub Orgão Unidade : |
7.995.775,00 |
|
12.441.460,00 |
|
7.122.641,80 |
|
6.825.181,48 |
|
34.385.058,28 |
|||
|
Órgão : 05 SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO |
||||||||||||
|
Unidade : 002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
||||||||||||
|
Programa : 0020 Limpeza Pública |
||||||||||||
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
1021 Programa de Melhoria da Limpeza Pública Urbana |
Pessoas |
P |
10.000 |
32.700,00 |
11.000 |
28.700,00 |
12.000 |
29.561,00 |
13.000 |
30.152,22 |
46.000 |
121.113,22 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
1053 Apoio a Projetos de Reciclagem de Resíduos Sólidos Urbanos |
Metros Quadrad |
P |
100 |
133.000,00 |
101 |
130.000,00 |
102 |
133.900,00 |
105 |
136.578,00 |
408 |
533.478,00 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2022 Manutenção da Limpeza Pública |
Pessoas |
A |
10.000 |
840.140,00 |
11.000 |
827.140,00 |
12.000 |
944.724,20 |
13.000 |
868.993,28 |
46.000 |
3.480.997,48 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2023 Manutenção do Aterro Sanitário |
Metros Quadrad |
A |
1 |
130.500,00 |
1 |
121.500,00 |
1 |
125.145,00 |
1 |
127.647,90 |
4 |
504.792,90 |
|
Sub Total Programa : |
1.136.340,00 |
|
1.107.340,00 |
|
1.233.330,20 |
|
1.163.371,40 |
|
4.640.381,60 |
|||
|
Programa : 0046 Proteção Ambiental |
||||||||||||
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2071 Manutenção do Fundo Municpal do Meio Ambiente |
Pessoas |
A |
100 |
120.500,00 |
105 |
120.000,00 |
110 |
96.395,00 |
115 |
126.072,00 |
430 |
462.967,00 |
|
Sub Total Programa : |
120.500,00 |
|
120.000,00 |
|
96.395,00 |
|
126.072,00 |
|
462.967,00 |
|||
|
Sub Orgão Unidade : |
1.256.840,00 |
|
1.227.340,00 |
|
1.329.725,20 |
|
1.289.443,40 |
|
5.103.348,60 |
|||
|
Órgão : 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO |
||||||||||||
|
Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
||||||||||||
|
Programa : 0023 Administração Geral da Secretaria de Educação |
||||||||||||
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
1026 Renovação e Ampliação da Frota da Secretaria de Educação |
Unidade |
P |
5 |
35.000,00 |
5 |
17.000,00 |
6 |
17.510,00 |
6 |
17.860,20 |
22 |
87.370,20 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2026 Administração Geral da Secretaria de Educação |
Pessoas |
A |
850 |
482.500,00 |
870 |
930.000,00 |
900 |
1.122.120,00 |
920 |
977.058,85 |
3.540 |
3.511.678,85 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2027 Manutenção da Frota da Secretaria de Educação |
Unidade |
A |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
1092 Construção da Nova Sede da Secretaria de Educação |
Metros Quadrad |
|
150 |
67.500,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
150 |
67.500,00 |
|
Sub Total Programa : |
585.000,00 |
|
947.000,00 |
|
1.139.630,00 |
|
994.919,05 |
|
3.666.549,05 |
|||
|
Programa : 0024 Ensino Fundamental |
||||||||||||
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2031 Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental |
Pessoas |
A |
549 |
120.000,00 |
565 |
338.000,00 |
580 |
500.000,00 |
595 |
355.102,80 |
2.289 |
1.313.102,80 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2114 Manutenção da Merenda Escolar - Creche |
Pessoas |
|
229 |
60.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
229 |
60.000,00 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2115 Manutenção da Merenda Escolar - Pré-Escola |
Pessoas |
|
211 |
60.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
211 |
60.000,00 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
1027 Melhoria no Sistema do Transporte Escolar |
Pessoas |
P |
115 |
50.000,00 |
120 |
50.000,00 |
125 |
51.500,00 |
130 |
52.530,00 |
490 |
204.030,00 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
1076 Expansão da Rede Municipal de Ensino e Anexos - MDE |
Metros Quadrad |
P |
71 |
141.000,00 |
80 |
6.736.000,00 |
62 |
179.220,00 |
80 |
182.804,40 |
293 |
7.239.024,40 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2028 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB |
Pessoas |
A |
850 |
2.683.150,00 |
870 |
3.521.400,00 |
900 |
3.847.768,00 |
920 |
3.814.582,84 |
3.540 |
13.866.900,84 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2029 Manutenção do Ensino Fundamental - MDE |
Pessoas |
A |
850 |
918.655,00 |
870 |
818.500,00 |
900 |
862.875,00 |
920 |
879.916,50 |
3.540 |
3.479.946,50 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2030 Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental |
Pessoas |
A |
115 |
963.095,00 |
120 |
1.117.500,00 |
125 |
1.151.705,00 |
130 |
1.094.200,70 |
490 |
4.326.500,70 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2116 Manutenção da Cozinha Central |
Pessoas |
|
0 |
0,00 |
565 |
20.000,00 |
580 |
20.600,00 |
595 |
21.012,00 |
1.740 |
61.612,00 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2117 Manutenção do Consórcio Público - CIEDEPAR |
Pessoas |
|
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
50 |
30.000,00 |
55 |
35.000,00 |
105 |
65.000,00 |
|
Sub Total Programa : |
4.995.900,00 |
12.601.400,00 |
6.643.668,00 |
6.435.149,24 |
30.676.117,24 |
|||||||
|
Programa : 0025 Educação Infantil |
||||||||||||
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2114 Manutenção da Merenda Escolar - Creche |
Pessoas |
|
0 |
0,00 |
240 |
132.000,00 |
250 |
240.000,00 |
260 |
138.679,20 |
750 |
510.679,20 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2115 Manutenção da Merenda Escolar - Pré-Escola |
Pessoas |
|
0 |
0,00 |
220 |
100.000,00 |
230 |
150.000,00 |
240 |
105.060,00 |
690 |
355.060,00 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
1077 Expansão da Rede Municipal de Ensino e Anexos - Educaçcão Intantil |
Metros Quadrad |
P |
77 |
143.500,00 |
197 |
121.000,00 |
69 |
124.630,00 |
73 |
127.122,60 |
416 |
516.252,60 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2032 Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche |
Pessoas |
A |
110 |
960.500,00 |
115 |
887.000,00 |
120 |
986.495,00 |
125 |
866.783,60 |
470 |
3.700.778,60 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2033 Manutenção da Pré-Escola |
Pessoas |
A |
110 |
70.000,00 |
115 |
90.000,00 |
120 |
92.700,00 |
125 |
94.554,00 |
470 |
347.254,00 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2084 Manutenção Trasnporte Escolar - Educação Infantil |
Pessoas |
A |
30 |
254.000,00 |
31 |
237.000,00 |
32 |
244.110,00 |
35 |
248.992,20 |
128 |
984.102,20 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2090 Manutenção da Educação Infantil Creche - FUNDEB |
Pessoas |
A |
110 |
1.783.600,00 |
115 |
2.961.000,00 |
120 |
3.052.500,00 |
125 |
3.110.826,60 |
470 |
10.907.926,60 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2106 Manutenção da Pré-Escola - FUNDEB |
Pessoas |
|
110 |
549.400,00 |
115 |
444.400,00 |
120 |
457.732,00 |
125 |
466.886,64 |
470 |
1.918.418,64 |
|
Sub Total Programa : |
3.761.000,00 |
4.972.400,00 |
5.348.167,00 |
5.158.904,84 |
19.240.471,84 |
|||||||
|
Programa : 0026 Apoio ao Ensino Médio, Especial e Superior |
||||||||||||
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2085 Manutenção Transporte Escolar - Ensino Médio |
Pessoas |
A |
10 |
4.000,00 |
11 |
4.000,00 |
12 |
4.120,00 |
13 |
4.202,40 |
46 |
16.322,40 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2034 Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Superior |
Pessoas |
A |
30 |
30.000,00 |
32 |
26.000,00 |
33 |
26.780,00 |
35 |
27.315,60 |
130 |
110.095,60 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2099 Manutenção do Ensino Superior - Recursos Ordinários |
Pessoas |
|
1 |
30.000,00 |
1 |
24.745,00 |
1 |
25.487,35 |
1 |
25.997,10 |
4 |
106.229,45 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2086 Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Especial |
Pessoas |
A |
5 |
36.000,00 |
6 |
91.000,00 |
7 |
93.730,00 |
8 |
95.604,60 |
26 |
316.334,60 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2112 Educação Especial - FUNDEB 30% |
Pessoas |
|
7 |
300.000,00 |
7 |
300.000,00 |
7 |
309.000,00 |
7 |
315.180,00 |
28 |
1.224.180,00 |
|
Sub Total Programa : |
400.000,00 |
445.745,00 |
459.117,35 |
468.299,70 |
1.773.162,05 |
|||||||
|
Programa : 0027 Desenvolvimento da Cultura |
||||||||||||
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
1028 Reforma da Casa da Cultura |
Metros Quadrad |
P |
23 |
23.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
23 |
23.000,00 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2035 Desenvolvimento das Atividades Culturais |
Pessoas |
A |
30 |
52.000,00 |
32 |
52.000,00 |
33 |
53.560,00 |
35 |
54.631,20 |
130 |
212.191,20 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2094 Manutenção da Biblioteca Cidadã |
Pessoas |
A |
30 |
33.000,00 |
32 |
44.000,00 |
33 |
45.320,00 |
35 |
46.226,40 |
130 |
168.546,40 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
1086 Construção de Anfiteatro Cultural e Aquisição de Equip. Mobiliarios |
Metros |
Quadrad |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2111 Manutenção da Casa da Cultura |
Pessoas |
|
120 |
24.000,00 |
125 |
23.000,00 |
130 |
23.690,00 |
150 |
24.163,80 |
525 |
94.853,80 |
|
Sub Total Programa : |
132.000,00 |
119.000,00 |
122.570,00 |
125.021,40 |
498.591,40 |
|||||||
|
Programa : 0028 Desenvolvimento do Esporte |
||||||||||||
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
1030 Reforma dos Próprios Públicos de Esporte e Lazer |
Metros Quadrad |
P |
43 |
53.000,00 |
88 |
63.000,00 |
43 |
64.890,00 |
43 |
66.187,80 |
217 |
247.077,80 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2036 Desenvolvimento das Atividades Desportivas e de Lazer |
Pessoas |
A |
700 |
167.000,00 |
750 |
238.000,00 |
800 |
265.140,00 |
850 |
270.042,80 |
3.100 |
940.182,80 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
1075 Construção de uma Quadra Esportiva |
Metros |
Quadrad |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
1091 Construção de Unidades Esportivas e Anexos |
Metros |
Quadrad |
300 |
10.000,00 |
320 |
10.000,00 |
330 |
10.300,00 |
350 |
10.506,00 |
1.300 |
40.806,00 |
|
Sub Total Programa : |
230.000,00 |
311.000,00 |
340.330,00 |
346.736,60 |
1.228.066,60 |
|||||||
|
Programa : 0029 Desenvolvimento do Turismo |
||||||||||||
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2037 Promoção e Participação em Festas e Eventos Comemorativos |
Pessoas |
A |
1.000 |
110.000,00 |
1.100 |
160.000,00 |
1.200 |
164.800,00 |
1.300 |
168.096,00 |
4.600 |
602.896,00 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2107 Manutenção de Áreas de Lazer e do Programa de Incentivo ao Turismo |
Pessoas |
|
1.100 |
57.700,00 |
1.200 |
17.800,00 |
1.300 |
18.334,00 |
1.500 |
18.700,68 |
5.100 |
112.534,68 |
|
Sub Total Programa : |
167.700,00 |
177.800,00 |
183.134,00 |
186.796,68 |
715.430,68 |
|||||||
|
Sub Orgão Unidade : |
10.271.600,00 |
19.574.345,00 |
14.236.616,35 |
13.715.827,51 |
57.798.388,86 |
|||||||
|
Órgão : 07 SECRETARIA DE SAÚDE |
||||||||||||
|
Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
||||||||||||
|
Programa : 0030 Atenção Básica à Saúde |
||||||||||||
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2038 Manutenção da Secretaria de Saúde |
Outras Unidades |
A |
1 |
310.000,00 |
1 |
181.000,00 |
1 |
186.430,00 |
1 |
190.158,87 |
4 |
867.588,87 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
1031 Reequipamento das Unidades de Saúde |
Unidade |
P |
20 |
330.000,00 |
25 |
330.000,00 |
30 |
339.900,00 |
40 |
346.698,60 |
115 |
1.346.598,60 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
1032 Reforma, Ampliação e Adequação das Unidades de Saúde |
Metros Quadrad |
P |
100 |
125.000,00 |
100 |
210.000,00 |
100 |
222.300,00 |
100 |
226.626,00 |
400 |
783.926,00 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
1054 Melhoria da Frota da Saúde |
Unidade |
P |
5 |
780.000,00 |
6 |
765.000,00 |
7 |
732.950,00 |
8 |
803.709,00 |
26 |
3.081.659,00 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
1074 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde |
Pessoas |
P |
1.200 |
100.000,00 |
1.250 |
100.000,00 |
1.300 |
103.000,00 |
1.350 |
105.060,00 |
5.100 |
408.060,00 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
1081 Estruturação da Gestão de Política de Saúde |
Pessoas |
P |
5.500 |
116.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
5.500 |
116.000,00 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2039 Manutenção do Programa Saúde da Família |
Pessoas |
A |
1.200 |
585.500,00 |
1.250 |
600.700,00 |
1.300 |
618.721,00 |
1.350 |
631.096,50 |
5.100 |
2.436.017,50 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2040 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde |
Pessoas |
A |
1.200 |
614.000,00 |
1.250 |
818.000,00 |
1.300 |
842.540,00 |
1.350 |
859.390,80 |
5.100 |
3.133.930,80 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2042 Manutenção da Medicação Básica |
Pessoas |
A |
5.500 |
240.756,00 |
5.600 |
276.756,00 |
5.700 |
334.158,68 |
5.800 |
290.759,85 |
22.600 |
1.142.430,53 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2043 Participação no CIS - Consórcio Intermunicipal de Saúde |
Pessoas |
A |
1.100 |
454.000,00 |
1.200 |
895.050,00 |
1.250 |
1.653.822,50 |
1.300 |
940.339,53 |
4.850 |
3.943.212,03 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2044 PAB - Programa de Atenção Básica |
Pessoas |
A |
5.500 |
3.053.000,00 |
5.600 |
2.031.600,00 |
5.700 |
2.190.254,00 |
5.800 |
2.206.868,96 |
22.600 |
9.481.722,96 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2095 Programa Mãe Paranaense |
Pessoas |
A |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2096 Manutenção do Programa NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família |
Pessoas |
|
3 |
75.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
3 |
75.000,00 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2113 Manutenção de Convênio do Consórcio Intergestores Paraná Saúde |
Pessoas |
|
1.300 |
400.000,00 |
1.300 |
300.000,00 |
1.350 |
330.000,00 |
1.400 |
315.180,00 |
5.350 |
1.345.180,00 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2045 PAB - Unidade Pronto Atendimento |
Pessoas |
A |
5.500 |
3.095.169,00 |
5.600 |
3.944.119,00 |
5.700 |
3.998.442,57 |
5.800 |
4.233.051,42 |
22.600 |
15.270.781,99 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2093 Participação no CIS - SAMU |
Pessoas |
A |
500 |
202.000,00 |
600 |
169.000,00 |
700 |
228.560,00 |
800 |
177.551,40 |
2.600 |
777.111,40 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2041 Programa de Combate às Carências Nutricionais |
Pessoas |
A |
200 |
3.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
200 |
3.000,00 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
1082 Construção Rede de Esgotamento Sanitário |
Pessoas |
|
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
Sub Total Programa : |
10.483.425,00 |
10.621.225,00 |
11.781.078,75 |
11.326.490,93 |
44.212.219,68 |
|||||||
|
Programa : 0031 Programa de Apoio a Gestante |
||||||||||||
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2046 Apoio à Gestante |
Pessoas |
A |
120 |
10.000,00 |
130 |
10.000,00 |
140 |
10.300,00 |
150 |
10.506,00 |
540 |
40.806,00 |
|
Sub Total Programa : |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.300,00 |
10.506,00 |
40.806,00 |
|||||||
|
Programa : 0032 Programas e Campanhas de Vacinação |
||||||||||||
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2047 Programas e Campanhas de Vacinação |
Pessoas |
A |
5.500 |
14.000,00 |
5.600 |
14.000,00 |
5.700 |
14.420,00 |
5.800 |
14.708,40 |
22.600 |
57.128,40 |
|
Sub Total Programa : |
14.000,00 |
14.000,00 |
14.420,00 |
14.708,40 |
57.128,40 |
|||||||
|
Programa : 0033 Programas de atenção à distância ao doente |
||||||||||||
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2048 Programas de Atenção à Distância ao Doente |
Pessoas |
A |
1.200 |
981.000,00 |
1.250 |
986.000,00 |
1.300 |
1.087.370,00 |
1.350 |
1.035.891,60 |
5.100 |
4.090.261,60 |
|
Sub Total Programa : |
981.000,00 |
986.000,00 |
1.087.370,00 |
1.035.891,60 |
4.090.261,60 |
|||||||
|
Programa : 0034 Assistência Odontológica |
||||||||||||
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2049 Programa de Assistência Odontológica |
Pessoas |
A |
1.250 |
395.000,00 |
1.300 |
572.000,00 |
1.350 |
589.160,00 |
1.500 |
600.943,20 |
5.400 |
2.157.103,20 |
|
Sub Total Programa : |
395.000,00 |
572.000,00 589.160,00 |
600.943,20 |
2.157.103,20 |
||||||||
|
Programa : 0035 Vigilância Sanitária |
||||||||||||
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
1094 Enfrentamento da Emergência COVID-19 |
Pessoas |
|
50 |
102.000,00 |
50 |
65.000,00 |
40 |
66.950,00 |
30 |
68.289,00 |
170 |
302.239,00 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2050 Manutenção das atividades da Vigilância Sanitária |
Pessoas |
A |
185 |
118.500,00 |
190 |
106.500,00 |
195 |
109.695,00 |
200 |
111.888,90 |
770 |
446.583,90 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2051 Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica |
Pessoas |
A |
185 |
147.200,00 |
190 |
516.200,00 |
195 |
508.770,00 |
200 |
542.319,72 |
770 |
1.714.489,72 |
|
Sub Total Programa : |
367.700,00 |
687.700,00 |
685.415,00 |
722.497,62 |
2.463.312,62 |
|||||||
|
Programa : 0036 Controle de Zoonoses |
||||||||||||
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2052 Manutenção das Atividades de Controle de Zoonoses |
Pessoas |
A |
50 |
5.000,00 |
60 |
5.000,00 |
70 |
5.150,00 |
80 |
5.253,00 |
260 |
20.403,00 |
|
Sub Total Programa : |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.150,00 |
5.253,00 |
20.403,00 |
|||||||
|
Sub Orgão Unidade : |
12.256.125,00 |
12.895.925,00 |
14.172.893,75 |
13.716.290,75 |
53.041.234,50 |
|||||||
|
Órgão : 08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
||||||||||||
|
Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
||||||||||||
|
Programa : 0037 Atendimento à Criança e ao Adolescente |
||||||||||||
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
6001 Atendimento Crianças 07 a 18 anos - PIÁ |
Pessoas |
A |
50 |
150.000,00 |
55 |
112.000,00 |
60 |
115.360,00 |
65 |
117.667,20 |
230 |
495.027,20 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
6002 Apoio Financeiro ao Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente |
Pessoas |
A |
50 |
134.800,00 |
55 |
136.500,00 |
60 |
140.595,00 |
65 |
143.406,90 |
230 |
555.301,90 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
6004 Programa ProJovem Adolescente |
Pessoas |
A |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
6005 Manutenção da Casa Lar |
Pessoas |
A |
15 |
143.055,00 |
20 |
192.400,00 |
25 |
192.160,00 |
30 |
202.135,44 |
90 |
729.750,44 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
6006 PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil |
Pessoas |
A |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
6007 Manutenção do Fundo Municipal dos Diretos da Criança e do Adolescente |
Pessoas |
|
120 |
25.000,00 |
120 |
25.000,00 |
120 |
25.750,00 |
120 |
26.265,00 |
480 |
102.015,00 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
5003 Execução do Projeto FIA - Fundo da Infância e Adolescencia |
Pessoas |
|
150 |
18.000,00 |
150 |
18.000,00 |
150 |
18.540,00 |
150 |
18.910,80 |
600 |
73.450,80 |
|
Sub Total Programa : |
470.855,00 |
483.900,00 |
492.405,00 |
508.385,34 |
1.955.545,34 |
|||||||
|
Programa : 0038 Atendimento aos Portadores de Deficiência |
||||||||||||
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2058 Atividades de Atendimento aos Portadores de Deficiência |
Pessoas |
A |
110 |
10.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
110 |
10.000,00 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
1088 Aquisição de Veículo APAE |
Unidade |
|
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
Sub Total Programa : |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|||||||
|
Programa : 0039 Atendimento ao Idoso |
||||||||||||
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2059 Atividades de Atendimento ao Idoso |
Pessoas |
A |
35 |
47.800,00 |
40 |
38.000,00 |
45 |
39.140,00 |
50 |
39.922,80 |
170 |
164.862,80 |
|
Sub Total Programa : |
47.800,00 |
38.000,00 |
39.140,00 |
39.922,80 |
164.862,80 |
|||||||
|
Programa : 0040 Combate à Pobreza |
||||||||||||
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2060 Atividades de Combate à Pobreza |
Pessoas |
A |
160 |
37.000,00 |
160 |
29.000,00 |
150 |
29.870,00 |
150 |
30.467,40 |
620 |
126.337,40 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2061 Administração e Coordenação do Fundo Municipal de Assistência Social |
Pessoas |
A |
160 |
200.200,00 |
160 |
204.204,00 |
150 |
210.330,12 |
150 |
214.536,73 |
620 |
829.270,85 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2062 CRAS - Centro de Referência da Assistência Social |
Pessoas |
A |
160 |
261.000,00 |
160 |
420.000,00 |
150 |
452.600,00 |
150 |
461.252,00 |
620 |
1.594.852,00 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2089 Benefícios Eventuais |
Pessoas |
A |
160 |
130.200,00 |
160 |
173.000,00 |
150 |
178.190,00 |
150 |
181.753,80 |
620 |
663.143,80 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
1083 Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Especial |
Unidade |
|
1 |
5.000,00 |
1 |
5.000,00 |
1 |
5.150,00 |
1 |
5.253,00 |
4 |
20.403,00 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2097 Manutenção do Programa PPAS |
Pessoas |
|
3 |
94.945,00 |
3 |
93.600,00 |
3 |
93.720,00 |
3 |
98.336,16 |
12 |
380.601,16 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2098 CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social |
Pessoas |
|
160 |
54.000,00 |
160 |
49.500,00 |
160 |
50.985,00 |
160 |
52.004,70 |
640 |
206.489,70 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2100 Serviços da Proteção Social Básica |
Pessoas |
|
100 |
200.000,00 |
110 |
150.000,00 |
120 |
150.000,00 |
150 |
157.590,00 |
480 |
657.590,00 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2102 Serviços da Proteção Social Especial de Alta Complexidade |
Pessoas |
|
100 |
70.000,00 |
110 |
50.000,00 |
130 |
51.500,00 |
150 |
52.530,00 |
490 |
224.030,00 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2104 Apoio a Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único |
Pessoas |
|
100 |
35.000,00 |
110 |
35.000,00 |
120 |
50.000,00 |
150 |
36.771,00 |
480 |
156.771,00 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2101 Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade |
Pessoas |
|
100 |
118.000,00 |
110 |
67.000,00 |
120 |
69.010,00 |
150 |
70.390,20 |
480 |
324.400,20 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2103 Apoio a Organização e Gestão do SUAS - IGDSUAS |
Pessoas |
|
100 |
18.000,00 |
110 |
53.000,00 |
120 |
53.000,00 |
150 |
55.682,00 |
480 |
179.682,00 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
1095 Ações Socioassistenciais COVID-19 |
Pessoas |
|
10 |
20.000,00 |
10 |
19.000,00 |
10 |
19.570,00 |
10 |
19.961,40 |
40 |
78.531,40 |
|
Sub Total Programa : |
1.243.345,00 |
1.348.304,00 |
1.413.925,12 |
1.436.528,39 |
5.442.102,51 |
|||||||
|
Sub Orgão Unidade : |
1.772.000,00 |
1.870.204,00 |
1.945.470,12 |
1.984.836,53 |
7.572.510,65 |
|||||||
|
Órgão : 09 SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E FOMENTO AGROPECUÁRIO |
||||||||||||
|
Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL - SICFA |
||||||||||||
|
Programa : 0041 Manutenção das Atividades - SICFA |
||||||||||||
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2063 Administração Geral da Indústria, Comércio, e Fomento Agropecuário |
Outras Unidades |
A |
100 |
263.500,00 |
110 |
274.500,00 |
120 |
282.735,00 |
130 |
288.389,70 |
460 |
1.109.124,70 |
|
Sub Total Programa : |
263.500,00 |
274.500,00 |
282.735,00 |
288.389,70 |
1.109.124,70 |
|||||||
|
Programa : 0042 Programa de Capacitação Profissional para Inclusão Produtiva |
||||||||||||
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2064 Atividades do Programa de Capacitação Profissional para a Inclusão Produtiva |
Pessoas |
A |
50 |
6.000,00 |
55 |
28.000,00 |
60 |
28.840,00 |
65 |
29.416,80 |
230 |
92.256,80 |
|
Sub Total Programa : |
6.000,00 |
28.000,00 |
28.840,00 |
29.416,80 |
92.256,80 |
|||||||
|
Programa : 0043 Incentivo a Indústria |
||||||||||||
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
1052 Programa de Incentivo à Indústria |
Pessoas |
P |
3 |
579.000,00 |
3 |
564.000,00 |
3 |
565.920,00 |
3 |
592.538,40 |
12 |
2.301.458,40 |
|
Sub Total Programa : |
579.000,00 |
564.000,00 |
565.920,00 |
592.538,40 |
2.301.458,40 |
|||||||
|
Programa : 0044 Incentivo ao Comércio |
||||||||||||
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2066 Atividades de Incentivo ao Comércio |
Pessoas |
A |
5 |
10.000,00 |
6 |
10.000,00 |
7 |
10.300,00 |
8 |
10.506,00 |
26 |
40.806,00 |
|
Sub Total Programa : |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.300,00 |
10.506,00 |
40.806,00 |
|||||||
|
Programa : 0045 Incentivo ao Fomento Agropecuário e Apoio aos Pequenos Produtores |
||||||||||||
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
1090 Implantação de Sistema de Abastecimento de Água em Áreas Rurais |
Pessoas |
|
65 |
290.000,00 |
65 |
20.000,00 |
65 |
20.600,00 |
65 |
21.012,00 |
260 |
351.612,00 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
1044 Ampliação da Patrulha Mecanizada |
Unidade |
P |
3 |
284.435,00 |
4 |
280.000,00 |
5 |
20.600,00 |
6 |
21.012,00 |
18 |
606.047,00 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
1080 Programa de Incentivo ao Fomento Agropecuário e Apoio aos Pequenos Produtores |
Pessoas |
P |
60 |
61.000,00 |
65 |
55.000,00 |
70 |
56.650,00 |
75 |
57.783,00 |
270 |
230.433,00 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2067 Atividades de Incentivo ao Fomento Agropecuário e Apoio aos Pequenos Produtores |
Pessoas |
A |
60 |
41.000,00 |
65 |
190.000,00 |
70 |
44.290,00 |
75 |
45.175,80 |
270 |
320.465,80 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2068 Manutenção do Convênio com a EMATER |
Pessoas |
A |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2069 Manutenção de Convênio com o COMAFEM |
Pessoas |
A |
10 |
165.000,00 |
11 |
137.000,00 |
12 |
184.935,00 |
13 |
143.932,20 |
46 |
630.867,20 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2070 Manutenção de Convênio com Instituições Públicas ou Privadas |
Pessoas |
A |
60 |
3.000,00 |
65 |
3.000,00 |
70 |
3.090,00 |
75 |
3.151,80 |
270 |
12.241,80 |
|
Sub Total Programa : |
844.435,00 |
685.000,00 |
330.165,00 |
292.066,80 |
2.151.666,80 |
|||||||
|
Sub Orgão Unidade : |
1.702.935,00 |
1.561.500,00 |
1.217.960,00 |
1.212.917,70 |
5.695.312,70 |
|||||||
|
Órgão : 10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
||||||||||||
|
Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO GERA DOS ENCARGOS GERAIS |
||||||||||||
|
Programa : 0011 Serviços da Dívida Interna |
||||||||||||
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
73 Amortização e Encargos da Dívida Contratada |
Outras Unidades |
O |
4 |
900.000,00 |
4 |
743.000,00 |
4 |
1.000.000,00 |
4 |
780.595,80 |
16 |
3.423.595,80 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
74 Amortização e Encargos de Confissões de Dívidas - INSS |
Outras Unidades |
O |
4 |
100.000,00 |
4 |
45.000,00 |
4 |
46.350,00 |
4 |
47.277,00 |
16 |
238.627,00 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
75 Amortização e Encargos de Confissões de Dívidas - COPEL |
Outras Unidades |
O |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
78 Amortização e Encargos de Confissões de Dividas SANEPAR |
Outras Unidades |
O |
4 |
60.000,00 |
4 |
56.000,00 |
4 |
57.680,00 |
4 |
58.833,60 |
16 |
232.513,60 |
|
Sub Total Programa : |
1.060.000,00 |
844.000,00 |
1.104.030,00 |
886.706,40 |
3.894.736,40 |
|||||||
|
Programa : 0047 Manutenção dos Encargos Gerais |
||||||||||||
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
1033 Reformar, Readequar e Ampliar os Próprios Públicos Municipais |
Metros Quadrad |
P |
40 |
60.000,00 |
40 |
393.000,00 |
30 |
147.290,00 |
30 |
150.235,80 |
140 |
750.525,80 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
1034 Mobiliar e Equipar os Próprios Públicos Municipais |
Outras Unidades |
P |
10 |
10.000,00 |
11 |
15.000,00 |
12 |
15.450,00 |
13 |
15.759,00 |
46 |
56.209,00 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
1035 Renovação e Ampliação da Frota Municipal |
Unidade |
P |
5 |
80.000,00 |
6 |
60.000,00 |
7 |
61.800,00 |
8 |
63.036,00 |
26 |
264.836,00 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2072 Manutenção dos Encargos Gerais |
Pessoas |
A |
10 |
181.500,00 |
11 |
229.500,00 |
12 |
236.385,00 |
13 |
241.112,70 |
46 |
888.497,70 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2076 Encargos com Inativos e Pensionistas |
Pessoas |
A |
30 |
468.000,00 |
31 |
506.000,00 |
32 |
521.180,00 |
33 |
531.603,60 |
126 |
2.026.783,60 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2077 Contribuição ao PASEP |
Outras Unidades |
A |
260 |
290.000,00 |
265 |
365.000,00 |
270 |
375.950,00 |
280 |
383.469,40 |
1.075 |
1.414.419,40 |
|
Sub Total Programa : |
1.089.500,00 |
1.568.500,00 |
1.358.055,00 |
1.385.216,50 |
5.401.271,50 |
|||||||
|
Sub Orgão Unidade : |
2.149.500,00 |
2.412.500,00 |
2.462.085,00 |
2.271.922,90 |
9.296.007,90 |
|||||||
|
Órgão : 11 SECRETARIA DE HABITAÇÃO |
||||||||||||
|
Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO |
||||||||||||
|
Programa : 0006 Atividades da Administração |
||||||||||||
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2010 Manutenção das Atividades de Planejamento Projetos e Engenharia |
Outras Unidades |
A |
40 |
216.200,00 |
45 |
372.400,00 |
50 |
383.572,00 |
55 |
391.243,44 |
190 |
1.363.415,44 |
|
Sub Total Programa : |
216.200,00 |
372.400,00 |
383.572,00 |
391.243,44 |
1.363.415,44 |
|||||||
|
Programa : 0016 Reserva Patrimonial |
||||||||||||
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
1008 Adquirir Imóveis para Habitação Popular |
Metros Quadrad |
P |
50 |
10.000,00 |
50 |
10.000,00 |
51 |
10.300,00 |
51 |
10.506,00 |
202 |
40.806,00 |
|
Sub Total Programa : |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.300,00 |
10.506,00 |
40.806,00 |
|||||||
|
Programa : 0018 Programa de Moradias Populares |
||||||||||||
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
2091 Administração Geral da Secretaria de Habitação |
Outras Unidades |
A |
160 |
109.800,00 |
170 |
124.800,00 |
180 |
128.544,00 |
190 |
131.114,88 |
700 |
494.258,88 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
1011 Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social - PSH |
Metros Quadrad |
P |
103 |
150.000,00 |
108 |
150.000,00 |
112 |
150.000,00 |
122 |
157.590,00 |
445 |
607.590,00 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
1012 Melhoria das Condições de Habitabilidade |
Metros Quadrad |
P |
64 |
13.000,00 |
67 |
15.000,00 |
70 |
15.450,00 |
74 |
15.759,00 |
275 |
59.209,00 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
1013 Projeto de Regularização Fundiária |
Pessoas |
P |
30 |
5.000,00 |
35 |
5.000,00 |
40 |
5.150,00 |
45 |
5.253,00 |
150 |
20.403,00 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
1014 Plano Diretor Municipal |
Outras Unidades |
P |
1 |
110.000,00 |
1 |
53.796,00 |
1 |
55.409,88 |
1 |
56.518,08 |
4 |
275.723,96 |
|
Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Meta |
2022 |
Meta |
2023 |
Meta |
2024 |
Meta |
2025 |
Meta |
TOTAL |
|
1015 Programa Morada Dígna - Melhoria de Habitações Populares |
Metros Quadrad |
P |
30 |
11.000,00 |
35 |
11.000,00 |
40 |
11.330,00 |
45 |
11.556,60 |
150 |
44.886,60 |
|
Sub Total Programa : |
398.800,00 |
359.596,00 |
365.883,88 |
377.791,56 |
1.502.071,44 |
|||||||
|
Sub Orgão Unidade : |
625.000,00 |
741.996,00 |
759.755,88 |
779.541,00 |
2.906.292,88 |
|||||||
|
Total Geral : |
43.773.500,00 |
58.800.000,00 |
49.900.000,00 |
48.042.721,00 |
200.516.221,00 |
|||||||
Publicado por:
Jhonatan William Dos Santos
Código Identificador:39695F9E
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 26/12/2023. Edição 2926
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