ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO
GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL 2025
Plano de Compras Anuais para
Prefeitura Municipal de São Fernando/RN
Introdução
O Plano de Compras Anuais é uma ferramenta essencial para o planejamento estratégico e operacional da gestão municipal. Ele tem como objetivo organizar e prever as aquisições necessárias ao funcionamento dos serviços públicos, garantindo transparência, eficiência e economicidade.
Estrutura do Plano
1. Identificação
Prefeitura: São Fernando/RN.
Ano de referência: 2025.
Responsável pelo plano: Genilson Medeiros Maia.
2. Objetivos
Garantir o abastecimento de bens e serviços necessários à administração municipal.
Promover a racionalização de recursos públicos.
Fortalecer a transparência nas aquisições.
3. Diagnóstico de Necessidades
A estrutura organizacional da Prefeitura Municipal e, portanto, dos órgãos executores de políticas públicas, é a seguinte:
Gabinete do Prefeito
Gabinete do Vice-Prefeito
Secretaria Municipal de Planejamento e Administração
Secretaria Municipal de Tributação e Finanças
Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento
Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Abastecimento
Secretaria Municipal de Esporte e Turismo
Secretaria Municipal de Assistência Social
Secretaria Municipal do Idoso e da Pessoa com Deficiência
Secretaria Municipal de Comunicação e Eventos
Secretaria Municipal de Obras, Serviços, Transporte e Mobilidade Urbana
Secretaria Municipal de Projetos Especiais e Relações Institucionais
4. Categorias de Compras
Materiais de consumo: Papelaria, limpeza, ferramentas, alimentação, etc.
Serviços: Manutenção de equipamentos, transporte, consultorias, restauração de prédios, construção de prédios e praças, pavimentação e outros.
Bens permanentes: Móveis, equipamentos eletrônicos, veículos, etc.
5. Cronograma
O plano de compras será executado no corrente exercício financeiro.
6. Orçamento
Estimativa de custos: Prever os recursos financeiros necessários para cada item ou categoria de compra.
Fontes de financiamento: Informar se os recursos serão provenientes de arrecadação própria, transferências federais ou estaduais.
7. Procedimentos de Aquisição
Seguir rigorosamente a legislação vigente, como a Lei de Licitações (Lei Federal nº 14.133/2021).
Incluir métodos de aquisição como licitação, pregões eletrônicos de presenciais, dispensa ou inexigibilidade de licitação.
8. Indicadores de Monitoramento
A meta geral é executar as ações durante o exercício financeiro vigente. Para isto, dividir-se-á o período por bimestre e confrontar-se-á pelas médias, tanto financeira, quanto física.
Com relação aos serviços de restauração, manutenção e construção, para cada um a que se elaborar um cronograma de execução.
Caso ocorra descumprimento de cronograma os fiscais de contrato notificarão o credor/fornecedor, estabelecerão prazos para a adequação cronométrica e, se for o caso, indicarão a aplicação de multa e outras penalidades pela autoridade gestora do contrato. Os fiscais também serão responsáveis por averiguar a qualidade dos produtos e serviços adquiridos.
9. Revisão e Ajustes
O Plano passará por revisões periódicas para adequar às mudanças de demanda ou orçamento. O que será realizado de forma documental para registro e prestação de contas.
10. Conclusão
Este Plano de Compras Anuais foi desenvolvido para promover uma gestão eficiente e transparente na Prefeitura Municipal de São Fernando/RN. Esta sistemática facilitará a organização e execução das aquisições municipais, resultando em maior qualidade na prestação de serviços públicos e na utilização dos recursos públicos.
Seguem em anexo a planilha com a relação das compras e serviços a serem executadas no corrente exercício financeiro.
São Fernando/RN, maio de 2025.
GENILSON MEDEIROS MAIA
Prefeito Municipal
ANEXO I
|
GABINETE DO PREFEITO MUNCIPAL |
||||
|
|
Descrição |
Apresent. |
Quant. |
Valor estimado |
|
1 |
Materiais de consumo |
///////////////// |
/////////// |
R$ 61.320,00 |
|
|
Expediente/papelaria |
Unidade |
1000 |
6.660,00 |
|
|
Alimentação |
Quilograma |
2000 |
10.500,00 |
|
|
Água potável |
Garrafão |
500 |
5.000,00 |
|
|
Limpeza |
Litros |
1500 |
12.000,00 |
|
|
Combustível |
Litros |
4000 |
27.160,00 |
|
2 |
Equipamentos |
|
|
R$ 18.028,00 |
|
|
Computador/Nootbook |
Unidade |
02 |
6.000,00 |
|
|
Televisão |
Unidade |
01 |
1.200,00 |
|
|
Cadeiras |
Unidade |
04 |
2.500,00 |
|
|
Birô |
Unidade |
02 |
1.428,00 |
|
|
Prateleira |
Unidade |
02 |
2.000,00 |
|
|
Frigobar |
Unidade |
01 |
3.000,00 |
|
|
Impressora jato de tinta |
Unidade |
01 |
1.900,00 |
|
3 |
Serviços |
|
|
R$ 113.000,00 |
|
|
Manutenção de equipamentos |
Unidade |
80 |
20.000,00 |
|
|
Manutenção do prédio |
Unidade |
100 |
15.000,00 |
|
|
Locação de veículo mensal |
Unidade |
01 |
78.000,00 |
|
|
FONTE: 150000 |
Soma geral |
R$ 192.348,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL |
|
|
|
|
|
1 |
Materiais de consumo |
|
|
R$ 3.330,00 |
|
|
Expediente/papelaria |
Unidade |
500 |
3.330,00 |
|
2 |
Equipamentos |
|
|
R$ 7.928,00 |
|
|
Computador/Nootbook |
Unidade |
01 |
3.000,00 |
|
|
Cadeiras |
Unidade |
04 |
2.500,00 |
|
|
Birô |
Unidade |
02 |
1.428,00 |
|
|
Prateleira |
Unidade |
01 |
1.000,00 |
|
3 |
Serviços |
|
|
R$ 55.000,00 |
|
|
Manutenção de equipamentos |
Unidade |
20 |
5.000,00 |
|
|
Locação de veículo mensal |
Unidade |
01 |
42.000,00 |
|
|
Manutenção prédio |
Unidade |
01 |
8.000,00 |
|
|
FONTE: 150000 |
Soma geral |
R$ 66.258,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO |
||||
|
1 |
Materiais de consumo |
|
|
R$ 61.310,00 |
|
|
Expediente/papelaria |
Unidade |
5000 |
6.665,00 |
|
|
Suprimento de Informática |
Unidade |
100 |
3.400,00 |
|
|
Alimentação |
Quilograma |
1500 |
7.875,00 |
|
|
Água potável |
Garrafão |
1500 |
15.000,00 |
|
|
Combustível |
Litros |
3000 |
20.370,00 |
|
|
Limpeza |
Unidade |
1000 |
8.000,00 |
|
2 |
Equipamentos |
|
|
R$ 32.570,00 |
|
|
Computador/Nootbook |
Unidade |
02 |
6.000,00 |
|
|
Televisão |
Unidade |
01 |
1.200,00 |
|
|
Cadeiras |
Unidade |
20 |
12.500,00 |
|
|
Birô |
Unidade |
05 |
3.570,00 |
|
|
Prateleira |
Unidade |
02 |
2.000,00 |
|
|
Ar Condicionado |
Unidade |
02 |
3.500,00 |
|
|
Impressora jato de tinta |
Unidade |
02 |
3.800,00 |
|
3 |
Serviços |
|
|
R$ 97.000,00 |
|
|
Manutenção de equipamentos |
Unidade |
20 |
5.000,00 |
|
|
Manutenção do prédio |
Unidade |
01 |
8.000,00 |
|
|
Locação de veículo mensal |
Unidade |
02 |
84.000,00 |
|
|
FONTE: 15000 |
Soma geral |
R$ 190.880,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS |
||||
|
1 |
Materiais de consumo |
|
|
R$ 50.000,00 |
|
|
Expediente/papelaria |
Unidade |
3.000 |
20.000,00 |
|
|
Materiais de construção |
Unidade |
10 |
3.000,00 |
|
|
Alimentação |
Quilograma |
150 |
4.000,00 |
|
|
Suprimentos de informática |
Unidade |
500 |
17.000,00 |
|
|
Limpeza |
Unidade |
200 |
6.000,00 |
|
2 |
Equipamentos |
|
|
R$ 50.000,00 |
|
|
Computador/Nootbook |
Unidade |
05 |
15.000,00 |
|
|
Armário |
Unidade |
04 |
4.000,00 |
|
|
Cadeiras |
Unidade |
08 |
5.000,00 |
|
|
Birô |
Unidade |
07 |
5.000,00 |
|
|
Prateleira |
Unidade |
05 |
5.000,00 |
|
|
Ar Condicionado |
Unidade |
04 |
7.000,00 |
|
|
Impressora |
Unidade |
05 |
9.000,00 |
|
3 |
Serviços |
|
|
R$ 65.000,00 |
|
|
Manutenção de equipamentos informática |
Unidade |
10 |
8.000,00 |
|
|
Manutenção de equipamentos de ar condicionado |
Unidade |
10 |
7.000,00 |
|
|
Recarga de Toners e troca de cilindro |
Unidade |
150 |
23.000,00 |
|
|
Serviços de fotocópias, serigrafia, gráficos e encadernação |
Unidade |
2000 |
12.000,00 |
|
|
Serviços cartoriais |
Unidade |
100 |
15.000,00 |
|
|
FONTES: 150000 |
Soma geral |
R$ 165.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
|
|
|
|
1 |
Materiais de consumo |
|
|
R$ 691.850,00 |
|
|
Expediente/papelaria |
Unidade |
10000 |
66.600,00 |
|
|
Alimentação |
Quilograma |
15000 |
78.750,00 |
|
|
Água potável |
Garrafão |
3000 |
30.000,00 |
|
|
Combustível |
Litros |
50000 |
339.500,00 |
|
|
Suprimento de informática |
Unidade |
500 |
17.000,00 |
|
|
Limpeza |
Litros |
20000 |
160.000,00 |
|
2 |
Equipamentos |
|
|
R$ 299.010,00 |
|
|
Computador/Nootbook |
Unidade |
10 |
30.000,00 |
|
|
Impressora jato de tinta |
Unidade |
05 |
9.500,00 |
|
|
Ar Condicionado |
Unidade |
50 |
87.500,00 |
|
|
Cadeiras de escritório |
Unidade |
20 |
12.500,00 |
|
|
Cadeiras escolares |
Unidade |
100 |
30.000,00 |
|
|
Mesa escolar |
Unidade |
100 |
50.000,00 |
|
|
Mesa de reunião |
Unidade |
02 |
5.000,00 |
|
|
Birô |
Unidade |
15 |
10.710,00 |
|
|
Prateleira |
Unidade |
15 |
15.000,00 |
|
|
Frizer |
Unidade |
03 |
9.000,00 |
|
|
Geladeira |
Unidade |
02 |
2.400,00 |
|
|
Fugão industrial |
Unidade |
04 |
6.000,00 |
|
|
Fugão comum |
Unidade |
02 |
1.800,00 |
|
|
Prato |
Unidade |
500 |
2.500,00 |
|
|
Copo |
Unidade |
800 |
1.600,00 |
|
|
Xícara |
Unidade |
500 |
1.500,00 |
|
|
Talher |
Unidade |
1000 |
4.000,00 |
|
|
Panela de pressão |
Unidade |
08 |
4.000,00 |
|
|
Cadeirão de alumínio |
Unidade |
08 |
2.400,00 |
|
|
Liquidificador industrial |
Unidade |
04 |
6.000,00 |
|
|
Espremedor de frutas |
Unidade |
04 |
4.000,00 |
|
|
Bacia de plástico |
Unidade |
20 |
2.000,00 |
|
|
Balde de plástico |
Unidade |
20 |
1.600,00 |
|
3 |
Serviços |
|
|
R$ 1.674.000,00 |
|
|
Manutenção de equipamentos |
Unidade |
200 |
50.000,00 |
|
|
Manutenção do prédio/secretaria |
Unidade |
03 |
80.000,00 |
|
|
Locação de veículo mensal |
Unidade |
04 |
14.000,00 |
|
|
Manutenção de veículos |
Unidade |
100 |
100.000,00 |
|
|
Construção de prédio/salas de aula |
Unidade |
09 |
800.000,00 |
|
|
Festa Junina |
Unidade |
01 |
20.000,00 |
|
|
Festa da Co-Padroeira |
Unidade |
01 |
80.000,00 |
|
|
Festa da Padroeira |
Unidade |
01 |
500.000,00 |
|
|
Festa de Natal |
Unidade |
01 |
20.000,00 |
|
|
Festa de Reveillon |
Unidade |
01 |
10.000,00 |
|
|
FONTES: 150000; 15021001; 15520000; 15500000; 156900001; 15400000; 15420000 |
Soma geral |
R$ 2.664.860,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
|
|
|
|
|
1 |
Materiais de consumo |
|
|
R$ 1.834.820,00 |
|
|
Expediente/papelaria |
Unidade |
12000 |
79.920,00 |
|
|
Medicamentos básicos |
Caixa |
85000 |
300.000,00 |
|
|
Medicamentos éticos |
Caixa |
35000 |
300.000,00 |
|
|
Alimentação |
Litros |
42000 |
220.500,00 |
|
|
Água potável |
Garrafão |
400 |
4.000,00 |
|
|
Insumos odontológico |
Unidade |
28000 |
85.000,00 |
|
|
Materiais hospitalar |
Unidade |
7000 |
350.000,00 |
|
|
Combustível |
Unidade |
60000 |
407.400,00 |
|
|
Limpeza |
Unidade |
6000 |
48.000,00 |
|
|
Suprimento de informática |
Unidade |
100 |
40.000,00 |
|
2 |
Equipamentos |
|
|
R$ 281.826,00 |
|
|
Computador/Nootbook |
Unidade |
04 |
12.000,00 |
|
|
Impressora a jato de tinta |
Unidade |
02 |
3.800,00 |
|
|
Cadeiras odontológicas |
Unidade |
02 |
4.800,00 |
|
|
Cadeiras de escritório |
Unidade |
04 |
2.500,00 |
|
|
Cadeiras longarina |
Unidade |
01 |
2.800,00 |
|
|
Cadeiras de roda |
Unidade |
02 |
1.500,00 |
|
|
Birô |
Unidade |
09 |
6.426,00 |
|
|
Prateleira |
Unidade |
05 |
5.000,00 |
|
|
Câmera fria |
Unidade |
04 |
6.000,00 |
|
|
Cama hospitalar |
Unidade |
03 |
2.000,00 |
|
|
Cadeira de rodas |
Unidade |
04 |
3.200,00 |
|
|
Aqusição de veículo |
Unidade |
02 |
200.000,00 |
|
|
Ferro de passar roupa |
Unidade |
08 |
2.400,00 |
|
|
Foco clínico e ginecológico led has flexível |
Unidade |
02 |
900,00 |
|
|
Licheira inox 30, com pedal e cesto removível |
Unidade |
02 |
2.000,00 |
|
|
Armário de aço |
Unidade |
04 |
4.500,00 |
|
|
Refrigerador frost free 240l |
Unidade |
02 |
6.000,00 |
|
|
Consultório odontológico s201 couro |
Unidade |
02 |
16.000,00 |
|
|
Liquidificador com duas velocidades 220 vlts |
Unidade |
04 |
2.400,00 |
|
3 |
Serviços |
|
|
R$ 882.000,00 |
|
|
Manutenção de equipamentos |
Unidade |
800 |
200.000,00 |
|
|
Manutenção do prédio |
Unidade |
02 |
150.000,00 |
|
|
Locação de veículo mensal (médio porte) |
Unidade |
03 |
120.000,00 |
|
|
Manutenção de veículos |
Unidade |
30 |
200.000,00 |
|
|
Serviços de hospedaria em Natal (mês) |
Unidade |
200 |
96.000,00 |
|
|
Terceirização serviços médicos |
Unidade |
02 |
28.000,00 |
|
|
Terceirização serviços enfermagem |
Unidade |
01 |
48.000,00 |
|
|
Recolhimento de lixo hospitalar |
Unidade |
04 |
40.000,00 |
|
|
FONTES: 150000; 15021002; 16000000; 26000000 |
Soma geral |
R$ 2.998.646,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO |
|
|
|
|
|
1 |
Materiais de consumo |
|
|
R$ 21.825,00 |
|
|
Expediente/papelaria |
Unidade |
500 |
3.330,00 |
|
|
Alimentação |
Quilograma |
400 |
2.100,00 |
|
|
Água potável |
Garrafão |
800 |
8.000,00 |
|
|
Limpeza |
Litros |
500 |
3.395,00 |
|
|
Suprimento de Informática |
Unidade |
20 |
5.000,00 |
|
2 |
Equipamentos |
|
|
R$ 44.664,00 |
|
|
Computador/Nootbook |
Unidade |
01 |
3.000,00 |
|
|
Impressora jato de tinta |
Unidade |
01 |
1.900,00 |
|
|
Cadeiras de escritório |
Unidade |
08 |
5.000,00 |
|
|
Mesa de reunião |
Unidade |
01 |
1.000,00 |
|
|
Birô |
Unidade |
01 |
714,00 |
|
|
Prateleira |
Unidade |
01 |
1.000,00 |
|
|
Bola |
Unidade |
100 |
20.000,00 |
|
|
Bomba para encher bola |
Unidade |
05 |
350,00 |
|
|
Apito |
Unidade |
100 |
500,00 |
|
|
Máquina cortar grama |
Unidade |
02 |
4.000,00 |
|
|
Balde de plástico |
Unidade |
20 |
1.200,00 |
|
|
Mesa para práica de tênis |
Unidade |
02 |
6.000,00 |
|
3 |
Serviços |
|
|
R$ 633.000,00 |
|
|
Manutenção de equipamentos |
Unidade |
50 |
5.000,00 |
|
|
Manutenção do prédio |
Unidade |
01 |
20.000,00 |
|
|
Manutenção de piscina |
Unidade |
01 |
10.000,00 |
|
|
Confecção de rede de nyllon |
M |
3000 |
8.000,00 |
|
|
Arbitragem |
Grupos |
20 |
20.000,00 |
|
|
Corrida Atletismo |
Unidade |
01 |
8.000,00 |
|
|
Manutenção de veículos |
Hora |
120 |
4.000,00 |
|
|
Restauração Complexo Esportivo |
Unidade |
01 |
15.000,00 |
|
|
Restauração Ginásio Paulo Emídio de Medeiros |
Unidade |
01 |
20.000,00 |
|
|
Construção de Areninha esportiva |
Unidade |
01 |
420.000,00 |
|
|
Taça São Fernando Futsal |
Unidade |
01 |
80.000,00 |
|
|
Taça São Fernando Voleibol |
Unidade |
01 |
5.000,00 |
|
|
Torneio Ruralzão |
Unidade |
01 |
6.000,00 |
|
|
Copa São Fernando Futebol |
Unidade |
01 |
12.000,00 |
|
|
FONTE: 150000 |
Soma geral |
R$ 699.489,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
|
|
|
|
1 |
Materiais de consumo |
|
|
R$ 52.082,00 |
|
|
Expediente/papelaria |
Unidade |
200 |
1.332,00 |
|
|
Alimentação |
Quilograma |
3000 |
15.750,00 |
|
|
Água potável |
Garrafão |
100 |
1.000,00 |
|
|
Suprimento de informática |
Unidade |
10 |
10.000,00 |
|
|
Limpeza |
Litros |
3000 |
24.000,00 |
|
2 |
Equipamentos |
|
|
R$ 45.478,00 |
|
|
Computador/Nootbook |
Unidade |
02 |
6.000,00 |
|
|
Impressora jato de tinta |
Unidade |
02 |
3.800,00 |
|
|
Televisão |
Unidade |
01 |
1.600,00 |
|
|
Cadeiras de escritório |
Unidade |
08 |
5.000,00 |
|
|
Cadeiras escolares |
Unidade |
50 |
15.000,00 |
|
|
Mesa de reunião |
Unidade |
01 |
1.500,00 |
|
|
Birô |
Unidade |
02 |
1.428,00 |
|
|
Prateleira |
Unidade |
02 |
2.000,00 |
|
|
Frizer |
Unidade |
01 |
3.000,00 |
|
|
Fugão comum |
Unidade |
02 |
1.000,00 |
|
|
Prato |
Unidade |
100 |
500,00 |
|
|
Copo |
Unidade |
100 |
200,00 |
|
|
Xícara |
Unidade |
100 |
300,00 |
|
|
Talher |
Unidade |
200 |
800,00 |
|
|
Panela de pressão |
Unidade |
03 |
300,00 |
|
|
Cadeirão de alumínio |
Unidade |
02 |
250,00 |
|
|
Liquidificador industrial |
Unidade |
01 |
1.500,00 |
|
|
Espremedor de frutas |
Unidade |
01 |
600,00 |
|
|
Bacia de plástico |
Unidade |
20 |
300,00 |
|
|
Balde de plástico |
Unidade |
20 |
400,00 |
|
3 |
Serviços |
|
|
R$ 698.800,00 |
|
|
Manutenção de equipamentos |
Unidade |
50 |
5.000,00 |
|
|
Manutenção do prédio |
Unidade |
01 |
12.000,00 |
|
|
Locação de prédio |
Unidade |
01 |
10.800,00 |
|
|
Manutenção de veículos |
Hora |
300 |
72.000,00 |
|
|
Terceirização mão-de-obra (Prog. Fortalecimento Vínculos) |
Unidade |
12 |
96.000,00 |
|
|
Construção de prédio/Centro de Convivência |
Unidade |
01 |
350.000,00 |
|
|
Ampliação de salas no prédio do CRAS |
Unidade |
01 |
10.000,00 |
|
|
Festa alusiva às Mães |
Unidade |
01 |
50.000,00 |
|
|
Festa alusiva aos Pais |
Unidade |
01 |
20.000,00 |
|
|
Prog. Lar Meu Aconchego |
Unidade |
20 |
20.000,00 |
|
|
Prog. Casa Renovada |
Unidade |
20 |
20.000,00 |
|
|
Prog. Aluguel Social |
Unidade |
30 |
9.000,00 |
|
|
Prog. Alimentar Bem (cestas básicas) |
Unidade |
400 |
24.000,00 |
|
|
FONTES: 150000; 1700000; 160000 |
Soma geral |
R$ 796.360,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO |
|
|||
|
1 |
Materiais de consumo |
|
|
R$ 38.639,00 |
|
|
Expediente/papelaria |
Unidade |
400 |
R$ 2.664,00 |
|
|
Alimentação |
Quilograma |
300 |
R$ 1.575,00 |
|
|
Água potável |
Garrafão |
200 |
R$ 2.000,00 |
|
|
Suprimento de informática |
Unidade |
50 |
R$ 20.000,00 |
|
|
Limpeza |
Litros |
300 |
R$ 2.400,00 |
|
|
Medicamentos/Anestesia |
Fraco |
100 |
R$ 10.000,00 |
|
2 |
Equipamentos |
|
|
R$ 200.034,00 |
|
|
Computador/Nootbook |
Unidade |
01 |
3.000,00 |
|
|
Impressora jato de tinta |
Unidade |
01 |
1.900,00 |
|
|
Televisão |
Unidade |
01 |
1.200,00 |
|
|
Cadeiras de escritório |
Unidade |
08 |
5.000,00 |
|
|
Caixa d'água em fibrocimento |
Unidade |
30 |
150.000,00 |
|
|
Cano PVC, extensão de 6m |
Unidade |
1000 |
8.000,00 |
|
|
Bomba elétrica |
Unidade |
02 |
6.000,00 |
|
|
Birô |
Unidade |
01 |
714,00 |
|
|
Prateleira |
Unidade |
02 |
2.000,00 |
|
|
Fugão comum |
Unidade |
01 |
500,00 |
|
|
Prato |
Unidade |
80 |
400,00 |
|
|
Copo |
Unidade |
80 |
160,00 |
|
|
Xícara |
Unidade |
20 |
60,00 |
|
|
Talher |
Unidade |
80 |
3.200,00 |
|
|
Mesa cirúrgica para trat. Animal pequeno porte |
Unidade |
01 |
8.000,00 |
|
|
Bistorí cirúrgico |
Unidade |
02 |
4.000,00 |
|
|
Foco clínico |
Unidade |
02 |
900,00 |
|
|
Cadeiras de escritório |
Unidade |
08 |
5.000,00 |
|
3 |
Serviços |
|
|
R$ 287.115,00 |
|
|
Manutenção de equipamentos |
Unidade |
80 |
6.000,00 |
|
|
Manutenção do prédio |
Unidade |
01 |
20.000,00 |
|
|
Locação de veículo mensal |
Unidade |
02 |
7.000,00 |
|
|
Manutenção de veículos |
Hora |
160 |
32.000,00 |
|
|
Construção de rede adutora |
Unidade |
01 |
15.000,00 |
|
|
Restauração de prédio para instalar clínica veterinária |
Unidade |
01 |
30.000,00 |
|
|
Programa Corte de Terra/combustível |
Litros |
5000 |
33.950,00 |
|
|
Programa Forragem Nutritiva/combustível |
Litros |
4000 |
27.160,00 |
|
|
Programa Forragem Nutritiva/lona plástica |
Metro |
2000 |
14.000,00 |
|
|
Programa Água Produtiva/combustível |
Litros |
5000 |
33.950,00 |
|
|
Programa Água Boa/combustível |
Litros |
4500 |
30.555,00 |
|
|
Programa Melhoria Genética/SEBRAE |
Unidade |
60 |
20.000,00 |
|
|
Programa Natalidade Controlada |
Unidade |
50 |
15.000,00 |
|
|
Programa Pena Caipira |
Unidade |
300 |
2.500,00 |
|
|
FONTE: 150000 |
Soma geral |
R$ 525.788,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. TRANSPORTE E MOB. URBANA |
|
|
||
|
1 |
Materiais de consumo |
|
|
R$ 250.363,00 |
|
|
Expediente/papelaria |
Unidade |
500 |
3.330,00 |
|
|
Alimentação |
Quilograma |
500 |
13.333,00 |
|
|
Água potável |
Garrafão |
200 |
2.000,00 |
|
|
Suplemento de informática |
Unidade |
50 |
20.000,00 |
|
|
Combustível |
Litros |
30000 |
203.700,00 |
|
|
Limpeza |
Litros |
1000 |
8.000,00 |
|
2 |
Equipamentos/produtos |
|
|
R$ 14.864,00 |
|
|
Computador/Nootbook |
Unidade |
01 |
3.000,00 |
|
|
Impressora jato de tinta |
Unidade |
01 |
1.900,00 |
|
|
Cadeiras de escritório |
Unidade |
08 |
5.000,00 |
|
|
Mesa de reunião |
Unidade |
01 |
1.000,00 |
|
|
Birô |
Unidade |
01 |
714,00 |
|
|
Prateleira |
Unidade |
01 |
1.000,00 |
|
|
Geladeira |
Unidade |
01 |
1.200,00 |
|
|
Fugão comum |
Unidade |
01 |
900,00 |
|
|
Balde de plástico |
Unidade |
05 |
150,00 |
|
3 |
Serviços |
|
|
R$ 4.075.016,76 |
|
|
Manutenção de equipamentos |
Unidade |
200 |
40.000,00 |
|
|
Locação de veículo mensal (médio e grande porte) |
Unidade |
02 |
180.000,00 |
|
|
Manutenção de veículos |
Hora |
150 |
30.000,00 |
|
|
Manutenção de máquinas |
Hora |
400 |
96.000,00 |
|
|
Construção de praça pública/Aristides Fernandes |
Unidade |
01 |
300.000,00 |
|
|
Restauração de praça pública/José Josias Fernandes |
Unidade |
01 |
350.000,00 |
|
|
Construção de pavimentação paralelepídido |
M2 |
5000 |
480.000,00 |
|
|
Ampliação do Cemitério Público |
M2 |
3000 |
750.000,00 |
|
|
Restauração de estradas vicinais |
Quilômetros |
800 |
200.000,00 |
|
|
Aquisição de mata-burro de ferro |
Unidade |
20 |
100.000,00 |
|
|
Restauração e assentamento de mata-burro |
Unidade |
15 |
30.000,00 |
|
|
Terceirização de mão-de-obra (garis) |
Anual |
12 |
694.229,16 |
|
|
Terceirização de mão-de-obra (Auxiliar de Serv. Gerais) |
Anual |
12 |
824.787,60 |
|
|
FONTES: 150000; 1600000 |
Soma geral |
R$ 4.340.243,76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
SECRETARIA MUNICIPAL DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA |
|
|
||
|
1 |
Materiais de consumo |
|
|
R$ 29.750,00 |
|
|
Expediente/papelaria |
Unidade |
500 |
3.330,00 |
|
|
Alimentação |
Quilograma |
200 |
1.050,00 |
|
|
Água potável |
Garrafão |
100 |
1.000,00 |
|
|
Limpeza |
Litros |
500 |
4.000,00 |
|
|
Combustível |
Litros |
3000 |
20.370,00 |
|
2 |
Equipamentos |
|
|
R$ 13.328,00 |
|
|
Computador/Nootbook |
Unidade |
01 |
3.000,00 |
|
|
Armário |
Unidade |
01 |
1.000,00 |
|
|
Cadeiras |
Unidade |
08 |
5.000,00 |
|
|
Birô |
Unidade |
02 |
1.428,00 |
|
|
Prateleira |
Unidade |
02 |
1.000,00 |
|
|
Impressora jato de tinta |
Unidade |
01 |
1.900,00 |
|
3 |
Serviços |
|
|
R$ 46.100,00 |
|
|
Manutenção de equipamentos |
Unidade |
10 |
2.500,00 |
|
|
Manutenção do prédio |
Unidade |
01 |
10.000,00 |
|
|
Locação de veículo mensal |
Unidade |
01 |
33.600,00 |
|
|
FONTE: 1500000 |
Soma geral |
R$ 89.178,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS |
|
|
|
|
|
1 |
Materiais de consumo |
|
|
R$ 22.960,00 |
|
|
Expediente/papelaria |
Unidade |
500 |
3.330,00 |
|
|
Alimentação |
Quilograma |
200 |
1.050,00 |
|
|
Água potável |
Garrafão |
100 |
1.000,00 |
|
|
Combustível |
Litros |
2000 |
13.580,00 |
|
|
Limpeza |
Litros |
500 |
4.000,00 |
|
2 |
Equipamentos |
|
|
R$ 11.364,00 |
|
|
Computador/Nootbook |
Unidade |
01 |
3.000,00 |
|
|
Armário |
Unidade |
01 |
1.000,00 |
|
|
Cadeiras |
Unidade |
06 |
3.750,00 |
|
|
Birô |
Unidade |
01 |
714,00 |
|
|
Prateleira |
Unidade |
02 |
1.000,00 |
|
|
Impressora jato de tinta |
Unidade |
01 |
1.900,00 |
|
3 |
Serviços |
|
|
R$ 44.100,00 |
|
|
Manutenção de equipamentos |
Unidade |
10 |
2.500,00 |
|
|
Manutenção do prédio |
Unidade |
01 |
8.000,00 |
|
|
Locação de veículo mensal |
Unidade |
01 |
33.600,00 |
|
|
FONTE: 150000 |
Soma geral |
R$ 78.424,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS E REL. INSTITUCIONAIS |
|
|
||
|
1 |
Materiais de consumo |
|
|
R$ 9.380,00 |
|
|
Expediente/papelaria |
Unidade |
500 |
3.330,00 |
|
|
Alimentação |
Quilograma |
200 |
1.050,00 |
|
|
Água potável |
Garrafão |
100 |
1.000,00 |
|
|
Limpeza |
Litros |
500 |
4.000,00 |
|
2 |
Equipamentos |
|
|
R$ 9.114,00 |
|
|
Computador/Nootbook |
Unidade |
01 |
3.000,00 |
|
|
Armário |
Unidade |
01 |
R$ 1.000,00 |
|
|
Cadeiras |
Unidade |
04 |
R$ 2.500,00 |
|
|
Birô |
Unidade |
01 |
R$ 714,00 |
|
|
Impressora jato de tinta |
Unidade |
01 |
R$ 1.900,00 |
|
3 |
Serviços |
|
|
R$ 41.100,00 |
|
|
Manutenção de equipamentos |
Unidade |
10 |
2.500,00 |
|
|
Manutenção do prédio |
Unidade |
01 |
5.000,00 |
|
|
Locação de veículo |
Unidade |
01 |
33.600,00 |
|
|
FONTE: 150000 |
Soma geral |
R$ 59.594,00 |
|
|
|
São Fernando/RN, de maio de 2025. |
Total para o Plano |
R$ 12.867.068,76 |
|
Publicado por:
Mateus Calista da Silva
Código Identificador:20E9339A