PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO

RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
EXTRATO DE CONTRATO 20260124

EXTRATO DE CONTRATO 202601024

Processo DISP 202601024Nº202601024

 

CONTRATO Nº...........: 202601024

ORIGEM.....................: Nº DISP 202601024

CONTRATANTE........: MUNICIPIO DE RAFAEL GODEIRO

CONTRATADA(O).....: PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

OBJETO......................: Aquisiçao de Kits de higiene e demais itens de limpeza para suprir as necessidades deste municipio

ANEXO DO CONTRATO 202601024 DA LICITAÇÃO

 

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	UN	QUANT.	PREÇO	TOTAL
3098	Sabão em pó 20x500g		CX	80,00	79,8000	6.384,00
3099	Agua sanitária 12x1000ml		CX	100,00	34,5000	3.450,00
3100	Desinfetantes 12/1000 ml		CX	100,00	35,8800	3.588,00
3101	Sabão em barra 5x200x10		CX	20,00	159,8000	3.196,00
3102	Detergente 24x500ml		CX	80,00	54,0000	4.320,00
3103	LIMPADOR DE LIMPEZA PESADA DE 500 ml, Diluível para banheiro, piso e azulejo embalagem em frasco resistente com 500 ml		UN	50,00	8,9900	449,50
3104	Polidor 24x500m		CX	25,00	54,0000	1.350,00
3105	Esponja de lã de aço 14x8		UN	80,00	1,9900	159,20
3106	Esponja de limpeza dupla face		UN	80,00	0,9900	79,20
3107	Pastilha sanitária 25 g		UN	150,00	2,4900	373,50
3108	Bom Ar 360 ml		UN	80,00	13,9800	1.118,40
3109	Inseticida aerossol 300 ml		UN	50,00	17,9900	899,50
3110	Pano de chão de algodão tam. 65x45cm		UN	50,00	3,9900	199,50
3111	Pano de prato pacote com 12 unidades tam. 44x70cm		PCT	50,00	39,6000	1.980,00
3112	Vassoura de naylon		UN	50,00	17,9800	899,00
3113	Rodo 2 borracha grande 45cm		UN	50,00	10,5000	525,00
3114	Papel higiênico 16x4		FRD	50,00	60,6400	3.032,00
3115	Flanela 28x48 cm		UN	50,00	2,9900	149,50
3116	Amaciante 2l		UN	50,00	10,9900	549,50
3117	Saco Plástico para Lixo 15L c/ 100und		PCT	50,00	13,5000	675,00
3118	Saco Plástico para Lixo 20 lt c/100		PCT	50,00	15,9000	795,00
3119	Saco Plástico para Lixo 30L c/ 100Und		PCT	50,00	18,9000	945,00
3120	Saco Plástico para Lixo 60 lt c/100		PCT	50,00	26,0000	1.300,00
3121	Saco Plástico para Lixo 100l c/100und		PCT	50,00	27,9000	1.395,00
3122	Saco Plástico para Lixo 50l c/100und		PCT	50,00	25,5000	1.275,00
3123	Papel alumínio 7.5x30		UN	100,00	8,9900	899,00
3124	Papel toalha 12x2		FRD	50,00	63,0000	3.150,00
3125	Sabão liquido 500ml		UN	50,00	8,9900	449,50
3126	Alcool gel 500ml		UN	50,00	9,9800	499,00
3127	Alcool Etílico 92º 1 litro		UN	50,00	11,0000	550,00
3128	Creme dental 70g		UN	240,00	4,9900	1.197,60
3129	Escova dental		UN	240,00	3,9900	957,60
3130	Sabonete 85g		UN	240,00	3,2900	789,60
3131	Desodorante 150ml		UN	240,00	8,2900	1.989,60
					Total	49.568,70

 

VALOR TOTAL................: R$ 49.568,70( Quarenta e Nove Mil, Quinhentos e Sessenta e Oito Reais e Setenta Centavos)

PROGRAMA DE TRABALHO.......: Unidade 02015 SEC. MUN. DE ADMINISTRACÃO E GESTÃO, Projeto 2003 MANUT. DAS ATIV DA SEC. M. DE ADM E GESTÃO, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, Esfera Fiscal, Unidade 02006 SEC. MUN. DE EDUCACÃO E CULTURA, Projeto 2009 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. EDUCACÃO, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 15001001 Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos, Esfera Fiscal, Unidade 02009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, Projeto 2030 MANUTENCÃO DO FMS CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 16000000 CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde , Esfera Seguridade, Unidade 02019 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, Projeto 2044 MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, Esfera Seguridade, Unidade 02020 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, Projeto 2045 MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, Esfera Seguridade, Unidade 02021 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, Projeto 2172 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 15700000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação , Esfera Fiscal, , no valor de R$ 49.568,70

VIGÊNCIA...................: 20/08/2026 a 31/12/2026

DATA DA ASSINATURA.........: 20/08/2026

ASSINARAM.........: LUDMILA CARLOS AMORIM DE ARAÚJO ROSADO, CPF: 011.***.***-14, pelo contratante e pelo(a) contratado(a) PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, 17.737.876/0001-18