Imprimir a MatériaESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO
GABINETE DO PREFEITO
PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL 2025
Plano de Compras Anuais para
Prefeitura Municipal de São Fernando/RN
Introdução
O Plano de Compras Anuais é uma ferramenta essencial para o planejamento estratégico e operacional da gestão municipal. Ele tem como objetivo organizar e prever as aquisições necessárias ao funcionamento dos serviços públicos, garantindo transparência, eficiência e economicidade.
Estrutura do Plano
1. Identificação
Prefeitura: São Fernando/RN.
Ano de referência: 2025.
Responsável pelo plano: Genilson Medeiros Maia.
2. Objetivos
Garantir o abastecimento de bens e serviços necessários à administração municipal.
Promover a racionalização de recursos públicos.
Fortalecer a transparência nas aquisições.
3. Diagnóstico de Necessidades
A estrutura organizacional da Prefeitura Municipal e, portanto, dos órgãos executores de políticas públicas, é a seguinte:
Gabinete do Prefeito
Gabinete do Vice-Prefeito
Secretaria Municipal de Planejamento e Administração
Secretaria Municipal de Tributação e Finanças
Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento
Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Abastecimento
Secretaria Municipal de Esporte e Turismo
Secretaria Municipal de Assistência Social
Secretaria Municipal do Idoso e da Pessoa com Deficiência
Secretaria Municipal de Comunicação e Eventos
Secretaria Municipal de Obras, Serviços, Transporte e Mobilidade Urbana
Secretaria Municipal de Projetos Especiais e Relações Institucionais
4. Categorias de Compras
Materiais de consumo: Papelaria, limpeza, ferramentas, alimentação, etc.
Serviços: Manutenção de equipamentos, transporte, consultorias, restauração de prédios, construção de prédios e praças, pavimentação e outros.
Bens permanentes: Móveis, equipamentos eletrônicos, veículos, etc.
5. Cronograma
O plano de compras será executado no corrente exercício financeiro.
6. Orçamento
Estimativa de custos: Prever os recursos financeiros necessários para cada item ou categoria de compra.
Fontes de financiamento: Informar se os recursos serão provenientes de arrecadação própria, transferências federais ou estaduais.
7. Procedimentos de Aquisição
Seguir rigorosamente a legislação vigente, como a Lei de Licitações (Lei Federal nº 14.133/2021).
Incluir métodos de aquisição como licitação, pregões eletrônicos de presenciais, dispensa ou inexigibilidade de licitação.
8. Indicadores de Monitoramento
A meta geral é executar as ações durante o exercício financeiro vigente. Para isto, dividir-se-á o período por bimestre e confrontar-se-á pelas médias, tanto financeira, quanto física.
Com relação aos serviços de restauração, manutenção e construção, para cada um a que se elaborar um cronograma de execução.
Caso ocorra descumprimento de cronograma os fiscais de contrato notificarão o credor/fornecedor, estabelecerão prazos para a adequação cronométrica e, se for o caso, indicarão a aplicação de multa e outras penalidades pela autoridade gestora do contrato. Os fiscais também serão responsáveis por averiguar a qualidade dos produtos e serviços adquiridos.
9. Revisão e Ajustes
O Plano passará por revisões periódicas para adequar às mudanças de demanda ou orçamento. O que será realizado de forma documental para registro e prestação de contas.
10. Conclusão
Este Plano de Compras Anuais foi desenvolvido para promover uma gestão eficiente e transparente na Prefeitura Municipal de São Fernando/RN. Esta sistemática facilitará a organização e execução das aquisições municipais, resultando em maior qualidade na prestação de serviços públicos e na utilização dos recursos públicos.
Seguem em anexo a planilha com a relação das compras e serviços a serem executadas no corrente exercício financeiro.
São Fernando/RN, maio de 2025.
GENILSON MEDEIROS MAIA
Prefeito Municipal
ANEXO I
|
GABINETE DO PREFEITO MUNCIPAL |
||||
|
|
Descrição |
Apresent. |
Quant. |
Valor estimado |
|
1 |
Materiais de consumo |
///////////////// |
/////////// |
R$ 61.320,00 |
|
|
Expediente/papelaria |
Unidade |
1000 |
6.660,00 |
|
|
Alimentação |
Quilograma |
2000 |
10.500,00 |
|
|
Água potável |
Garrafão |
500 |
5.000,00 |
|
|
Limpeza |
Litros |
1500 |
12.000,00 |
|
|
Combustível |
Litros |
4000 |
27.160,00 |
|
2 |
Equipamentos |
|
|
R$ 18.028,00 |
|
|
Computador/Nootbook |
Unidade |
02 |
6.000,00 |
|
|
Televisão |
Unidade |
01 |
1.200,00 |
|
|
Cadeiras |
Unidade |
04 |
2.500,00 |
|
|
Birô |
Unidade |
02 |
1.428,00 |
|
|
Prateleira |
Unidade |
02 |
2.000,00 |
|
|
Frigobar |
Unidade |
01 |
3.000,00 |
|
|
Impressora jato de tinta |
Unidade |
01 |
1.900,00 |
|
3 |
Serviços |
|
|
R$ 113.000,00 |
|
|
Manutenção de equipamentos |
Unidade |
80 |
20.000,00 |
|
|
Manutenção do prédio |
Unidade |
100 |
15.000,00 |
|
|
Locação de veículo mensal |
Unidade |
01 |
78.000,00 |
|
|
FONTE: 150000 |
Soma geral |
R$ 192.348,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL |
|
|
|
|
|
1 |
Materiais de consumo |
|
|
R$ 3.330,00 |
|
|
Expediente/papelaria |
Unidade |
500 |
3.330,00 |
|
2 |
Equipamentos |
|
|
R$ 7.928,00 |
|
|
Computador/Nootbook |
Unidade |
01 |
3.000,00 |
|
|
Cadeiras |
Unidade |
04 |
2.500,00 |
|
|
Birô |
Unidade |
02 |
1.428,00 |
|
|
Prateleira |
Unidade |
01 |
1.000,00 |
|
3 |
Serviços |
|
|
R$ 55.000,00 |
|
|
Manutenção de equipamentos |
Unidade |
20 |
5.000,00 |
|
|
Locação de veículo mensal |
Unidade |
01 |
42.000,00 |
|
|
Manutenção prédio |
Unidade |
01 |
8.000,00 |
|
|
FONTE: 150000 |
Soma geral |
R$ 66.258,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO |
||||
|
1 |
Materiais de consumo |
|
|
R$ 61.310,00 |
|
|
Expediente/papelaria |
Unidade |
5000 |
6.665,00 |
|
|
Suprimento de Informática |
Unidade |
100 |
3.400,00 |
|
|
Alimentação |
Quilograma |
1500 |
7.875,00 |
|
|
Água potável |
Garrafão |
1500 |
15.000,00 |
|
|
Combustível |
Litros |
3000 |
20.370,00 |
|
|
Limpeza |
Unidade |
1000 |
8.000,00 |
|
2 |
Equipamentos |
|
|
R$ 32.570,00 |
|
|
Computador/Nootbook |
Unidade |
02 |
6.000,00 |
|
|
Televisão |
Unidade |
01 |
1.200,00 |
|
|
Cadeiras |
Unidade |
20 |
12.500,00 |
|
|
Birô |
Unidade |
05 |
3.570,00 |
|
|
Prateleira |
Unidade |
02 |
2.000,00 |
|
|
Ar Condicionado |
Unidade |
02 |
3.500,00 |
|
|
Impressora jato de tinta |
Unidade |
02 |
3.800,00 |
|
3 |
Serviços |
|
|
R$ 97.000,00 |
|
|
Manutenção de equipamentos |
Unidade |
20 |
5.000,00 |
|
|
Manutenção do prédio |
Unidade |
01 |
8.000,00 |
|
|
Locação de veículo mensal |
Unidade |
02 |
84.000,00 |
|
|
FONTE: 15000 |
Soma geral |
R$ 190.880,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS |
||||
|
1 |
Materiais de consumo |
|
|
R$ 50.000,00 |
|
|
Expediente/papelaria |
Unidade |
3.000 |
20.000,00 |
|
|
Materiais de construção |
Unidade |
10 |
3.000,00 |
|
|
Alimentação |
Quilograma |
150 |
4.000,00 |
|
|
Suprimentos de informática |
Unidade |
500 |
17.000,00 |
|
|
Limpeza |
Unidade |
200 |
6.000,00 |
|
2 |
Equipamentos |
|
|
R$ 50.000,00 |
|
|
Computador/Nootbook |
Unidade |
05 |
15.000,00 |
|
|
Armário |
Unidade |
04 |
4.000,00 |
|
|
Cadeiras |
Unidade |
08 |
5.000,00 |
|
|
Birô |
Unidade |
07 |
5.000,00 |
|
|
Prateleira |
Unidade |
05 |
5.000,00 |
|
|
Ar Condicionado |
Unidade |
04 |
7.000,00 |
|
|
Impressora |
Unidade |
05 |
9.000,00 |
|
3 |
Serviços |
|
|
R$ 65.000,00 |
|
|
Manutenção de equipamentos informática |
Unidade |
10 |
8.000,00 |
|
|
Manutenção de equipamentos de ar condicionado |
Unidade |
10 |
7.000,00 |
|
|
Recarga de Toners e troca de cilindro |
Unidade |
150 |
23.000,00 |
|
|
Serviços de fotocópias, serigrafia, gráficos e encadernação |
Unidade |
2000 |
12.000,00 |
|
|
Serviços cartoriais |
Unidade |
100 |
15.000,00 |
|
|
FONTES: 150000 |
Soma geral |
R$ 165.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
|
|
|
|
1 |
Materiais de consumo |
|
|
R$ 691.850,00 |
|
|
Expediente/papelaria |
Unidade |
10000 |
66.600,00 |
|
|
Alimentação |
Quilograma |
15000 |
78.750,00 |
|
|
Água potável |
Garrafão |
3000 |
30.000,00 |
|
|
Combustível |
Litros |
50000 |
339.500,00 |
|
|
Suprimento de informática |
Unidade |
500 |
17.000,00 |
|
|
Limpeza |
Litros |
20000 |
160.000,00 |
|
2 |
Equipamentos |
|
|
R$ 299.010,00 |
|
|
Computador/Nootbook |
Unidade |
10 |
30.000,00 |
|
|
Impressora jato de tinta |
Unidade |
05 |
9.500,00 |
|
|
Ar Condicionado |
Unidade |
50 |
87.500,00 |
|
|
Cadeiras de escritório |
Unidade |
20 |
12.500,00 |
|
|
Cadeiras escolares |
Unidade |
100 |
30.000,00 |
|
|
Mesa escolar |
Unidade |
100 |
50.000,00 |
|
|
Mesa de reunião |
Unidade |
02 |
5.000,00 |
|
|
Birô |
Unidade |
15 |
10.710,00 |
|
|
Prateleira |
Unidade |
15 |
15.000,00 |
|
|
Frizer |
Unidade |
03 |
9.000,00 |
|
|
Geladeira |
Unidade |
02 |
2.400,00 |
|
|
Fugão industrial |
Unidade |
04 |
6.000,00 |
|
|
Fugão comum |
Unidade |
02 |
1.800,00 |
|
|
Prato |
Unidade |
500 |
2.500,00 |
|
|
Copo |
Unidade |
800 |
1.600,00 |
|
|
Xícara |
Unidade |
500 |
1.500,00 |
|
|
Talher |
Unidade |
1000 |
4.000,00 |
|
|
Panela de pressão |
Unidade |
08 |
4.000,00 |
|
|
Cadeirão de alumínio |
Unidade |
08 |
2.400,00 |
|
|
Liquidificador industrial |
Unidade |
04 |
6.000,00 |
|
|
Espremedor de frutas |
Unidade |
04 |
4.000,00 |
|
|
Bacia de plástico |
Unidade |
20 |
2.000,00 |
|
|
Balde de plástico |
Unidade |
20 |
1.600,00 |
|
3 |
Serviços |
|
|
R$ 1.674.000,00 |
|
|
Manutenção de equipamentos |
Unidade |
200 |
50.000,00 |
|
|
Manutenção do prédio/secretaria |
Unidade |
03 |
80.000,00 |
|
|
Locação de veículo mensal |
Unidade |
04 |
14.000,00 |
|
|
Manutenção de veículos |
Unidade |
100 |
100.000,00 |
|
|
Construção de prédio/salas de aula |
Unidade |
09 |
800.000,00 |
|
|
Festa Junina |
Unidade |
01 |
20.000,00 |
|
|
Festa da Co-Padroeira |
Unidade |
01 |
80.000,00 |
|
|
Festa da Padroeira |
Unidade |
01 |
500.000,00 |
|
|
Festa de Natal |
Unidade |
01 |
20.000,00 |
|
|
Festa de Reveillon |
Unidade |
01 |
10.000,00 |
|
|
FONTES: 150000; 15021001; 15520000; 15500000; 156900001; 15400000; 15420000 |
Soma geral |
R$ 2.664.860,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
|
|
|
|
|
1 |
Materiais de consumo |
|
|
R$ 1.834.820,00 |
|
|
Expediente/papelaria |
Unidade |
12000 |
79.920,00 |
|
|
Medicamentos básicos |
Caixa |
85000 |
300.000,00 |
|
|
Medicamentos éticos |
Caixa |
35000 |
300.000,00 |
|
|
Alimentação |
Litros |
42000 |
220.500,00 |
|
|
Água potável |
Garrafão |
400 |
4.000,00 |
|
|
Insumos odontológico |
Unidade |
28000 |
85.000,00 |
|
|
Materiais hospitalar |
Unidade |
7000 |
350.000,00 |
|
|
Combustível |
Unidade |
60000 |
407.400,00 |
|
|
Limpeza |
Unidade |
6000 |
48.000,00 |
|
|
Suprimento de informática |
Unidade |
100 |
40.000,00 |
|
2 |
Equipamentos |
|
|
R$ 281.826,00 |
|
|
Computador/Nootbook |
Unidade |
04 |
12.000,00 |
|
|
Impressora a jato de tinta |
Unidade |
02 |
3.800,00 |
|
|
Cadeiras odontológicas |
Unidade |
02 |
4.800,00 |
|
|
Cadeiras de escritório |
Unidade |
04 |
2.500,00 |
|
|
Cadeiras longarina |
Unidade |
01 |
2.800,00 |
|
|
Cadeiras de roda |
Unidade |
02 |
1.500,00 |
|
|
Birô |
Unidade |
09 |
6.426,00 |
|
|
Prateleira |
Unidade |
05 |
5.000,00 |
|
|
Câmera fria |
Unidade |
04 |
6.000,00 |
|
|
Cama hospitalar |
Unidade |
03 |
2.000,00 |
|
|
Cadeira de rodas |
Unidade |
04 |
3.200,00 |
|
|
Aqusição de veículo |
Unidade |
02 |
200.000,00 |
|
|
Ferro de passar roupa |
Unidade |
08 |
2.400,00 |
|
|
Foco clínico e ginecológico led has flexível |
Unidade |
02 |
900,00 |
|
|
Licheira inox 30, com pedal e cesto removível |
Unidade |
02 |
2.000,00 |
|
|
Armário de aço |
Unidade |
04 |
4.500,00 |
|
|
Refrigerador frost free 240l |
Unidade |
02 |
6.000,00 |
|
|
Consultório odontológico s201 couro |
Unidade |
02 |
16.000,00 |
|
|
Liquidificador com duas velocidades 220 vlts |
Unidade |
04 |
2.400,00 |
|
3 |
Serviços |
|
|
R$ 882.000,00 |
|
|
Manutenção de equipamentos |
Unidade |
800 |
200.000,00 |
|
|
Manutenção do prédio |
Unidade |
02 |
150.000,00 |
|
|
Locação de veículo mensal (médio porte) |
Unidade |
03 |
120.000,00 |
|
|
Manutenção de veículos |
Unidade |
30 |
200.000,00 |
|
|
Serviços de hospedaria em Natal (mês) |
Unidade |
200 |
96.000,00 |
|
|
Terceirização serviços médicos |
Unidade |
02 |
28.000,00 |
|
|
Terceirização serviços enfermagem |
Unidade |
01 |
48.000,00 |
|
|
Recolhimento de lixo hospitalar |
Unidade |
04 |
40.000,00 |
|
|
FONTES: 150000; 15021002; 16000000; 26000000 |
Soma geral |
R$ 2.998.646,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO |
|
|
|
|
|
1 |
Materiais de consumo |
|
|
R$ 21.825,00 |
|
|
Expediente/papelaria |
Unidade |
500 |
3.330,00 |
|
|
Alimentação |
Quilograma |
400 |
2.100,00 |
|
|
Água potável |
Garrafão |
800 |
8.000,00 |
|
|
Limpeza |
Litros |
500 |
3.395,00 |
|
|
Suprimento de Informática |
Unidade |
20 |
5.000,00 |
|
2 |
Equipamentos |
|
|
R$ 44.664,00 |
|
|
Computador/Nootbook |
Unidade |
01 |
3.000,00 |
|
|
Impressora jato de tinta |
Unidade |
01 |
1.900,00 |
|
|
Cadeiras de escritório |
Unidade |
08 |
5.000,00 |
|
|
Mesa de reunião |
Unidade |
01 |
1.000,00 |
|
|
Birô |
Unidade |
01 |
714,00 |
|
|
Prateleira |
Unidade |
01 |
1.000,00 |
|
|
Bola |
Unidade |
100 |
20.000,00 |
|
|
Bomba para encher bola |
Unidade |
05 |
350,00 |
|
|
Apito |
Unidade |
100 |
500,00 |
|
|
Máquina cortar grama |
Unidade |
02 |
4.000,00 |
|
|
Balde de plástico |
Unidade |
20 |
1.200,00 |
|
|
Mesa para práica de tênis |
Unidade |
02 |
6.000,00 |
|
3 |
Serviços |
|
|
R$ 633.000,00 |
|
|
Manutenção de equipamentos |
Unidade |
50 |
5.000,00 |
|
|
Manutenção do prédio |
Unidade |
01 |
20.000,00 |
|
|
Manutenção de piscina |
Unidade |
01 |
10.000,00 |
|
|
Confecção de rede de nyllon |
M |
3000 |
8.000,00 |
|
|
Arbitragem |
Grupos |
20 |
20.000,00 |
|
|
Corrida Atletismo |
Unidade |
01 |
8.000,00 |
|
|
Manutenção de veículos |
Hora |
120 |
4.000,00 |
|
|
Restauração Complexo Esportivo |
Unidade |
01 |
15.000,00 |
|
|
Restauração Ginásio Paulo Emídio de Medeiros |
Unidade |
01 |
20.000,00 |
|
|
Construção de Areninha esportiva |
Unidade |
01 |
420.000,00 |
|
|
Taça São Fernando Futsal |
Unidade |
01 |
80.000,00 |
|
|
Taça São Fernando Voleibol |
Unidade |
01 |
5.000,00 |
|
|
Torneio Ruralzão |
Unidade |
01 |
6.000,00 |
|
|
Copa São Fernando Futebol |
Unidade |
01 |
12.000,00 |
|
|
FONTE: 150000 |
Soma geral |
R$ 699.489,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
|
|
|
|
1 |
Materiais de consumo |
|
|
R$ 52.082,00 |
|
|
Expediente/papelaria |
Unidade |
200 |
1.332,00 |
|
|
Alimentação |
Quilograma |
3000 |
15.750,00 |
|
|
Água potável |
Garrafão |
100 |
1.000,00 |
|
|
Suprimento de informática |
Unidade |
10 |
10.000,00 |
|
|
Limpeza |
Litros |
3000 |
24.000,00 |
|
2 |
Equipamentos |
|
|
R$ 45.478,00 |
|
|
Computador/Nootbook |
Unidade |
02 |
6.000,00 |
|
|
Impressora jato de tinta |
Unidade |
02 |
3.800,00 |
|
|
Televisão |
Unidade |
01 |
1.600,00 |
|
|
Cadeiras de escritório |
Unidade |
08 |
5.000,00 |
|
|
Cadeiras escolares |
Unidade |
50 |
15.000,00 |
|
|
Mesa de reunião |
Unidade |
01 |
1.500,00 |
|
|
Birô |
Unidade |
02 |
1.428,00 |
|
|
Prateleira |
Unidade |
02 |
2.000,00 |
|
|
Frizer |
Unidade |
01 |
3.000,00 |
|
|
Fugão comum |
Unidade |
02 |
1.000,00 |
|
|
Prato |
Unidade |
100 |
500,00 |
|
|
Copo |
Unidade |
100 |
200,00 |
|
|
Xícara |
Unidade |
100 |
300,00 |
|
|
Talher |
Unidade |
200 |
800,00 |
|
|
Panela de pressão |
Unidade |
03 |
300,00 |
|
|
Cadeirão de alumínio |
Unidade |
02 |
250,00 |
|
|
Liquidificador industrial |
Unidade |
01 |
1.500,00 |
|
|
Espremedor de frutas |
Unidade |
01 |
600,00 |
|
|
Bacia de plástico |
Unidade |
20 |
300,00 |
|
|
Balde de plástico |
Unidade |
20 |
400,00 |
|
3 |
Serviços |
|
|
R$ 698.800,00 |
|
|
Manutenção de equipamentos |
Unidade |
50 |
5.000,00 |
|
|
Manutenção do prédio |
Unidade |
01 |
12.000,00 |
|
|
Locação de prédio |
Unidade |
01 |
10.800,00 |
|
|
Manutenção de veículos |
Hora |
300 |
72.000,00 |
|
|
Terceirização mão-de-obra (Prog. Fortalecimento Vínculos) |
Unidade |
12 |
96.000,00 |
|
|
Construção de prédio/Centro de Convivência |
Unidade |
01 |
350.000,00 |
|
|
Ampliação de salas no prédio do CRAS |
Unidade |
01 |
10.000,00 |
|
|
Festa alusiva às Mães |
Unidade |
01 |
50.000,00 |
|
|
Festa alusiva aos Pais |
Unidade |
01 |
20.000,00 |
|
|
Prog. Lar Meu Aconchego |
Unidade |
20 |
20.000,00 |
|
|
Prog. Casa Renovada |
Unidade |
20 |
20.000,00 |
|
|
Prog. Aluguel Social |
Unidade |
30 |
9.000,00 |
|
|
Prog. Alimentar Bem (cestas básicas) |
Unidade |
400 |
24.000,00 |
|
|
FONTES: 150000; 1700000; 160000 |
Soma geral |
R$ 796.360,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO |
|
|||
|
1 |
Materiais de consumo |
|
|
R$ 38.639,00 |
|
|
Expediente/papelaria |
Unidade |
400 |
R$ 2.664,00 |
|
|
Alimentação |
Quilograma |
300 |
R$ 1.575,00 |
|
|
Água potável |
Garrafão |
200 |
R$ 2.000,00 |
|
|
Suprimento de informática |
Unidade |
50 |
R$ 20.000,00 |
|
|
Limpeza |
Litros |
300 |
R$ 2.400,00 |
|
|
Medicamentos/Anestesia |
Fraco |
100 |
R$ 10.000,00 |
|
2 |
Equipamentos |
|
|
R$ 200.034,00 |
|
|
Computador/Nootbook |
Unidade |
01 |
3.000,00 |
|
|
Impressora jato de tinta |
Unidade |
01 |
1.900,00 |
|
|
Televisão |
Unidade |
01 |
1.200,00 |
|
|
Cadeiras de escritório |
Unidade |
08 |
5.000,00 |
|
|
Caixa d'água em fibrocimento |
Unidade |
30 |
150.000,00 |
|
|
Cano PVC, extensão de 6m |
Unidade |
1000 |
8.000,00 |
|
|
Bomba elétrica |
Unidade |
02 |
6.000,00 |
|
|
Birô |
Unidade |
01 |
714,00 |
|
|
Prateleira |
Unidade |
02 |
2.000,00 |
|
|
Fugão comum |
Unidade |
01 |
500,00 |
|
|
Prato |
Unidade |
80 |
400,00 |
|
|
Copo |
Unidade |
80 |
160,00 |
|
|
Xícara |
Unidade |
20 |
60,00 |
|
|
Talher |
Unidade |
80 |
3.200,00 |
|
|
Mesa cirúrgica para trat. Animal pequeno porte |
Unidade |
01 |
8.000,00 |
|
|
Bistorí cirúrgico |
Unidade |
02 |
4.000,00 |
|
|
Foco clínico |
Unidade |
02 |
900,00 |
|
|
Cadeiras de escritório |
Unidade |
08 |
5.000,00 |
|
3 |
Serviços |
|
|
R$ 287.115,00 |
|
|
Manutenção de equipamentos |
Unidade |
80 |
6.000,00 |
|
|
Manutenção do prédio |
Unidade |
01 |
20.000,00 |
|
|
Locação de veículo mensal |
Unidade |
02 |
7.000,00 |
|
|
Manutenção de veículos |
Hora |
160 |
32.000,00 |
|
|
Construção de rede adutora |
Unidade |
01 |
15.000,00 |
|
|
Restauração de prédio para instalar clínica veterinária |
Unidade |
01 |
30.000,00 |
|
|
Programa Corte de Terra/combustível |
Litros |
5000 |
33.950,00 |
|
|
Programa Forragem Nutritiva/combustível |
Litros |
4000 |
27.160,00 |
|
|
Programa Forragem Nutritiva/lona plástica |
Metro |
2000 |
14.000,00 |
|
|
Programa Água Produtiva/combustível |
Litros |
5000 |
33.950,00 |
|
|
Programa Água Boa/combustível |
Litros |
4500 |
30.555,00 |
|
|
Programa Melhoria Genética/SEBRAE |
Unidade |
60 |
20.000,00 |
|
|
Programa Natalidade Controlada |
Unidade |
50 |
15.000,00 |
|
|
Programa Pena Caipira |
Unidade |
300 |
2.500,00 |
|
|
FONTE: 150000 |
Soma geral |
R$ 525.788,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. TRANSPORTE E MOB. URBANA |
|
|
||
|
1 |
Materiais de consumo |
|
|
R$ 250.363,00 |
|
|
Expediente/papelaria |
Unidade |
500 |
3.330,00 |
|
|
Alimentação |
Quilograma |
500 |
13.333,00 |
|
|
Água potável |
Garrafão |
200 |
2.000,00 |
|
|
Suplemento de informática |
Unidade |
50 |
20.000,00 |
|
|
Combustível |
Litros |
30000 |
203.700,00 |
|
|
Limpeza |
Litros |
1000 |
8.000,00 |
|
2 |
Equipamentos/produtos |
|
|
R$ 14.864,00 |
|
|
Computador/Nootbook |
Unidade |
01 |
3.000,00 |
|
|
Impressora jato de tinta |
Unidade |
01 |
1.900,00 |
|
|
Cadeiras de escritório |
Unidade |
08 |
5.000,00 |
|
|
Mesa de reunião |
Unidade |
01 |
1.000,00 |
|
|
Birô |
Unidade |
01 |
714,00 |
|
|
Prateleira |
Unidade |
01 |
1.000,00 |
|
|
Geladeira |
Unidade |
01 |
1.200,00 |
|
|
Fugão comum |
Unidade |
01 |
900,00 |
|
|
Balde de plástico |
Unidade |
05 |
150,00 |
|
3 |
Serviços |
|
|
R$ 4.075.016,76 |
|
|
Manutenção de equipamentos |
Unidade |
200 |
40.000,00 |
|
|
Locação de veículo mensal (médio e grande porte) |
Unidade |
02 |
180.000,00 |
|
|
Manutenção de veículos |
Hora |
150 |
30.000,00 |
|
|
Manutenção de máquinas |
Hora |
400 |
96.000,00 |
|
|
Construção de praça pública/Aristides Fernandes |
Unidade |
01 |
300.000,00 |
|
|
Restauração de praça pública/José Josias Fernandes |
Unidade |
01 |
350.000,00 |
|
|
Construção de pavimentação paralelepídido |
M2 |
5000 |
480.000,00 |
|
|
Ampliação do Cemitério Público |
M2 |
3000 |
750.000,00 |
|
|
Restauração de estradas vicinais |
Quilômetros |
800 |
200.000,00 |
|
|
Aquisição de mata-burro de ferro |
Unidade |
20 |
100.000,00 |
|
|
Restauração e assentamento de mata-burro |
Unidade |
15 |
30.000,00 |
|
|
Terceirização de mão-de-obra (garis) |
Anual |
12 |
694.229,16 |
|
|
Terceirização de mão-de-obra (Auxiliar de Serv. Gerais) |
Anual |
12 |
824.787,60 |
|
|
FONTES: 150000; 1600000 |
Soma geral |
R$ 4.340.243,76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
SECRETARIA MUNICIPAL DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA |
|
|
||
|
1 |
Materiais de consumo |
|
|
R$ 29.750,00 |
|
|
Expediente/papelaria |
Unidade |
500 |
3.330,00 |
|
|
Alimentação |
Quilograma |
200 |
1.050,00 |
|
|
Água potável |
Garrafão |
100 |
1.000,00 |
|
|
Limpeza |
Litros |
500 |
4.000,00 |
|
|
Combustível |
Litros |
3000 |
20.370,00 |
|
2 |
Equipamentos |
|
|
R$ 13.328,00 |
|
|
Computador/Nootbook |
Unidade |
01 |
3.000,00 |
|
|
Armário |
Unidade |
01 |
1.000,00 |
|
|
Cadeiras |
Unidade |
08 |
5.000,00 |
|
|
Birô |
Unidade |
02 |
1.428,00 |
|
|
Prateleira |
Unidade |
02 |
1.000,00 |
|
|
Impressora jato de tinta |
Unidade |
01 |
1.900,00 |
|
3 |
Serviços |
|
|
R$ 46.100,00 |
|
|
Manutenção de equipamentos |
Unidade |
10 |
2.500,00 |
|
|
Manutenção do prédio |
Unidade |
01 |
10.000,00 |
|
|
Locação de veículo mensal |
Unidade |
01 |
33.600,00 |
|
|
FONTE: 1500000 |
Soma geral |
R$ 89.178,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS |
|
|
|
|
|
1 |
Materiais de consumo |
|
|
R$ 22.960,00 |
|
|
Expediente/papelaria |
Unidade |
500 |
3.330,00 |
|
|
Alimentação |
Quilograma |
200 |
1.050,00 |
|
|
Água potável |
Garrafão |
100 |
1.000,00 |
|
|
Combustível |
Litros |
2000 |
13.580,00 |
|
|
Limpeza |
Litros |
500 |
4.000,00 |
|
2 |
Equipamentos |
|
|
R$ 11.364,00 |
|
|
Computador/Nootbook |
Unidade |
01 |
3.000,00 |
|
|
Armário |
Unidade |
01 |
1.000,00 |
|
|
Cadeiras |
Unidade |
06 |
3.750,00 |
|
|
Birô |
Unidade |
01 |
714,00 |
|
|
Prateleira |
Unidade |
02 |
1.000,00 |
|
|
Impressora jato de tinta |
Unidade |
01 |
1.900,00 |
|
3 |
Serviços |
|
|
R$ 44.100,00 |
|
|
Manutenção de equipamentos |
Unidade |
10 |
2.500,00 |
|
|
Manutenção do prédio |
Unidade |
01 |
8.000,00 |
|
|
Locação de veículo mensal |
Unidade |
01 |
33.600,00 |
|
|
FONTE: 150000 |
Soma geral |
R$ 78.424,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS E REL. INSTITUCIONAIS |
|
|
||
|
1 |
Materiais de consumo |
|
|
R$ 9.380,00 |
|
|
Expediente/papelaria |
Unidade |
500 |
3.330,00 |
|
|
Alimentação |
Quilograma |
200 |
1.050,00 |
|
|
Água potável |
Garrafão |
100 |
1.000,00 |
|
|
Limpeza |
Litros |
500 |
4.000,00 |
|
2 |
Equipamentos |
|
|
R$ 9.114,00 |
|
|
Computador/Nootbook |
Unidade |
01 |
3.000,00 |
|
|
Armário |
Unidade |
01 |
R$ 1.000,00 |
|
|
Cadeiras |
Unidade |
04 |
R$ 2.500,00 |
|
|
Birô |
Unidade |
01 |
R$ 714,00 |
|
|
Impressora jato de tinta |
Unidade |
01 |
R$ 1.900,00 |
|
3 |
Serviços |
|
|
R$ 41.100,00 |
|
|
Manutenção de equipamentos |
Unidade |
10 |
2.500,00 |
|
|
Manutenção do prédio |
Unidade |
01 |
5.000,00 |
|
|
Locação de veículo |
Unidade |
01 |
33.600,00 |
|
|
FONTE: 150000 |
Soma geral |
R$ 59.594,00 |
|
|
|
São Fernando/RN, de maio de 2025. |
Total para o Plano |
R$ 12.867.068,76 |
|
Publicado por:
Mateus Calista da Silva
Código Identificador:20E9339A
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/05/2025. Edição 3546
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/