Imprimir a MatériaESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
GABINETE DA PREFEITA
CREDITOS ADICIONAIS PORTARIA 286 IELMO MARINHO/RN
PORTARIA Nº 286, DE 03 de junho de 2024
Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas - QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO, ESTADO DO RIO GRANDE NORTE, no uso de suas atribuições constitucionais e tendo em vista o que lhe autoriza a Lei Orgânica deste Município e no art.37, inciso II da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) n° 513/2023.
RESOLVE
Art. 1º - Remanejar o valor de R$ 2.443.700,00 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e três mil e setecentos reais) das dotações especificadas no Anexo II, desta Portaria, constantes do QDD - Quadro de Detalhamento das Despesas, aprovado para este exercício financeiro, visando o reforço das dotações orçamentárias especificadas no Anexo I desta.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para efetivação do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância da dotação orçamentária discriminada no Anexo II desta Portaria.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Ielmo Marinho/RN, 03 de junho de 2024
ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA
Prefeita
|
Unidade Orçamentária |
Ação |
Natureza |
Fonte |
Região |
Valor |
|
Anexo I (Acréscimo) |
|
|
|
|
2.443.700,00 |
|
02 .002 GABINETE DO PREFEITO |
|
|
|
|
6.000,00 |
|
|
2003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA |
|
|
|
6.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
17200000 |
0001 |
6.000,00 |
|
02 .003 SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS |
|
|
|
|
140.000,00 |
|
|
2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
|
|
|
90.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15000000 |
0001 |
5.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
15000000 |
0001 |
25.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
17200000 |
0001 |
60.000,00 |
|
|
2024 Contribuição ao PASEP |
|
|
|
50.000,00 |
|
|
|
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
15000000 |
0001 |
50.000,00 |
|
02 .004 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
|
|
|
989.000,00 |
|
|
2019 Manutenção das Ações ensino Fundamental FUNDEB 70% |
|
|
|
150.000,00 |
|
|
|
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
15401070 |
0001 |
150.000,00 |
|
|
2020 Manutenção das Ações ensino Fundamental FUNDEB 30% |
|
|
|
376.000,00 |
|
|
|
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
15400000 |
0001 |
200.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
15400000 |
0001 |
176.000,00 |
|
|
2021 Manutenção das Atividades de Ensino Fundamental |
|
|
|
40.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15001001 |
0001 |
40.000,00 |
|
|
2029 Manutenção do Programa de Transporte Escolar |
|
|
|
60.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15001001 |
0001 |
40.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
15001001 |
0001 |
20.000,00 |
|
|
2026 Manutenção de Ensino Infantil FUNDEB 70% |
|
|
|
226.000,00 |
|
|
|
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
15421070 |
0001 |
226.000,00 |
|
|
2112 Manutenção do Programa da Alimentação Escolar - PNAE Ensino Infantil |
|
|
|
137.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15001001 |
0001 |
137.000,00 |
|
02 .005 SECRETARIA MUN. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER |
|
|
|
|
16.000,00 |
|
|
2037 Manutenção das Atividades Turísticas |
|
|
|
4.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15000000 |
0001 |
4.000,00 |
|
|
2090 Manutenção das Atividades Desportistas |
|
|
|
4.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15000000 |
0001 |
4.000,00 |
|
|
2092 Promoção de Eventos Esportivos |
|
|
|
8.000,00 |
|
|
|
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS |
15000000 |
0001 |
8.000,00 |
|
02 .006 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS |
|
|
|
|
80.000,00 |
|
|
2039 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos |
|
|
|
80.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15000000 |
0001 |
5.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
17200000 |
0001 |
50.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
15000000 |
0001 |
20.000,00 |
|
|
|
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
15000000 |
0001 |
5.000,00 |
|
02 .007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
|
|
|
824.700,00 |
|
|
2050 Manutenção das Atividades do MAC |
|
|
|
175.000,00 |
|
|
|
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
15001002 |
0001 |
30.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
16000000 |
0001 |
30.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
17200000 |
0001 |
115.000,00 |
|
|
2046 Manutenção das Ações da Estratégia Saúde Bucal-SB |
|
|
|
5.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
16000000 |
0001 |
5.000,00 |
|
|
2048 Manutenção das Ações Estratégia Saúde da Família -ESF |
|
|
|
432.700,00 |
|
|
|
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
16000000 |
0001 |
300.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
16000000 |
0001 |
122.700,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
16000000 |
0001 |
10.000,00 |
|
|
2043 Manutenção Fundo Municipal de Saúde |
|
|
|
210.000,00 |
|
|
|
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
15001002 |
0001 |
210.000,00 |
|
|
2152 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde |
|
|
|
2.000,00 |
|
|
|
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL |
15000000 |
0001 |
2.000,00 |
|
02 .008 SECRETARIA MUN. DE PROMOÇAO E BEM ESTAR SOCIAL |
|
|
|
|
388.000,00 |
|
|
2055 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social |
|
|
|
290.000,00 |
|
|
|
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
15000000 |
0001 |
250.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15000000 |
0001 |
23.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
15000000 |
0001 |
17.000,00 |
|
|
2058 Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV |
|
|
|
22.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
16600000 |
0001 |
12.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
16600000 |
0001 |
10.000,00 |
|
|
2106 Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais |
|
|
|
3.000,00 |
|
|
|
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
15000000 |
0001 |
3.000,00 |
|
|
2157 Manutenção do programa Bolsa Família e Cadastro Único -IGDPBF |
|
|
|
73.000,00 |
|
|
|
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL |
16600000 |
0001 |
3.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
16600000 |
0001 |
45.000,00 |
|
|
|
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
16600000 |
0001 |
5.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
16600000 |
0001 |
20.000,00 |
|
Anexo II (Redução) |
|
|
|
|
2.443.700,00 |
|
02 .002 GABINETE DO PREFEITO |
|
|
|
|
6.000,00 |
|
|
2003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA |
|
|
|
4.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
17200000 |
0001 |
4.000,00 |
|
|
2115 Manutenção das Ações da Assessoria de Imprensa |
|
|
|
2.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
17200000 |
0001 |
2.000,00 |
|
02 .003 SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS |
|
|
|
|
130.000,00 |
|
|
2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
|
|
|
82.000,00 |
|
|
|
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
15000000 |
0001 |
4.000,00 |
|
|
|
3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO |
15000000 |
0001 |
1.000,00 |
|
|
|
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
15000000 |
0001 |
12.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
17050000 |
0001 |
50.000,00 |
|
|
|
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA |
15000000 |
0001 |
13.000,00 |
|
|
|
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES |
15000000 |
0001 |
2.000,00 |
|
|
2017 Capacitação dos Servidores Municipais |
|
|
|
48.000,00 |
|
|
|
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL |
15000000 |
0001 |
15.000,00 |
|
|
|
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
15000000 |
0001 |
10.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
15000000 |
0001 |
23.000,00 |
|
02 .004 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
|
|
|
1.221.000,00 |
|
|
2096 Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação |
|
|
|
94.000,00 |
|
|
|
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
15001001 |
0001 |
40.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
15001001 |
0001 |
1.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
17050000 |
0001 |
20.000,00 |
|
|
|
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA |
15001001 |
0001 |
13.000,00 |
|
|
|
3.3.90.46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO |
15001001 |
0001 |
2.000,00 |
|
|
|
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS |
15001001 |
0001 |
2.000,00 |
|
|
|
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
15001001 |
0001 |
14.000,00 |
|
|
|
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
15001001 |
0001 |
2.000,00 |
|
|
2019 Manutenção das Ações ensino Fundamental FUNDEB 70% |
|
|
|
362.000,00 |
|
|
|
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
15401070 |
0001 |
50.000,00 |
|
|
|
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
15411070 |
0001 |
100.000,00 |
|
|
|
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
15421070 |
0001 |
212.000,00 |
|
|
2020 Manutenção das Ações ensino Fundamental FUNDEB 30% |
|
|
|
331.000,00 |
|
|
|
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
15400000 |
0001 |
200.000,00 |
|
|
|
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL |
15400000 |
0001 |
7.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15400000 |
0001 |
8.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15430000 |
0001 |
22.000,00 |
|
|
|
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
15400000 |
0001 |
7.000,00 |
|
|
|
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
15400000 |
0001 |
73.000,00 |
|
|
|
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA |
15400000 |
0001 |
7.000,00 |
|
|
|
3.3.90.46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO |
15400000 |
0001 |
7.000,00 |
|
|
2021 Manutenção das Atividades de Ensino Fundamental |
|
|
|
112.000,00 |
|
|
|
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
15001001 |
0001 |
80.000,00 |
|
|
|
3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
15001001 |
0001 |
1.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15001001 |
0001 |
30.000,00 |
|
|
|
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
15001001 |
0001 |
1.000,00 |
|
|
2029 Manutenção do Programa de Transporte Escolar |
|
|
|
7.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15001001 |
0001 |
7.000,00 |
|
|
2025 Manutenção do Programa de Jovens e Adultos |
|
|
|
64.000,00 |
|
|
|
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
15001001 |
0001 |
41.000,00 |
|
|
|
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
15421070 |
0001 |
14.000,00 |
|
|
|
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
15001001 |
0001 |
9.000,00 |
|
|
2022 Manutenção das Atividades de Ensino Infantil |
|
|
|
1.000,00 |
|
|
|
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
15001001 |
0001 |
1.000,00 |
|
|
2026 Manutenção de Ensino Infantil FUNDEB 70% |
|
|
|
150.000,00 |
|
|
|
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
15401070 |
0001 |
150.000,00 |
|
|
2112 Manutenção do Programa da Alimentação Escolar - PNAE Ensino Infantil |
|
|
|
33.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15001001 |
0001 |
33.000,00 |
|
|
2113 Manutenção de Ensino Infantil FUNDEB 30% |
|
|
|
67.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15400000 |
0001 |
14.000,00 |
|
|
|
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
15400000 |
0001 |
4.000,00 |
|
|
|
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
15400000 |
0001 |
14.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
15400000 |
0001 |
21.000,00 |
|
|
|
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA |
15400000 |
0001 |
14.000,00 |
|
02 .005 SECRETARIA MUN. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER |
|
|
|
|
76.000,00 |
|
|
2037 Manutenção das Atividades Turísticas |
|
|
|
68.000,00 |
|
|
|
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL |
15000000 |
0001 |
4.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
15000000 |
0001 |
4.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
17200000 |
0001 |
60.000,00 |
|
|
2092 Promoção de Eventos Esportivos |
|
|
|
8.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15000000 |
0001 |
3.000,00 |
|
|
|
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
15000000 |
0001 |
4.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
15000000 |
0001 |
1.000,00 |
|
02 .006 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS |
|
|
|
|
200.000,00 |
|
|
2039 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos |
|
|
|
200.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15000000 |
0001 |
25.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
15000000 |
0001 |
5.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
17200000 |
0001 |
50.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
17510000 |
0001 |
40.000,00 |
|
|
|
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
17040000 |
0001 |
80.000,00 |
|
02 .007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
|
|
|
242.700,00 |
|
|
2051 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária |
|
|
|
5.700,00 |
|
|
|
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL |
16000000 |
0001 |
2.900,00 |
|
|
|
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
16000000 |
0001 |
1.400,00 |
|
|
|
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
16000000 |
0001 |
1.400,00 |
|
|
2045 Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB |
|
|
|
43.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
17200000 |
0001 |
43.000,00 |
|
|
2050 Manutenção das Atividades do MAC |
|
|
|
76.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
16000000 |
0001 |
5.000,00 |
|
|
|
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
16020000 |
0001 |
30.000,00 |
|
|
|
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
17200000 |
0001 |
41.000,00 |
|
|
2049 Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS |
|
|
|
22.400,00 |
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
17200000 |
0001 |
20.000,00 |
|
|
|
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
16000000 |
0001 |
2.400,00 |
|
|
2048 Manutenção das Ações Estratégia Saúde da Família -ESF |
|
|
|
77.700,00 |
|
|
|
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
15001002 |
0001 |
5.000,00 |
|
|
|
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
15001002 |
0001 |
25.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15001002 |
0001 |
4.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
16000000 |
0001 |
3.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
17200000 |
0001 |
21.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
16000000 |
0001 |
2.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
17200000 |
0001 |
17.000,00 |
|
|
|
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
16000000 |
0001 |
700,00 |
|
|
2043 Manutenção Fundo Municipal de Saúde |
|
|
|
14.000,00 |
|
|
|
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
17200000 |
0001 |
14.000,00 |
|
|
2151 Programa Brasil Sorridente |
|
|
|
1.900,00 |
|
|
|
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
16000000 |
0001 |
1.900,00 |
|
|
2152 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde |
|
|
|
2.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15000000 |
0001 |
2.000,00 |
|
02 .008 SECRETARIA MUN. DE PROMOÇAO E BEM ESTAR SOCIAL |
|
|
|
|
388.000,00 |
|
|
2067 Manutenção do Setor de Habitação e Interesse Popular |
|
|
|
17.000,00 |
|
|
|
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
15000000 |
0001 |
12.000,00 |
|
|
|
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL |
15000000 |
0001 |
1.000,00 |
|
|
|
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
15000000 |
0001 |
1.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
15000000 |
0001 |
1.000,00 |
|
|
|
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
15000000 |
0001 |
1.000,00 |
|
|
|
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
15000000 |
0001 |
1.000,00 |
|
|
2107 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social |
|
|
|
3.000,00 |
|
|
|
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
15000000 |
0001 |
1.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
15000000 |
0001 |
1.000,00 |
|
|
|
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA |
15000000 |
0001 |
1.000,00 |
|
|
2055 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social |
|
|
|
2.000,00 |
|
|
|
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL |
15000000 |
0001 |
1.000,00 |
|
|
|
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
15000000 |
0001 |
1.000,00 |
|
|
2056 Manutenção do Centro de Referência Social - Cras e Implantação do PAIF |
|
|
|
70.000,00 |
|
|
|
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
16600000 |
0001 |
10.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
16610000 |
0001 |
10.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
17200000 |
0001 |
50.000,00 |
|
|
2058 Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV |
|
|
|
21.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
16600000 |
0001 |
2.000,00 |
|
|
|
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
15000000 |
0001 |
1.000,00 |
|
|
|
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
15000000 |
0001 |
1.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
15000000 |
0001 |
1.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
16600000 |
0001 |
15.000,00 |
|
|
|
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA |
15000000 |
0001 |
1.000,00 |
|
|
2059 Manutenção do Programa IGD-SUAS |
|
|
|
9.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
16600000 |
0001 |
1.000,00 |
|
|
|
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
16600000 |
0001 |
7.000,00 |
|
|
|
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
16600000 |
0001 |
1.000,00 |
|
|
2060 Manutenção do Programa BPC na Escola |
|
|
|
18.000,00 |
|
|
|
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL |
16600000 |
0001 |
1.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
16600000 |
0001 |
2.000,00 |
|
|
|
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
16600000 |
0001 |
7.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
16600000 |
0001 |
8.000,00 |
|
|
2062 Manut. de Prot. Social a Adolescentes em Cump. de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida e d |
|
|
|
1.000,00 |
|
|
|
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
15000000 |
0001 |
1.000,00 |
|
|
2064 Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz |
|
|
|
63.000,00 |
|
|
|
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
16600000 |
0001 |
40.000,00 |
|
|
|
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL |
15000000 |
0001 |
1.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
16600000 |
0001 |
20.000,00 |
|
|
|
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
15000000 |
0001 |
1.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
15000000 |
0001 |
1.000,00 |
|
|
2106 Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais |
|
|
|
120.000,00 |
|
|
|
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
17200000 |
0001 |
120.000,00 |
|
|
2063 Programa de Segurança Alimentar e Nutricional |
|
|
|
3.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15000000 |
0001 |
1.000,00 |
|
|
|
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
15000000 |
0001 |
1.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
15000000 |
0001 |
1.000,00 |
|
|
2157 Manutenção do programa Bolsa Família e Cadastro Único -IGDPBF |
|
|
|
52.000,00 |
|
|
|
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL |
15000000 |
0001 |
1.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
16600000 |
0001 |
8.000,00 |
|
|
|
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
16600000 |
0001 |
3.000,00 |
|
|
|
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
16600000 |
0001 |
8.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
16600000 |
0001 |
28.000,00 |
|
|
|
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA |
16600000 |
0001 |
2.000,00 |
|
|
|
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
16600000 |
0001 |
2.000,00 |
|
|
2159 Programa de Geração de Renda |
|
|
|
2.000,00 |
|
|
|
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
15000000 |
0001 |
2.000,00 |
|
|
2130 Programa de Incentivo ao Artesanato Local |
|
|
|
7.000,00 |
|
|
|
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL |
15000000 |
0001 |
1.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15000000 |
0001 |
1.000,00 |
|
|
|
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
15000000 |
0001 |
1.000,00 |
|
|
|
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
15000000 |
0001 |
1.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
15000000 |
0001 |
1.000,00 |
|
|
|
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA |
15000000 |
0001 |
1.000,00 |
|
|
|
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |
15000000 |
0001 |
1.000,00 |
|
02 .009 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA |
|
|
|
|
140.000,00 |
|
|
2069 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Agricultura |
|
|
|
70.000,00 |
|
|
|
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
17040000 |
0001 |
40.000,00 |
|
|
|
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
17200000 |
0001 |
30.000,00 |
|
|
2120 Manutenção do Programa de Corte de Terra |
|
|
|
70.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
17200000 |
0001 |
70.000,00 |
|
02 .013 SECRETARIA MUN. DE TRIBUTAÇÃO |
|
|
|
|
40.000,00 |
|
|
2083 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Tributação |
|
|
|
40.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
17200000 |
0001 |
40.000,00 |
Publicado por:
Ronercio Luiz Marques Lima
Código Identificador:90ED5BA6
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 02/08/2024. Edição 3341
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