Imprimir a MatériaESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 148/2026/GP/PMP
Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas - QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.
O Prefeito MUNICIPAL DE Parazinho/RN/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
RESOLVE
Art. 1º - Remanejar o valor de R$ 1.640.100,00 (um milhão, seiscentos e quarenta mil e cem reais) constante no QDD - Quadro de Detalhamento das Despesas aprovado desta prefeitura, para reforço da dotação orçamentária especificada no Anexo I desta Portaria.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para efetivação do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância da dotação orçamentária discriminada no Anexo II desta Portaria.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Parazinho/RN, 01 de junho de 2026
RITA DE LUZIER DE SOUZA MARTINS
Prefeita
|
Unidade Orçamentária |
Ação |
Natureza |
Fonte |
Região |
Valor |
|
Anexo I (Acréscimo) |
1.640.100,00 |
||||
|
01 .001 CÂMARA MUNICIPAL |
250.000,00 |
||||
|
|
200100 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal |
250.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
15000000 |
0001 |
250.000,00 |
|
04 .001 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA |
50.000,00 |
||||
|
|
200400 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Reg. Fundiária |
50.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
15000000 |
0001 |
50.000,00 |
|
06 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
51.000,00 |
||||
|
|
200600 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças |
51.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
15000000 |
0001 |
51.000,00 |
|
08 .001 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
128.000,00 |
||||
|
|
203100 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social |
128.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15000000 |
0001 |
3.000,00 |
|
|
|
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
15000000 |
0001 |
5.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
15000000 |
0001 |
100.000,00 |
|
|
|
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |
15000000 |
0001 |
20.000,00 |
|
09 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1.038.100,00 |
||||
|
|
201400 Manutenção das Atividades da Atenção Primária em Saúde - APS |
195.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15001002 |
0001 |
60.000,00 |
|
|
|
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
15001002 |
0001 |
5.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
16000000 |
0001 |
130.000,00 |
|
|
201800 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde |
656.100,00 |
|||
|
|
|
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
15001002 |
0001 |
1.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
15001002 |
0001 |
655.100,00 |
|
|
202900 Manutenção das Atividades da Atenção Especializada em Média e Alta Complexidade - MAC |
110.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15001002 |
0001 |
50.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
16000000 |
0001 |
60.000,00 |
|
|
208900 Manutenção da Complementação do Piso da Enfermagem |
9.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
16050000 |
0001 |
9.000,00 |
|
|
209700 Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal - SB |
68.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
16000000 |
0001 |
20.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
16000000 |
0001 |
48.000,00 |
|
10 .001 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
80.000,00 |
||||
|
|
200800 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura |
30.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
15001001 |
0001 |
30.000,00 |
|
|
210100 Manutenção do Ensino Infantil Financiados com Recursos do FUNDEB 70% - Creche |
50.000,00 |
|||
|
|
|
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
15401070 |
0001 |
50.000,00 |
|
11 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS |
2.000,00 |
||||
|
|
206200 Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Públicas |
2.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
15000000 |
0001 |
2.000,00 |
|
12 .001 SEC. MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO |
20.000,00 |
||||
|
|
206300 Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo |
20.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
15000000 |
0001 |
20.000,00 |
|
13 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
10.000,00 |
||||
|
|
203000 Manutenção do Programa de Corte de Terras |
10.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15000000 |
0001 |
10.000,00 |
|
15 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
5.000,00 |
||||
|
|
206400 Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes |
5.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15000000 |
0001 |
5.000,00 |
|
16 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO |
6.000,00 |
||||
|
|
205900 Manutenção das Atividades da Secretaria de Desporto |
6.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |
15000000 |
0001 |
6.000,00 |
|
Anexo II (Redução) |
1.640.100,00 |
||||
|
01 .001 CÂMARA MUNICIPAL |
250.000,00 |
||||
|
|
200100 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal |
250.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
15000000 |
0001 |
250.000,00 |
|
04 .001 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA |
50.000,00 |
||||
|
|
200400 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Reg. Fundiária |
44.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15000000 |
0001 |
24.000,00 |
|
|
|
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
15000000 |
0001 |
5.000,00 |
|
|
|
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
15000000 |
0001 |
15.000,00 |
|
|
209000 Divulgação de Atos Oficiais Administrativos do Município |
1.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
15000000 |
0001 |
1.000,00 |
|
|
209400 Manutenção da Polícia Militar autorizadas através de Convênio |
5.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
15000000 |
0001 |
5.000,00 |
|
06 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
51.000,00 |
||||
|
|
200600 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças |
31.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15000000 |
0001 |
10.000,00 |
|
|
|
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
15000000 |
0001 |
1.000,00 |
|
|
|
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA |
15000000 |
0001 |
20.000,00 |
|
|
200700 Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado |
20.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS |
15000000 |
0001 |
20.000,00 |
|
08 .001 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
128.000,00 |
||||
|
|
203100 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social |
128.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.50.85 CONTRATO DE GESTÃO |
15000000 |
0001 |
100.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15000000 |
0001 |
20.000,00 |
|
|
|
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
15000000 |
0001 |
3.000,00 |
|
|
|
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |
15000000 |
0001 |
5.000,00 |
|
09 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1.038.100,00 |
||||
|
|
201400 Manutenção das Atividades da Atenção Primária em Saúde - APS |
235.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.50.85 CONTRATO DE GESTÃO |
15001002 |
0001 |
15.000,00 |
|
|
|
3.3.50.85 CONTRATO DE GESTÃO |
16000000 |
0001 |
200.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
16000000 |
0001 |
20.000,00 |
|
|
201800 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde |
646.100,00 |
|||
|
|
|
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
15001002 |
0001 |
1.000,00 |
|
|
|
3.3.50.85 CONTRATO DE GESTÃO |
15001002 |
0001 |
605.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15001002 |
0001 |
20.000,00 |
|
|
|
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
15001002 |
0001 |
20.000,00 |
|
|
|
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
15001002 |
0001 |
100,00 |
|
|
202400 Manutenção da Assistência Farmacêutica |
80.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15001002 |
0001 |
60.000,00 |
|
|
|
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
15001002 |
0001 |
20.000,00 |
|
|
202700 Manutenção das Atividades da Estratégia Saúde da Família - ESF |
20.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.50.85 CONTRATO DE GESTÃO |
15001002 |
0001 |
20.000,00 |
|
|
202900 Manutenção das Atividades da Atenção Especializada em Média e Alta Complexidade - MAC |
40.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.50.85 CONTRATO DE GESTÃO |
16000000 |
0001 |
30.000,00 |
|
|
|
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
15001002 |
0001 |
10.000,00 |
|
|
208900 Manutenção da Complementação do Piso da Enfermagem |
9.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.50.85 CONTRATO DE GESTÃO |
16050000 |
0001 |
9.000,00 |
|
|
209700 Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal - SB |
8.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.50.85 CONTRATO DE GESTÃO |
16000000 |
0001 |
8.000,00 |
|
10 .001 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
80.000,00 |
||||
|
|
200800 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura |
30.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.50.85 CONTRATO DE GESTÃO |
15001001 |
0001 |
10.000,00 |
|
|
|
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
15001001 |
0001 |
15.000,00 |
|
|
|
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
15001001 |
0001 |
5.000,00 |
|
|
201600 Manutenção do Ensino Fundamental Financiado com Recursos do FUNDEB 70% |
20.000,00 |
|||
|
|
|
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
15401070 |
0001 |
20.000,00 |
|
|
205200 Manutenção do Ensino Infantil Financiados com Recursos do FUNDEB 70% - Pré-Escola |
20.000,00 |
|||
|
|
|
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
15401070 |
0001 |
10.000,00 |
|
|
|
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
15401070 |
0001 |
10.000,00 |
|
|
210100 Manutenção do Ensino Infantil Financiados com Recursos do FUNDEB 70% - Creche |
10.000,00 |
|||
|
|
|
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
15401070 |
0001 |
10.000,00 |
|
11 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS |
2.000,00 |
||||
|
|
206200 Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Públicas |
2.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
15000000 |
0001 |
2.000,00 |
|
12 .001 SEC. MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO |
20.000,00 |
||||
|
|
206300 Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo |
15.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15000000 |
0001 |
10.000,00 |
|
|
|
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
15000000 |
0001 |
5.000,00 |
|
|
208500 Transferências à Consórcios Públicos |
5.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.72.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
15000000 |
0001 |
5.000,00 |
|
13 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
10.000,00 |
||||
|
|
203000 Manutenção do Programa de Corte de Terras |
10.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
15000000 |
0001 |
10.000,00 |
|
15 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
5.000,00 |
||||
|
|
201900 Manutenção das Estradas Vicinais |
5.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15000000 |
0001 |
5.000,00 |
|
16 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO |
6.000,00 |
||||
|
|
205900 Manutenção das Atividades da Secretaria de Desporto |
6.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15000000 |
0001 |
6.000,00 |
Publicado por:
Silvana da Silva Soares
Código Identificador:AD8F21F8
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 04/06/2026. Edição 3805
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/