ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 083/2020-ARP CARONA Nº 012/2020
Origem: Termo de Adesão à Ata de Registro de Preço n° 083/2020-ARP do Pregão Presencial SRP nº 103/2020. - PMC
Objeto: Aquisição de materiais elétricos.
Contratante: Município de Goianinha/RN, CNPJ: 08.162.687/0001-73.
Contratado: CENTERLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ: 13.603.534/0001-54; aderindo a 50% do quantitativo total dos itens registrados e vencidos por essa empresa.
Valor Estimado: R$114.376,56(cento e quatorze mil trezentos e setenta e seis reais e cinqüenta e seis centavos)
Vigência: até 31/12/2020.
Data da assinatura: 13 de novembro de 2020.
Dotação orçamentária:
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UNIDADE |
03.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS |
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PROJETO |
2.008 – MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS |
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NAT. /DESPESA |
33.90.30 – Material de Consumo |
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FONTE |
10010000/15300000 |
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UNIDADE |
04.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO |
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PROJETO |
2015 – MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO |
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NAT. /DESPESA |
33.90.30 – Material de Consumo |
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FONTE |
10010000/15300000 |
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UNIDADE |
07.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCUCAÇÃO ESPORTE E LAZER |
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PROJETO |
2.046 - MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO – QSE - FUNDAMENTAL |
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NAT. /DESPESA |
33.90.30 – Material de Consumo |
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FONTE |
11200000 |
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PROJETO |
2072 - MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO – QSE - INFANTIL |
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NAT. /DESPESA |
33.90.30 – Material de Consumo |
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FONTE |
11200000 |
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PROJETO |
2.047 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
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NAT. /DESPESA |
33.90.30 – Material de Consumo |
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FONTE |
11110000/11400000 |
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PROJETO |
2065 - MANUT. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE |
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NAT. /DESPESA |
33.90.30 – Material de Consumo |
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FONTE |
11110000/11400000 |
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PROJETO |
2066 - MANUT. DO ENSINO INFANTIL-PRÉ ESCOLAR |
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NAT. /DESPESA |
33.90.30 – Material de Consumo |
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FONTE |
11110000/11400000 |
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PROJETO |
2077 – MANUTENÇÃO DO EJA |
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NAT. /DESPESA |
33.90.30 – Material de Consumo |
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FONTE |
11110000/11400000 |
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PROJETO |
2072 - MANUT. DO SALARIO EDUCACAO- QSE INFANTIL |
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NAT. /DESPESA |
33.90.30 – Material de Consumo |
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FONTE |
11200000 |
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PROJETO |
2077 - MANUT. DO ENSINO EJA |
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NAT. /DESPESA |
33.90.30 – Material de Consumo |
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FONTE |
11110000/11400000 |
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PROJETO |
2086 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES |
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NAT. /DESPESA |
33.90.30 – Material de Consumo |
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FONTE |
10010000/15300000 |
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UNIDADE |
09.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
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PROJETO |
2121 – MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
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NAT. /DESPESA |
33.90.30 – Material de Consumo |
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FONTE |
10010000/15300000 |
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UNIDADE |
10.001 – SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO |
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PROJETO |
2117-MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO |
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NAT. /DESPESA |
33.90.30 – Material de Consumo |
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FONTE |
10010000/15300000 |
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UNIDADE |
12.001 – SEC. MUNIC. DE SERVIÇOS URBANOS |
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Ação |
2.017 – Manutenção e Ampliação da Rede Pública de Energia Elétrica |
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Natureza da despesa |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
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Fonte de Recursos |
15300000 – Royalties de Petróleo |
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10010000 – Recursos Ordinários |
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16200000 – Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |
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UNIDADE |
13.001 – SEC. MUNIC. DE CULTURA |
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PROJETO |
2083-MANUT. DA SEC. MUN. DE CULTURA |
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NAT. /DESPESA |
33.90.30 – Material de Consumo |
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FONTE |
10010000/15300000 |
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UNIDADE |
14.001 – SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO |
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PROJETO |
2135-MANUT. DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO |
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NAT. /DESPESA |
33.90.30 – Material de Consumo |
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FONTE |
10010000/15300000 |
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UNIDADE |
08.002 –FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
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PROJETO |
2100 – MANUT. DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV |
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NAT. /DESPESA |
33.90.30 – Material de Consumo |
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FONTE |
10010000/13110000/15300000 |
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PROJETO |
2103– MANUT. PISO FIXO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- CREAS |
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NAT. /DESPESA |
33.90.30 – Material de Consumo |
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FONTE |
10010000/13110000/15300000 |
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PROJETO |
2105 – MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL |
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NAT. /DESPESA |
33.90.30 – Material de Consumo |
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FONTE |
10010000/13110000/15300000 |
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2110 – MANUT. DO PISO BASICO FIXO- CRAS |
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PROJETO |
33.90.30 – Material de Consumo |
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FONTE |
10010000/13110000/15300000 |
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UNIDADE |
06.002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
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PROJETO |
2.023- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
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NAT. /DESPESA |
33.90.30 – Material de Consumo |
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FONTE |
12110000/121400000 |
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PROJETO |
2026- MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA PAB - FIXO |
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NAT. /DESPESA |
33.90.30 – Material de Consumo |
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FONTE |
12140000/12150000 |
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PROJETO |
2.030-MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE |
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NAT. /DESPESA |
33.90.30 – Material de Consumo |
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FONTE |
12000000/121400000 |
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PROJETO |
2.034- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS I-II |
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NAT. /DESPESA |
33.90.30 – Material de Consumo |
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FONTE |
12110000/12140000/12400000 |
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PROJETO |
2039-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO |
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NAT. /DESPESA |
33.90.30 – Material de Consumo |
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FONTE |
12110000/12140000/12400000 |
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PROJETO |
2037-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAC – MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
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NAT. /DESPESA |
33.90.30 – Material de Consumo |
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FONTE |
12110000/12140000/12400000 |
Publicado por:
Mizael Galvão da Costa Júnior
Código Identificador:B04E5623