Imprimir a MatériaESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL FLORÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
LEI MUNICIPAL Nº 930/2021, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021
LEI MUNICIPAL Nº 930/2021, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021.
“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FLORÂNIA, Estado do Rio Grande do Norte, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Título I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS
Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa e Despesa do Município para o exercício financeiro de 2022, compreendendo:
I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus Fundos, Órgãos e entidades da Administração Direta;
II- O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ele vinculados, da administração direta e seus fundos.
Título II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Capítulo I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Da Receita Total
Art. 2º A receita total estimada no valor de R$ 31.858.950,00 (trinta e um milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil e novecentos e cinquenta reais).
Art. 3º As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, transferências e de outras receitas correntes e de capital, incluindo-se a previsão de formalização de Convênios e repasses Fundo a Fundo com as esferas do governo Federal e Estadual, prevista na legislação vigente discriminadas em anexo a esta Lei, são estimadas com o seguinte desdobramento:
|
|
R$ 1,00 |
|
ESPECIFICAÇÃO |
VALOR |
|
1 RECEITA DO TESOURO |
31.858.950,00 |
|
1.1 RECEITAS CORRENTES |
29.558.950,00 |
|
Receita Tributária |
1.466.950,00 |
|
Receita Patrimonial |
16.000,00 |
|
Receita de Serviços |
400.000,00 |
|
Receita de Contribuições |
450.000,00 |
|
Transferências Correntes |
27.217.000,00 |
|
Outras Receitas Correntes |
9.000,00 |
|
1.2 RECEITAS DE CAPITAL |
2.300.000,00 |
|
Operação de Crédito |
50.000,00 |
|
Alienação de Bens |
40.000,00 |
|
Transferências de Capital |
2.150.000,00 |
|
Outras Receitas |
60.000,00 |
|
TOTAL |
31.858.950,00 |
Capítulo II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Seção I
Da Despesa Total
Art. 4º A Despesa total, no mesmo valor da Receita, é fixada:
I – no Orçamento Fiscal, em R$ 21.431.950,00 (vinte e um milhões, quatrocentos e trinta e um mil e novecentos e cinquenta reais);
II- no Orçamento da Seguridade Social, em R$ 10.200.000,00 (dez milhões e duzentos mil reais):
III - A diferença do Orçamento Fiscal para a Seguridade Social compreende da previsão para a Reserva de Contingência no valor de R$ 227.000,00 (duzentos e vinte e sete mil reais).
Seção II
Da Distribuição da Despesa por Órgãos e Fundos
Art. 5º A despesa fixada à conta de recursos previsto neste Título, apresenta, por órgão, unidade orçamentária e fundos, o seguinte desdobramento:
|
|
R$ 1,00 |
|
DISTRIBUIÇÃO POR ÓRGÃO E FUNDOS |
VALOR |
|
CÂMARA MUNICIPAL |
1.258.950,00 |
|
GABINETE DO PREFEITO |
942.000,00 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1.502.000,00 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
2.126.000,00 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
2.161.000,00 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
8.953.000,00 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E HABITAÇÃO |
4.489.000,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
8.358.000,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1.842.000,00 |
|
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
227.000,00 |
|
|
R$ |
|
TOTAL |
31.858.950,00 |
Parágrafo Único – O Poder Executivo poderá designar órgãos centrais para movimentar dotações atribuídas às unidades orçamentárias e fundos municipais, nos termos da legislação que rege a matéria.
Capítulo III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS
Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - abrir crédito suplementar até o limite de 30% (trinta por cento), do total das despesas fixadas nesta Lei, utilizando como fonte os recursos, desde que não comprometidos:
a) o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
b) os recursos de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em Lei.
II – Realizar operações de crédito por antecipação de receita até o limite de 10% (dez por cento) da receita estimada, nos termos do artigo 165, inciso VIII da Constituição Federal.
III – Remanejar dotações orçamentárias dentro das mesmas categorias econômicas.
IV – Incorporar ao Quadro de Detalhamento da Despesa, mediante Decreto Municipal, novas naturezas de despesa não contempladas, desde que já existam outros elementos de mesma categoria econômica na ação correspondente, para contabilização correta de despesas públicas, devidamente justificada, utilizando-se, no entanto, nos limites fixados no inciso I deste artigo.
V – Incorporar ao Orçamento do Município, podendo ser utilizados como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, os recursos transferidos ao Município pela União, Estados e outras entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, decorrentes de acordos, convênios, auxílios, contribuições ou outras formas de captação sem cláusulas de desembolso e outras modalidades de transferências voluntárias, sem dedução do limite estabelecido no inciso II deste artigo.
Art. 7º Fica, ainda, o Poder Executivo autorizado a abrir além do limite fixado no artigo anterior, créditos suplementares:
I – que tenham como fonte compensatória os valores consignados na Reserva de Contingência, observado o disposto no art. 5º, III, da Lei Complementar nº 101, de 2000;
II - que tenham como fonte os recursos, com destinação específica, transferidos ao Município pela União, Estados e outras entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, através de convênios, acordos, contratos sem cláusulas de reembolso e outras modalidades de transferências voluntárias;
III - que tenham como fonte os recursos provenientes do excesso de arrecadação das receitas estimadas na presente Lei, até o limite da variação positiva verificada entre o valor da receita estimada para o período e a efetivamente arrecada no mesmo período e a projeção para o final do exercício.
Título III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Florânia/RN, 20 de dezembro de 2021.
SAINT CLAY ALCÂNTARA SILVA DE MEDEIROS
Prefeito Municipal
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
|||||
|
ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 |
|||||
|
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS |
|||||
|
EXERCICIO DE 2022 |
|||||
|
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos. |
|||||
|
Adendo II à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 |
R$ 1,00 |
||||
|
RECEITA |
R$ |
R$ |
DESPESA |
R$ |
R$ |
|
Receitas Correntes |
|
29.558.950,00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
24.066.431,00 |
|
Impostos, Taxas e Contribuicoes de |
1.466.950,00 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
15.215.295,00 |
|
|
Contribuicoes |
450.000,00 |
|
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA |
11.000,00 |
|
|
Receita Patrimonial |
16.000,00 |
|
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
8.840.136,00 |
|
|
Receita de Servicos |
400.000,00 |
|
|
|
|
|
Transferencias Correntes |
30.424.000,00 |
|
|
|
|
|
(-) Transferencias Correntes |
-3.207.000,00 |
|
|
|
|
|
Outras Receitas Correntes |
9.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Superávit |
|
5.492.519,00 |
|
TOTAL |
|
29.558.950,00 |
TOTAL |
|
29.558.950,00 |
|
Superávit do Orçamento Corrente |
|
5.492.519,00 |
|
|
|
|
Receitas de Capital |
|
2.300.000,00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
7.565.519,00 |
|
Operacoes de Credito |
50.000,00 |
|
INVESTIMENTOS |
6.505.519,00 |
|
|
Alienacao de Bens |
40.000,00 |
|
AMORTIZACAO DA DIVIDA |
1.060.000,00 |
|
|
Transferencias de Capital |
2.150.000,00 |
|
|
|
|
|
Outras Receitas de Capital |
60.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Superávit |
|
227.000,00 |
|
TOTAL |
|
31.858.950,00 |
TOTAL |
|
31.858.950,00 |
|
RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS |
|||||
|
RECEITAS CORRENTES |
|
29.558.950,00 |
DESPESAS CORRENTES |
24.066.431,00 |
|
|
RECEITAS DE CAPITAL |
|
2.300.000,00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
7.565.519,00 |
|
|
|
|
|
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
227.000,00 |
|
|
TOTAL |
|
31.858.950,00 |
TOTAL |
31.858.950,00 |
|
SAINT CLAY ALCANTARA S MEDEIROS
Prefeito
MIQUEIAS DE ARAUJO SOUZA
Sec. De Financas/Tesoureiro
ROBERT KENNEDY DE A. GAMA
Contador CRC/RN4475
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
||||
|
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 |
||||
|
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO |
||||
|
EXERCÍCIO DE 2022 |
||||
|
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos. |
||||
|
Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 |
R$ 1,00 |
|||
|
ÓRGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO |
||||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
GRUPO |
CATEG. ECONÔMICA |
|
3.0.00.00.00.00.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
1.203.431,00 |
|
3.1.00.00.00.00.00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
970.295,00 |
|
|
3.1.90.00.00.00.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
|
|
|
3.1.90.04.00.00.00 |
Contratacao por Tempo Determinado |
2.524,00 |
|
|
|
3.1.90.11.00.00.00 |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
769.705,00 |
|
|
|
3.1.90.13.00.00.00 |
Obrigacoes Patronais |
179.284,00 |
|
|
|
3.1.90.16.00.00.00 |
Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil |
2.524,00 |
|
|
|
3.1.90.92.00.00.00 |
Despesas de Exercicios Anteriores |
2.524,00 |
|
|
|
3.1.90.94.00.00.00 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
13.734,00 |
|
|
|
3.3.00.00.00.00.00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
233.136,00 |
|
|
3.3.90.00.00.00.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
|
|
|
3.3.90.14.00.00.00 |
Diarias - Civil |
24.034,00 |
|
|
|
3.3.90.30.00.00.00 |
Material de Consumo |
18.987,00 |
|
|
|
3.3.90.33.00.00.00 |
Passagens e Despesas com Locomocao |
7.102,00 |
|
|
|
3.3.90.35.00.00.00 |
Servicos de Consultoria |
2.524,00 |
|
|
|
3.3.90.36.00.00.00 |
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
8.246,00 |
|
|
|
3.3.90.37.00.00.00 |
Locacao de Mao-de-Obra |
2.523,00 |
|
|
|
3.3.90.39.00.00.00 |
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
112.396,00 |
|
|
|
3.3.90.40.00.00.00 |
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao |
32.700,00 |
|
|
|
3.3.90.41.00.00.00 |
CONTRIBUICOES |
6.867,00 |
|
|
|
3.3.90.92.00.00.00 |
Despesas de Exercicios Anteriores |
2.524,00 |
|
|
|
3.3.90.93.00.00.00 |
Indenizacoes e Restituicoes |
15.233,00 |
|
|
|
4.0.00.00.00.00.00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
55.519,00 |
|
4.4.00.00.00.00.00 |
INVESTIMENTOS |
|
55.519,00 |
|
|
4.4.90.00.00.00.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
|
|
|
4.4.90.51.00.00.00 |
Obras e Instalacoes |
32.807,00 |
|
|
|
4.4.90.52.00.00.00 |
Equipamentos e Material Permanente |
22.712,00 |
|
|
|
TOTAL: |
1.258.950,00 |
|||
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
||||
|
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 |
||||
|
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO |
||||
|
EXERCÍCIO DE 2022 |
||||
|
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos. |
||||
|
Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 |
R$ 1,00 |
|||
|
ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO |
||||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
GRUPO |
CATEG. ECONÔMICA |
|
3.0.00.00.00.00.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
14.585.000,00 |
|
3.1.00.00.00.00.00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
9.279.000,00 |
|
|
3.1.90.00.00.00.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
|
|
|
3.1.90.04.00.00.00 |
Contratacao por Tempo Determinado |
23.000,00 |
|
|
|
3.1.90.11.00.00.00 |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
7.829.000,00 |
|
|
|
3.1.90.13.00.00.00 |
Obrigacoes Patronais |
1.023.500,00 |
|
|
|
3.1.90.16.00.00.00 |
Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil |
14.000,00 |
|
|
|
3.1.90.91.00.00.00 |
Sentencas Judiciais |
313.000,00 |
|
|
|
3.1.90.92.00.00.00 |
Despesas de Exercicios Anteriores |
76.500,00 |
|
|
|
3.2.00.00.00.00.00 |
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA |
|
11.000,00 |
|
|
3.2.90.00.00.00.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
|
|
|
3.2.90.21.00.00.00 |
Juros sobre a Divida por Contrato |
11.000,00 |
|
|
|
3.3.00.00.00.00.00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
5.295.000,00 |
|
|
3.3.50.00.00.00.00 |
Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu |
|
|
|
|
3.3.50.41.00.00.00 |
Contribuicoes |
160.500,00 |
|
|
|
3.3.90.00.00.00.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
|
|
|
3.3.90.10.00.00.00 |
Outros Beneficios de Natureza Social |
165.000,00 |
|
|
|
3.3.90.14.00.00.00 |
Diarias - Civil |
45.000,00 |
|
|
|
3.3.90.18.00.00.00 |
Auxilio Financeiro a Estudantes |
50.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30.00.00.00 |
Material de Consumo |
1.329.000,00 |
|
|
|
3.3.90.32.00.00.00 |
Material de Distribuicao Gratuita |
22.000,00 |
|
|
|
3.3.90.33.00.00.00 |
Passagens e Despesas com Locomocao |
40.500,00 |
|
|
|
3.3.90.35.00.00.00 |
Servicos de Consultoria |
170.000,00 |
|
|
|
3.3.90.36.00.00.00 |
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
372.500,00 |
|
|
|
3.3.90.39.00.00.00 |
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
2.673.500,00 |
|
|
|
3.3.90.40.00.00.00 |
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao |
169.500,00 |
|
|
|
3.3.90.41.00.00.00 |
CONTRIBUICOES |
50.000,00 |
|
|
|
3.3.90.48.00.00.00 |
Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas |
17.000,00 |
|
|
|
3.3.90.49.00.00.00 |
Auxilio-Transporte |
3.000,00 |
|
|
|
3.3.90.92.00.00.00 |
Despesas de Exercicios Anteriores |
17.000,00 |
|
|
|
3.3.90.93.00.00.00 |
Indenizacoes e Restituicoes |
10.500,00 |
|
|
|
4.0.00.00.00.00.00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
5.588.000,00 |
|
4.4.00.00.00.00.00 |
INVESTIMENTOS |
|
4.528.000,00 |
|
|
4.4.90.00.00.00.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
|
|
|
4.4.90.51.00.00.00 |
Obras e Instalacoes |
3.460.000,00 |
|
|
|
4.4.90.52.00.00.00 |
Equipamentos e Material Permanente |
1.067.000,00 |
|
|
|
4.4.90.92.00.00.00 |
Despesas de Exercicios Anteriores |
1.000,00 |
|
|
|
4.6.00.00.00.00.00 |
AMORTIZACAO DA DIVIDA |
|
1.060.000,00 |
|
|
4.6.90.00.00.00.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
|
|
|
4.6.90.71.00.00.00 |
Principal da Divida Contratual Resgatado |
1.060.000,00 |
|
|
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
||||
|
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 |
||||
|
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO |
||||
|
EXERCÍCIO DE 2022 |
||||
|
|
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e |
de Investimentos. |
|
|
|
Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 |
R$ 1,00 |
|||
|
ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO |
||||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
GRUPO |
CATEG. ECONÔMICA |
|
9.0.00.00.00.00.00 |
Reserva de Contingencia |
227.000,00 |
227.000,00 |
227.000,00 |
|
TOTAL: |
20.400.000,00 |
|||
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
||||
|
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 |
||||
|
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO |
||||
|
EXERCÍCIO DE 2022 |
||||
|
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos. |
||||
|
Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 |
R$ 1,00 |
|||
|
ÓRGÃO: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
||||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
GRUPO |
CATEG. ECONÔMICA |
|
3.0.00.00.00.00.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
7.193.000,00 |
|
3.1.00.00.00.00.00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
4.302.000,00 |
|
|
3.1.90.00.00.00.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
|
|
|
3.1.90.04.00.00.00 |
Contratacao por Tempo Determinado |
5.000,00 |
|
|
|
3.1.90.11.00.00.00 |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
3.485.000,00 |
|
|
|
3.1.90.13.00.00.00 |
Obrigacoes Patronais |
805.000,00 |
|
|
|
3.1.90.16.00.00.00 |
Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil |
2.000,00 |
|
|
|
3.1.90.92.00.00.00 |
Despesas de Exercicios Anteriores |
5.000,00 |
|
|
|
3.3.00.00.00.00.00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
2.891.000,00 |
|
|
3.3.50.00.00.00.00 |
Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu |
|
|
|
|
3.3.50.41.00.00.00 |
Contribuicoes |
60.000,00 |
|
|
|
3.3.71.00.00.00.00 |
Transferências a Consórcios Públicos mediante cont |
|
|
|
|
3.3.71.70.00.00.00 |
Rateio pela Participacao em Consorcio Publico |
85.000,00 |
|
|
|
3.3.90.00.00.00.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
|
|
|
3.3.90.14.00.00.00 |
Diarias - Civil |
82.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30.00.00.00 |
Material de Consumo |
906.000,00 |
|
|
|
3.3.90.32.00.00.00 |
Material de Distribuicao Gratuita |
27.000,00 |
|
|
|
3.3.90.33.00.00.00 |
Passagens e Despesas com Locomocao |
2.000,00 |
|
|
|
3.3.90.35.00.00.00 |
Servicos de Consultoria |
5.000,00 |
|
|
|
3.3.90.36.00.00.00 |
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
657.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39.00.00.00 |
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
1.022.000,00 |
|
|
|
3.3.90.40.00.00.00 |
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao |
25.000,00 |
|
|
|
3.3.90.48.00.00.00 |
Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas |
10.000,00 |
|
|
|
3.3.90.92.00.00.00 |
Despesas de Exercicios Anteriores |
10.000,00 |
|
|
|
4.0.00.00.00.00.00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
1.165.000,00 |
|
4.4.00.00.00.00.00 |
INVESTIMENTOS |
|
1.165.000,00 |
|
|
4.4.90.00.00.00.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
|
|
|
4.4.90.51.00.00.00 |
Obras e Instalacoes |
410.000,00 |
|
|
|
4.4.90.52.00.00.00 |
Equipamentos e Material Permanente |
755.000,00 |
|
|
|
TOTAL: |
8.358.000,00 |
|||
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
||||
|
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 |
||||
|
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO |
||||
|
EXERCÍCIO DE 2022 |
||||
|
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos. |
||||
|
Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 |
R$ 1,00 |
|||
|
ÓRGÃO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
||||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
GRUPO |
CATEG. ECONÔMICA |
|
3.0.00.00.00.00.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
1.085.000,00 |
|
3.1.00.00.00.00.00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
664.000,00 |
|
|
3.1.90.00.00.00.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
|
|
|
3.1.90.04.00.00.00 |
Contratacao por Tempo Determinado |
16.000,00 |
|
|
|
3.1.90.11.00.00.00 |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
498.000,00 |
|
|
|
3.1.90.13.00.00.00 |
Obrigacoes Patronais |
150.000,00 |
|
|
|
3.3.00.00.00.00.00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
421.000,00 |
|
|
3.3.50.00.00.00.00 |
Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu |
|
|
|
|
3.3.50.41.00.00.00 |
Contribuicoes |
20.000,00 |
|
|
|
3.3.90.00.00.00.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
|
|
|
3.3.90.14.00.00.00 |
Diarias - Civil |
11.500,00 |
|
|
|
3.3.90.30.00.00.00 |
Material de Consumo |
97.000,00 |
|
|
|
3.3.90.32.00.00.00 |
Material de Distribuicao Gratuita |
72.000,00 |
|
|
|
3.3.90.36.00.00.00 |
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
80.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39.00.00.00 |
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
132.500,00 |
|
|
|
3.3.90.48.00.00.00 |
Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas |
7.000,00 |
|
|
|
3.3.90.92.00.00.00 |
Despesas de Exercicios Anteriores |
1.000,00 |
|
|
|
4.0.00.00.00.00.00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
757.000,00 |
|
4.4.00.00.00.00.00 |
INVESTIMENTOS |
|
757.000,00 |
|
|
4.4.90.00.00.00.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
|
|
|
4.4.90.51.00.00.00 |
Obras e Instalacoes |
601.000,00 |
|
|
|
4.4.90.52.00.00.00 |
Equipamentos e Material Permanente |
156.000,00 |
|
|
|
TOTAL: |
1.842.000,00 |
|||
|
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS: |
|
|||
|
PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS: |
|
|||
|
TOTAL GERAL: |
31.858.950,00 |
|||
SAINT CLAY ALCANTARA S MEDEIROS
Prefeito
MIQUEIAS DE ARAUJO SOUZA
Sec. De Financas/Tesoureiro
ROBERT KENNEDY DE A. GAMA
Contador CRC/RN4475
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
||||
|
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 |
||||
|
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE |
||||
|
EXERCÍCIO DE 2022 |
||||
|
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos. |
||||
|
Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 |
R$ 1,00 |
|||
|
ÓRGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO |
||||
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - CAMARA MUNICIPAL |
||||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
GRUPO |
CATEG. ECONÔMICA |
|
3.0.00.00.00.00.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
1.203.431,00 |
|
3.1.00.00.00.00.00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
970.295,00 |
|
|
3.1.90.00.00.00.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
|
|
|
3.1.90.04.00.00.00 |
Contratacao por Tempo Determinado |
2.524,00 |
|
|
|
3.1.90.11.00.00.00 |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
769.705,00 |
|
|
|
3.1.90.13.00.00.00 |
Obrigacoes Patronais |
179.284,00 |
|
|
|
3.1.90.16.00.00.00 |
Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil |
2.524,00 |
|
|
|
3.1.90.92.00.00.00 |
Despesas de Exercicios Anteriores |
2.524,00 |
|
|
|
3.1.90.94.00.00.00 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
13.734,00 |
|
|
|
3.3.00.00.00.00.00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
233.136,00 |
|
|
3.3.90.00.00.00.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
|
|
|
3.3.90.14.00.00.00 |
Diarias - Civil |
24.034,00 |
|
|
|
3.3.90.30.00.00.00 |
Material de Consumo |
18.987,00 |
|
|
|
3.3.90.33.00.00.00 |
Passagens e Despesas com Locomocao |
7.102,00 |
|
|
|
3.3.90.35.00.00.00 |
Servicos de Consultoria |
2.524,00 |
|
|
|
3.3.90.36.00.00.00 |
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
8.246,00 |
|
|
|
3.3.90.37.00.00.00 |
Locacao de Mao-de-Obra |
2.523,00 |
|
|
|
3.3.90.39.00.00.00 |
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
112.396,00 |
|
|
|
3.3.90.40.00.00.00 |
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao |
32.700,00 |
|
|
|
3.3.90.41.00.00.00 |
CONTRIBUICOES |
6.867,00 |
|
|
|
3.3.90.92.00.00.00 |
Despesas de Exercicios Anteriores |
2.524,00 |
|
|
|
3.3.90.93.00.00.00 |
Indenizacoes e Restituicoes |
15.233,00 |
|
|
|
4.0.00.00.00.00.00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
55.519,00 |
|
4.4.00.00.00.00.00 |
INVESTIMENTOS |
|
55.519,00 |
|
|
4.4.90.00.00.00.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
|
|
|
4.4.90.51.00.00.00 |
Obras e Instalacoes |
32.807,00 |
|
|
|
4.4.90.52.00.00.00 |
Equipamentos e Material Permanente |
22.712,00 |
|
|
|
TOTAL: |
1.258.950,00 |
|||
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
||||
|
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 |
||||
|
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE |
||||
|
EXERCÍCIO DE 2022 |
||||
|
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos. |
||||
|
Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 |
R$ 1,00 |
|||
|
ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO |
||||
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 002 - GABINETE DO PREFEITO |
||||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
GRUPO |
CATEG. ECONÔMICA |
|
3.0.00.00.00.00.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
787.000,00 |
|
3.1.00.00.00.00.00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
508.500,00 |
|
|
3.1.90.00.00.00.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
|
|
|
3.1.90.04.00.00.00 |
Contratacao por Tempo Determinado |
1.500,00 |
|
|
|
3.1.90.11.00.00.00 |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
500.000,00 |
|
|
|
3.1.90.13.00.00.00 |
Obrigacoes Patronais |
2.500,00 |
|
|
|
3.1.90.16.00.00.00 |
Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil |
2.000,00 |
|
|
|
3.1.90.92.00.00.00 |
Despesas de Exercicios Anteriores |
2.500,00 |
|
|
|
3.3.00.00.00.00.00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
278.500,00 |
|
|
3.3.50.00.00.00.00 |
Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu |
|
|
|
|
3.3.50.41.00.00.00 |
Contribuicoes |
133.500,00 |
|
|
|
3.3.90.00.00.00.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
|
|
|
3.3.90.14.00.00.00 |
Diarias - Civil |
25.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30.00.00.00 |
Material de Consumo |
35.000,00 |
|
|
|
3.3.90.32.00.00.00 |
Material de Distribuicao Gratuita |
5.000,00 |
|
|
|
3.3.90.33.00.00.00 |
Passagens e Despesas com Locomocao |
15.000,00 |
|
|
|
3.3.90.36.00.00.00 |
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
10.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39.00.00.00 |
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
50.000,00 |
|
|
|
3.3.90.48.00.00.00 |
Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas |
5.000,00 |
|
|
|
4.0.00.00.00.00.00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
155.000,00 |
|
4.4.00.00.00.00.00 |
INVESTIMENTOS |
|
155.000,00 |
|
|
4.4.90.00.00.00.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
|
|
|
4.4.90.52.00.00.00 |
Equipamentos e Material Permanente |
155.000,00 |
|
|
|
TOTAL: |
942.000,00 |
|||
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
||||
|
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 |
||||
|
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE |
||||
|
EXERCÍCIO DE 2022 |
||||
|
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos. |
||||
|
Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 |
R$ 1,00 |
|||
|
ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO |
||||
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
||||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
GRUPO |
CATEG. ECONÔMICA |
|
3.0.00.00.00.00.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
1.446.000,00 |
|
3.1.00.00.00.00.00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
756.500,00 |
|
|
3.1.90.00.00.00.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
|
|
|
3.1.90.04.00.00.00 |
Contratacao por Tempo Determinado |
1.500,00 |
|
|
|
3.1.90.11.00.00.00 |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
330.000,00 |
|
|
|
3.1.90.13.00.00.00 |
Obrigacoes Patronais |
380.000,00 |
|
|
|
3.1.90.16.00.00.00 |
Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil |
10.000,00 |
|
|
|
3.1.90.92.00.00.00 |
Despesas de Exercicios Anteriores |
35.000,00 |
|
|
|
3.3.00.00.00.00.00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
689.500,00 |
|
|
3.3.50.00.00.00.00 |
Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu |
|
|
|
|
3.3.50.41.00.00.00 |
Contribuicoes |
5.000,00 |
|
|
|
3.3.90.00.00.00.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
|
|
|
3.3.90.10.00.00.00 |
Outros Beneficios de Natureza Social |
165.000,00 |
|
|
|
3.3.90.14.00.00.00 |
Diarias - Civil |
5.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30.00.00.00 |
Material de Consumo |
30.000,00 |
|
|
|
3.3.90.33.00.00.00 |
Passagens e Despesas com Locomocao |
5.000,00 |
|
|
|
3.3.90.35.00.00.00 |
Servicos de Consultoria |
160.000,00 |
|
|
|
3.3.90.36.00.00.00 |
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
10.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39.00.00.00 |
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
281.000,00 |
|
|
|
3.3.90.40.00.00.00 |
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao |
25.000,00 |
|
|
|
3.3.90.92.00.00.00 |
Despesas de Exercicios Anteriores |
1.000,00 |
|
|
|
3.3.90.93.00.00.00 |
Indenizacoes e Restituicoes |
2.500,00 |
|
|
|
4.0.00.00.00.00.00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
56.000,00 |
|
4.4.00.00.00.00.00 |
INVESTIMENTOS |
|
56.000,00 |
|
|
4.4.90.00.00.00.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
|
|
|
4.4.90.52.00.00.00 |
Equipamentos e Material Permanente |
55.000,00 |
|
|
|
4.4.90.92.00.00.00 |
Despesas de Exercicios Anteriores |
1.000,00 |
|
|
|
TOTAL: |
1.502.000,00 |
|||
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
||||
|
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 |
||||
|
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE |
||||
|
EXERCÍCIO DE 2022 |
||||
|
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos. |
||||
|
Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 |
R$ 1,00 |
|||
|
ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO |
||||
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
||||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
GRUPO |
CATEG. ECONÔMICA |
|
3.0.00.00.00.00.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
1.051.000,00 |
|
3.1.00.00.00.00.00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
616.500,00 |
|
|
3.1.90.00.00.00.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
|
|
|
3.1.90.04.00.00.00 |
Contratacao por Tempo Determinado |
1.500,00 |
|
|
|
3.1.90.11.00.00.00 |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
290.000,00 |
|
|
|
3.1.90.13.00.00.00 |
Obrigacoes Patronais |
5.000,00 |
|
|
|
3.1.90.16.00.00.00 |
Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil |
2.000,00 |
|
|
|
3.1.90.91.00.00.00 |
Sentencas Judiciais |
313.000,00 |
|
|
|
3.1.90.92.00.00.00 |
Despesas de Exercicios Anteriores |
5.000,00 |
|
|
|
3.2.00.00.00.00.00 |
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA |
|
11.000,00 |
|
|
3.2.90.00.00.00.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
|
|
|
3.2.90.21.00.00.00 |
Juros sobre a Divida por Contrato |
11.000,00 |
|
|
|
3.3.00.00.00.00.00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
423.500,00 |
|
|
3.3.50.00.00.00.00 |
Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu |
|
|
|
|
3.3.50.41.00.00.00 |
Contribuicoes |
1.000,00 |
|
|
|
3.3.90.00.00.00.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
|
|
|
3.3.90.14.00.00.00 |
Diarias - Civil |
2.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30.00.00.00 |
Material de Consumo |
10.000,00 |
|
|
|
3.3.90.33.00.00.00 |
Passagens e Despesas com Locomocao |
2.000,00 |
|
|
|
3.3.90.35.00.00.00 |
Servicos de Consultoria |
5.000,00 |
|
|
|
3.3.90.36.00.00.00 |
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
5.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39.00.00.00 |
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
260.000,00 |
|
|
|
3.3.90.40.00.00.00 |
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao |
134.500,00 |
|
|
|
3.3.90.92.00.00.00 |
Despesas de Exercicios Anteriores |
1.000,00 |
|
|
|
3.3.90.93.00.00.00 |
Indenizacoes e Restituicoes |
3.000,00 |
|
|
|
4.0.00.00.00.00.00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
1.075.000,00 |
|
4.4.00.00.00.00.00 |
INVESTIMENTOS |
|
15.000,00 |
|
|
4.4.90.00.00.00.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
|
|
|
4.4.90.52.00.00.00 |
Equipamentos e Material Permanente |
15.000,00 |
|
|
|
4.6.00.00.00.00.00 |
AMORTIZACAO DA DIVIDA |
|
1.060.000,00 |
|
|
4.6.90.00.00.00.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
|
|
|
4.6.90.71.00.00.00 |
Principal da Divida Contratual Resgatado |
1.060.000,00 |
|
|
|
9.0.00.00.00.00.00 |
Reserva de Contingencia |
227.000,00 |
227.000,00 |
227.000,00 |
|
TOTAL: |
2.353.000,00 |
|||
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
||||
|
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 |
||||
|
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE |
||||
|
EXERCÍCIO DE 2022 |
||||
|
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos. |
||||
|
Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 |
R$ 1,00 |
|||
|
ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO |
||||
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
||||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
GRUPO |
CATEG. ECONÔMICA |
|
3.0.00.00.00.00.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
1.661.000,00 |
|
3.1.00.00.00.00.00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
346.500,00 |
|
|
3.1.90.00.00.00.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
|
|
|
3.1.90.04.00.00.00 |
Contratacao por Tempo Determinado |
1.500,00 |
|
|
|
3.1.90.11.00.00.00 |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
343.000,00 |
|
|
|
3.1.90.13.00.00.00 |
Obrigacoes Patronais |
1.000,00 |
|
|
|
3.1.90.92.00.00.00 |
Despesas de Exercicios Anteriores |
1.000,00 |
|
|
|
3.3.00.00.00.00.00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
1.314.500,00 |
|
|
3.3.50.00.00.00.00 |
Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu |
|
|
|
|
3.3.50.41.00.00.00 |
Contribuicoes |
21.000,00 |
|
|
|
3.3.90.00.00.00.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
|
|
|
3.3.90.14.00.00.00 |
Diarias - Civil |
2.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30.00.00.00 |
Material de Consumo |
380.000,00 |
|
|
|
3.3.90.32.00.00.00 |
Material de Distribuicao Gratuita |
2.000,00 |
|
|
|
3.3.90.33.00.00.00 |
Passagens e Despesas com Locomocao |
1.500,00 |
|
|
|
3.3.90.36.00.00.00 |
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
112.500,00 |
|
|
|
3.3.90.39.00.00.00 |
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
795.500,00 |
|
|
|
4.0.00.00.00.00.00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
500.000,00 |
|
4.4.00.00.00.00.00 |
INVESTIMENTOS |
|
500.000,00 |
|
|
4.4.90.00.00.00.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
|
|
|
4.4.90.51.00.00.00 |
Obras e Instalacoes |
290.000,00 |
|
|
|
4.4.90.52.00.00.00 |
Equipamentos e Material Permanente |
210.000,00 |
|
|
|
TOTAL: |
2.161.000,00 |
|||
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
||||
|
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 |
||||
|
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE |
||||
|
EXERCÍCIO DE 2022 |
||||
|
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos. |
||||
|
Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 |
R$ 1,00 |
|||
|
ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO |
||||
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
||||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
GRUPO |
CATEG. ECONÔMICA |
|
3.0.00.00.00.00.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
7.641.000,00 |
|
3.1.00.00.00.00.00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
6.091.000,00 |
|
|
3.1.90.00.00.00.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
|
|
|
3.1.90.04.00.00.00 |
Contratacao por Tempo Determinado |
15.500,00 |
|
|
|
3.1.90.11.00.00.00 |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
5.419.500,00 |
|
|
|
3.1.90.13.00.00.00 |
Obrigacoes Patronais |
630.000,00 |
|
|
|
3.1.90.92.00.00.00 |
Despesas de Exercicios Anteriores |
26.000,00 |
|
|
|
3.3.00.00.00.00.00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
1.550.000,00 |
|
|
3.3.90.00.00.00.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
|
|
|
3.3.90.14.00.00.00 |
Diarias - Civil |
6.000,00 |
|
|
|
3.3.90.18.00.00.00 |
Auxilio Financeiro a Estudantes |
50.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30.00.00.00 |
Material de Consumo |
499.000,00 |
|
|
|
3.3.90.32.00.00.00 |
Material de Distribuicao Gratuita |
15.000,00 |
|
|
|
3.3.90.33.00.00.00 |
Passagens e Despesas com Locomocao |
13.000,00 |
|
|
|
3.3.90.35.00.00.00 |
Servicos de Consultoria |
5.000,00 |
|
|
|
3.3.90.36.00.00.00 |
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
122.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39.00.00.00 |
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
745.000,00 |
|
|
|
3.3.90.40.00.00.00 |
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao |
10.000,00 |
|
|
|
3.3.90.41.00.00.00 |
CONTRIBUICOES |
50.000,00 |
|
|
|
3.3.90.48.00.00.00 |
Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas |
12.000,00 |
|
|
|
3.3.90.49.00.00.00 |
Auxilio-Transporte |
3.000,00 |
|
|
|
3.3.90.92.00.00.00 |
Despesas de Exercicios Anteriores |
15.000,00 |
|
|
|
3.3.90.93.00.00.00 |
Indenizacoes e Restituicoes |
5.000,00 |
|
|
|
4.0.00.00.00.00.00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
1.312.000,00 |
|
4.4.00.00.00.00.00 |
INVESTIMENTOS |
|
1.312.000,00 |
|
|
4.4.90.00.00.00.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
|
|
|
4.4.90.51.00.00.00 |
Obras e Instalacoes |
930.000,00 |
|
|
|
4.4.90.52.00.00.00 |
Equipamentos e Material Permanente |
382.000,00 |
|
|
|
TOTAL: |
8.953.000,00 |
|||
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
||||
|
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 |
||||
|
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE |
||||
|
EXERCÍCIO DE 2022 |
||||
|
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos. |
||||
|
Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 |
R$ 1,00 |
|||
|
ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO |
||||
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010 - SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO |
||||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
GRUPO |
CATEG. ECONÔMICA |
|
3.0.00.00.00.00.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
1.999.000,00 |
|
3.1.00.00.00.00.00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
960.000,00 |
|
|
3.1.90.00.00.00.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
|
|
|
3.1.90.04.00.00.00 |
Contratacao por Tempo Determinado |
1.500,00 |
|
|
|
3.1.90.11.00.00.00 |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
946.500,00 |
|
|
|
3.1.90.13.00.00.00 |
Obrigacoes Patronais |
5.000,00 |
|
|
|
3.1.90.92.00.00.00 |
Despesas de Exercicios Anteriores |
7.000,00 |
|
|
|
3.3.00.00.00.00.00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
1.039.000,00 |
|
|
3.3.90.00.00.00.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
|
|
|
3.3.90.14.00.00.00 |
Diarias - Civil |
5.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30.00.00.00 |
Material de Consumo |
375.000,00 |
|
|
|
3.3.90.33.00.00.00 |
Passagens e Despesas com Locomocao |
4.000,00 |
|
|
|
3.3.90.36.00.00.00 |
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
113.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39.00.00.00 |
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
542.000,00 |
|
|
|
4.0.00.00.00.00.00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
2.490.000,00 |
|
4.4.00.00.00.00.00 |
INVESTIMENTOS |
|
2.490.000,00 |
|
|
4.4.90.00.00.00.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
|
|
|
4.4.90.51.00.00.00 |
Obras e Instalacoes |
2.240.000,00 |
|
|
|
4.4.90.52.00.00.00 |
Equipamentos e Material Permanente |
250.000,00 |
|
|
|
TOTAL: |
4.489.000,00 |
|||
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
||||
|
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 |
||||
|
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE |
||||
|
EXERCÍCIO DE 2022 |
||||
|
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos. |
||||
|
Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 |
R$ 1,00 |
|||
|
ÓRGÃO: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
||||
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
||||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
GRUPO |
CATEG. ECONÔMICA |
|
3.0.00.00.00.00.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
7.193.000,00 |
|
3.1.00.00.00.00.00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
4.302.000,00 |
|
|
3.1.90.00.00.00.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
|
|
|
3.1.90.04.00.00.00 |
Contratacao por Tempo Determinado |
5.000,00 |
|
|
|
3.1.90.11.00.00.00 |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
3.485.000,00 |
|
|
|
3.1.90.13.00.00.00 |
Obrigacoes Patronais |
805.000,00 |
|
|
|
3.1.90.16.00.00.00 |
Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil |
2.000,00 |
|
|
|
3.1.90.92.00.00.00 |
Despesas de Exercicios Anteriores |
5.000,00 |
|
|
|
3.3.00.00.00.00.00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
2.891.000,00 |
|
|
3.3.50.00.00.00.00 |
Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu |
|
|
|
|
3.3.50.41.00.00.00 |
Contribuicoes |
60.000,00 |
|
|
|
3.3.71.00.00.00.00 |
Transferências a Consórcios Públicos mediante cont |
|
|
|
|
3.3.71.70.00.00.00 |
Rateio pela Participacao em Consorcio Publico |
85.000,00 |
|
|
|
3.3.90.00.00.00.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
|
|
|
3.3.90.14.00.00.00 |
Diarias - Civil |
82.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30.00.00.00 |
Material de Consumo |
906.000,00 |
|
|
|
3.3.90.32.00.00.00 |
Material de Distribuicao Gratuita |
27.000,00 |
|
|
|
3.3.90.33.00.00.00 |
Passagens e Despesas com Locomocao |
2.000,00 |
|
|
|
3.3.90.35.00.00.00 |
Servicos de Consultoria |
5.000,00 |
|
|
|
3.3.90.36.00.00.00 |
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
657.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39.00.00.00 |
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
1.022.000,00 |
|
|
|
3.3.90.40.00.00.00 |
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao |
25.000,00 |
|
|
|
3.3.90.48.00.00.00 |
Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas |
10.000,00 |
|
|
|
3.3.90.92.00.00.00 |
Despesas de Exercicios Anteriores |
10.000,00 |
|
|
|
4.0.00.00.00.00.00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
1.165.000,00 |
|
4.4.00.00.00.00.00 |
INVESTIMENTOS |
|
1.165.000,00 |
|
|
4.4.90.00.00.00.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
|
|
|
4.4.90.51.00.00.00 |
Obras e Instalacoes |
410.000,00 |
|
|
|
4.4.90.52.00.00.00 |
Equipamentos e Material Permanente |
755.000,00 |
|
|
|
TOTAL: |
8.358.000,00 |
|||
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
||||
|
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 |
||||
|
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE |
||||
|
EXERCÍCIO DE 2022 |
||||
|
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos. |
||||
|
Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 |
R$ 1,00 |
|||
|
ÓRGÃO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
||||
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
||||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
GRUPO |
CATEG. ECONÔMICA |
|
3.0.00.00.00.00.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
1.085.000,00 |
|
3.1.00.00.00.00.00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
664.000,00 |
|
|
3.1.90.00.00.00.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
|
|
|
3.1.90.04.00.00.00 |
Contratacao por Tempo Determinado |
16.000,00 |
|
|
|
3.1.90.11.00.00.00 |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
498.000,00 |
|
|
|
3.1.90.13.00.00.00 |
Obrigacoes Patronais |
150.000,00 |
|
|
|
3.3.00.00.00.00.00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
421.000,00 |
|
|
3.3.50.00.00.00.00 |
Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu |
|
|
|
|
3.3.50.41.00.00.00 |
Contribuicoes |
20.000,00 |
|
|
|
3.3.90.00.00.00.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
|
|
|
3.3.90.14.00.00.00 |
Diarias - Civil |
11.500,00 |
|
|
|
3.3.90.30.00.00.00 |
Material de Consumo |
97.000,00 |
|
|
|
3.3.90.32.00.00.00 |
Material de Distribuicao Gratuita |
72.000,00 |
|
|
|
3.3.90.36.00.00.00 |
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
80.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39.00.00.00 |
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
132.500,00 |
|
|
|
3.3.90.48.00.00.00 |
Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas |
7.000,00 |
|
|
|
3.3.90.92.00.00.00 |
Despesas de Exercicios Anteriores |
1.000,00 |
|
|
|
4.0.00.00.00.00.00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
757.000,00 |
|
4.4.00.00.00.00.00 |
INVESTIMENTOS |
|
757.000,00 |
|
|
4.4.90.00.00.00.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
|
|
|
4.4.90.51.00.00.00 |
Obras e Instalacoes |
601.000,00 |
|
|
|
4.4.90.52.00.00.00 |
Equipamentos e Material Permanente |
156.000,00 |
|
|
|
TOTAL: |
1.842.000,00 |
|||
|
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS: |
|
|||
|
PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS: |
|
|||
|
TOTAL GERAL: |
31.858.950,00 |
|||
SAINT CLAY ALCANTARA S MEDEIROS
Prefeito
MIQUEIAS DE ARAUJO SOUZA
Sec. De Financas/Tesoureiro
ROBERT KENNEDY DE A. GAMA
Contador CRC/RN4475
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE |
||||
|
PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
||||
|
CNPJ: 8.181.562/0001.90 |
||||
|
Rua Teonia Amaral - 0000290 - Centro |
||||
|
Telefone (084)3435-2552 |
||||
|
florania-gabinete@rn.gov.br |
||||
|
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 |
||||
|
Exercício de 2022 |
||||
|
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA |
||||
|
R$ 1,00 |
||||
|
Código |
Especificação |
Desdobramento |
Fonte |
Cat. Econômica |
|
1.0.0.0.00.0.0.00 |
Receitas Correntes |
|
|
32.765.950,00 |
|
1.1.0.0.00.0.0.00 |
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria |
|
1.466.950,00 |
|
|
1.1.1.0.00.0.0.00 |
Impostos |
|
|
|
|
1.1.1.2.00.0.0.00 |
Impostos sobre o Patrimonio |
|
|
|
|
1.1.1.3.00.0.0.00 |
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza |
|
|
|
|
1.1.1.3.01.0.0.00 |
Imposto sobre a Renda de Pessoa Fisica - IRPF |
|
|
|
|
1.1.1.3.01.1.0.00 |
Imposto sobre a Renda de Pessoa Fisica - IRPF |
|
|
|
|
1.1.1.3.01.1.1.00 |
Imposto sobre a Renda de Pessoa Fisica - IRPF - Principal |
25.000,00 |
|
|
|
1.1.1.3.01.1.2.00 |
Imposto sobre a Renda de Pessoa Fisica - IRPF - Multas e Juros |
500,00 |
|
|
|
1.1.1.3.01.1.3.00 |
Imposto sobre a Renda de Pessoa Fisica - IRPF - Divida Ativa |
1.000,00 |
|
|
|
1.1.1.3.01.1.4.00 |
Imposto sobre a Renda de Pessoa Fisica - IRPF - Divida Ativa - Multas e Juros |
500,00 |
|
|
|
1.1.1.3.03.0.0.00 |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte |
|
|
|
|
1.1.1.3.03.1.0.00 |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho |
|
|
|
|
1.1.1.3.03.1.1.00 |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal |
500.000,00 |
|
|
|
1.1.1.3.03.1.2.00 |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros |
1.000,00 |
|
|
|
1.1.1.3.03.1.3.00 |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Divida Ativa |
1.000,00 |
|
|
|
1.1.1.3.03.1.4.00 |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Divida Ativa - Multas e Juros |
500,00 |
|
|
|
1.1.1.8.00.0.0.00 |
Impostos Especificos de Estados/DF Municipios |
|
|
|
|
1.1.1.8.01.0.0.00 |
Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Municipios |
|
|
|
|
1.1.1.8.01.1.0.00 |
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana |
|
|
|
|
1.1.1.8.01.1.1.00 |
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal |
60.000,00 |
|
|
|
1.1.1.8.01.1.2.00 |
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros |
3.000,00 |
|
|
|
1.1.1.8.01.1.3.00 |
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa |
15.000,00 |
|
|
|
1.1.1.8.01.1.4.00 |
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros |
3.500,00 |
|
|
|
1.1.1.8.01.4.0.00 |
Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis |
|
|
|
|
1.1.1.8.01.4.1.00 |
Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Principa |
103.950,00 |
|
|
|
1.1.1.8.02.0.0.00 |
Impostos sobre a Producao, circulacao de Mercadorias e Servicos |
|
|
|
|
1.1.1.8.02.3.0.00 |
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza |
|
|
|
|
1.1.1.8.02.3.1.00 |
Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza - Principal |
500.000,00 |
|
|
|
1.1.1.8.02.3.2.00 |
Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza - Multas e Juros |
500,00 |
|
|
|
1.1.1.8.02.3.3.00 |
Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza - Divida Ativa |
1.000,00 |
|
|
|
1.1.1.8.02.3.4.00 |
Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros |
500,00 |
|
|
|
1.1.2.0.00.0.0.00 |
Taxas |
|
|
|
|
1.1.2.1.00.0.0.00 |
Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia |
|
|
|
|
1.1.2.1.01.0.0.00 |
Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao |
|
|
|
|
1.1.2.1.01.1.0.00 |
Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao |
|
|
|
|
1.1.2.1.01.1.1.00 |
Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao - Principal |
150.000,00 |
|
|
|
1.1.2.2.00.0.0.00 |
Taxas pela Prestacao de Servicos |
|
|
|
|
1.1.2.2.01.0.0.00 |
Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral |
|
|
|
|
1.1.2.2.01.1.0.00 |
Taxas pela Prestacao de Servicos |
|
|
|
|
1.1.2.2.01.1.1.00 |
Taxas pela PrestaCao de ServiCos - Principal |
100.000,00 |
|
|
|
1.2.0.0.00.0.0.00 |
Contribuicoes |
|
450.000,00 |
|
|
1.2.4.0.00.0.0.00 |
Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica |
|
|
|
|
1.2.4.0.00.1.0.00 |
Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica |
|
|
|
|
1.2.4.0.00.1.1.00 |
ContribuiCao para o Custeio do ServiCo de IluminaCao Publica - Principal |
450.000,00 |
|
|
|
1.3.0.0.00.0.0.00 |
Receita Patrimonial |
|
16.000,00 |
|
|
1.3.2.0.00.0.0.00 |
Valores Mobiliarios |
|
|
|
|
1.3.2.1.00.0.0.00 |
Juros e Correcoes Monetarias |
|
|
|
|
1.3.2.1.00.1.0.00 |
Remuneracao de Depositos Bancarios |
|
|
|
|
1.3.2.1.00.1.1.00 |
RemuneraCao de Depositos Bancarios - Principal |
|
|
|
|
1.3.2.1.00.1.1.01 |
RDB - Recursos Vinculados Royalties |
500,00 |
|
|
|
1.3.2.1.00.1.1.02 |
RDB - Recursos Vinculados Fundeb |
1.000,00 |
|
|
|
1.3.2.1.00.1.1.03 |
RDB - Recursos Vinculados Fundo Saude |
3.500,00 |
|
|
|
1.3.2.1.00.1.1.04 |
RDB - Recursos Vinculados Educacao |
1.000,00 |
|
|
|
1.3.2.1.00.1.1.05 |
RDB - Recursos Vinculados Outros |
3.500,00 |
|
|
|
1.3.2.1.00.1.1.06 |
RDB - Recursos Nao Vinculados |
4.500,00 |
|
|
|
1.3.2.1.00.1.1.07 |
RDB - Recursos Vinculados FNAS |
2.000,00 |
|
|
|
1.6.0.0.00.0.0.00 |
Receita de Servicos |
|
400.000,00 |
|
|
1.6.9.0.00.0.0.00 |
Outros Servicos |
|
|
|
|
1.6.9.0.99.0.0.00 |
Outros Servicos |
|
|
|
|
1.6.9.0.99.1.0.00 |
Outros Servicos |
|
|
|
|
1.6.9.0.99.1.1.00 |
Outros ServiCos - Principal |
400.000,00 |
|
|
|
1.7.0.0.00.0.0.00 |
Transferencias Correntes |
|
30.424.000,00 |
|
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE |
||||
|
PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
||||
|
CNPJ: 8.181.562/0001.90 |
||||
|
Rua Teonia Amaral - 0000290 - Centro |
||||
|
Telefone (084)3435-2552 |
||||
|
florania-gabinete@rn.gov.br |
||||
|
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 |
||||
|
Exercício de 2022 |
||||
|
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA |
||||
|
R$ 1,00 |
||||
|
Código |
Especificação |
Desdobramento |
Fonte |
Cat. Econômica |
|
1.7.1.0.00.0.0.00 |
Transferencias da Uniao e de suas Entidades |
|
|
|
|
1.7.1.8.00.0.0.00 |
Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios |
|
|
|
|
1.7.1.8.01.0.0.00 |
Participacao na Receita da Uniao |
|
|
|
|
1.7.1.8.01.2.0.00 |
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal |
|
|
|
|
1.7.1.8.01.2.1.00 |
Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios - Cota Mensal - Principal |
12.500.000,00 |
|
|
|
1.7.1.8.01.3.0.00 |
Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1% Cota entregue no mes de dezembro |
|
|
|
|
1.7.1.8.01.3.1.00 |
Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal |
500.000,00 |
|
|
|
1.7.1.8.01.4.0.00 |
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho |
|
|
|
|
1.7.1.8.01.4.1.00 |
Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal |
500.000,00 |
|
|
|
1.7.1.8.01.5.0.00 |
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural |
|
|
|
|
1.7.1.8.01.5.1.00 |
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal |
2.000,00 |
|
|
|
1.7.1.8.02.0.0.00 |
Transferencia da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais |
|
|
|
|
1.7.1.8.02.2.0.00 |
Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM |
|
|
|
|
1.7.1.8.02.2.1.00 |
Cota-parte da CompensaCao Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal |
5.000,00 |
|
|
|
1.7.1.8.02.4.0.00 |
Cota-parte Royalties pelo Excedente da Producao do Petroleo Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II |
|
|
|
|
1.7.1.8.02.4.1.00 |
Cota-parte Royalties pelo Excedente da ProduCao do Petroleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - P |
55.000,00 |
|
|
|
1.7.1.8.02.6.0.00 |
Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP |
|
|
|
|
1.7.1.8.02.6.1.00 |
Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal |
250.000,00 |
|
|
|
1.7.1.8.03.0.0.00 |
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude SUS Bloco Custeio das Acoes e Servicos Publi |
|
|
|
|
1.7.1.8.03.1.0.00 |
Transferencia de Recursos do SUS Atencao Basica |
|
|
|
|
1.7.1.8.03.1.1.00 |
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal |
|
|
|
|
1.7.1.8.03.1.1.01 |
Piso de Atençao Basica - PAB |
250.000,00 |
|
|
|
1.7.1.8.03.1.1.02 |
Saude da Familia - PSF |
850.000,00 |
|
|
|
1.7.1.8.03.1.1.03 |
Agentes Comunitarios de Saude - ACS |
450.000,00 |
|
|
|
1.7.1.8.03.1.1.04 |
Saude Bucal - SB |
300.000,00 |
|
|
|
1.7.1.8.03.1.1.05 |
Nucleo de Apoio SF - NASF |
50.000,00 |
|
|
|
1.7.1.8.03.1.1.06 |
Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade - PMAQ |
50.000,00 |
|
|
|
1.7.1.8.03.1.1.07 |
Programa Saude na Escola - PSE |
10.000,00 |
|
|
|
1.7.1.8.03.1.1.08 |
Outros Programas - PAB |
1.000.000,00 |
|
|
|
1.7.1.8.03.1.1.09 |
Media e Alta Complexidade - MAC |
190.000,00 |
|
|
|
1.7.1.8.03.1.1.10 |
MAC - Brasil sem Miseria |
60.000,00 |
|
|
|
1.7.1.8.03.1.1.11 |
MAC - Rede Cegonha |
10.000,00 |
|
|
|
1.7.1.8.03.1.1.12 |
Vigilancia em Saude |
140.000,00 |
|
|
|
1.7.1.8.03.1.1.13 |
Vigilancia Sanitaria |
10.000,00 |
|
|
|
1.7.1.8.03.1.1.14 |
Farmacia Basica |
110.000,00 |
|
|
|
1.7.1.8.05.0.0.00 |
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao FNDE |
|
|
|
|
1.7.1.8.05.1.0.00 |
Transferencias do Salario-Educacao |
|
|
|
|
1.7.1.8.05.1.1.00 |
Transferencias do Salario-EducaCao - Principal |
200.000,00 |
|
|
|
1.7.1.8.05.3.0.00 |
Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE |
|
|
|
|
1.7.1.8.05.3.1.00 |
Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de AlimentaCao Escolar - PNAE - Princ |
150.000,00 |
|
|
|
1.7.1.8.05.4.0.00 |
Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar P |
|
|
|
|
1.7.1.8.05.4.1.00 |
Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P |
60.000,00 |
|
|
|
1.7.1.8.05.9.0.00 |
Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao FNDE |
|
|
|
|
1.7.1.8.05.9.1.00 |
Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da EducaCao - FNDE - Principal |
500.000,00 |
|
|
|
1.7.1.8.06.0.0.00 |
Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. Nº 87/96 |
|
|
|
|
1.7.1.8.06.1.0.00 |
Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. Nº 87/96 |
|
|
|
|
1.7.1.8.06.1.1.00 |
Transferencia Financeira do ICMS - DesoneraCao - L.C. Nº 87/96 - Principal |
10.000,00 |
|
|
|
1.7.1.8.09.0.0.00 |
Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Ed |
|
|
|
|
1.7.1.8.09.1.0.00 |
Transferencias de Recursos da Complementacao da Uniao ao Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Ed |
|
|
|
|
1.7.1.8.09.1.1.00 |
Transferencias de Recursos da Complementacao da Uniao ao Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Ed |
150.000,00 |
|
|
|
1.7.1.8.10.0.0.00 |
Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades |
|
|
|
|
1.7.1.8.10.1.0.00 |
Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema Unico de Saude SUS |
|
|
|
|
1.7.1.8.10.1.1.00 |
Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema Unico de Saude - SUS - Principal |
400.000,00 |
|
|
|
1.7.1.8.10.2.0.00 |
Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educacao |
|
|
|
|
1.7.1.8.10.2.1.00 |
Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de EducaCao - Principal |
350.000,00 |
|
|
|
1.7.1.8.10.3.0.00 |
Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Assistencia Social |
|
|
|
|
1.7.1.8.10.3.1.00 |
Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Assistencia Social - Principal |
200.000,00 |
|
|
|
1.7.1.8.10.9.0.00 |
Outras Transferencias de Convenios da Uniao |
|
|
|
|
1.7.1.8.10.9.1.00 |
Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal |
500.000,00 |
|
|
|
1.7.1.8.12.0.0.00 |
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS |
|
|
|
|
1.7.1.8.12.1.0.00 |
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS |
|
|
|
|
1.7.1.8.12.1.1.00 |
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS - Principal |
|
|
|
|
1.7.1.8.12.1.1.01 |
PAEFI - Media Complexidade |
30.000,00 |
|
|
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE |
||||
|
PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
||||
|
CNPJ: 8.181.562/0001.90 |
||||
|
Rua Teonia Amaral - 0000290 - Centro |
||||
|
Telefone (084)3435-2552 |
||||
|
florania-gabinete@rn.gov.br |
||||
|
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 |
||||
|
Exercício de 2022 |
||||
|
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA |
||||
|
R$ 1,00 |
||||
|
Código |
Especificação |
Desdobramento |
Fonte |
Cat. Econômica |
|
1.7.1.8.12.1.1.02 |
SCFV - Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos |
25.000,00 |
|
|
|
1.7.1.8.12.1.1.03 |
PBF - Piso Basico Fixo |
25.000,00 |
|
|
|
1.7.1.8.12.1.1.04 |
IGD - Indice de Gestao Descentralizada |
20.000,00 |
|
|
|
1.7.1.8.12.1.1.05 |
IGDF - Indice de Gestao Descentralizada |
25.000,00 |
|
|
|
1.7.1.8.12.1.1.06 |
Programa Primeira Infancia |
70.000,00 |
|
|
|
1.7.1.8.12.1.1.07 |
Outras Transferencias FNAS |
61.000,00 |
|
|
|
1.7.1.8.99.0.0.00 |
Outras Transferencias da Uniao |
|
|
|
|
1.7.1.8.99.1.0.00 |
Outras Transferencias da Uniao |
|
|
|
|
1.7.1.8.99.1.1.00 |
Outras Transferencias da Uniao - Principal |
250.000,00 |
|
|
|
1.7.2.0.00.0.0.00 |
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades |
|
|
|
|
1.7.2.0.00.1.0.00 |
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades |
|
|
|
|
1.7.2.0.00.1.1.00 |
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Principal |
100.000,00 |
|
|
|
1.7.2.8.00.0.0.00 |
Transferencias dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municipios |
|
|
|
|
1.7.2.8.01.0.0.00 |
Participacao na Receita dos Estados |
|
|
|
|
1.7.2.8.01.1.0.00 |
Cota-Parte do ICMS |
|
|
|
|
1.7.2.8.01.1.1.00 |
Cota-Parte do ICMS - Principal |
3.500.000,00 |
|
|
|
1.7.2.8.01.2.0.00 |
Cota-Parte do IPVA |
|
|
|
|
1.7.2.8.01.2.1.00 |
Cota-Parte do IPVA - Principal |
200.000,00 |
|
|
|
1.7.2.8.01.3.0.00 |
Cota-Parte do IPI - Municipios |
|
|
|
|
1.7.2.8.01.3.1.00 |
Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal |
3.000,00 |
|
|
|
1.7.2.8.01.4.0.00 |
Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico |
|
|
|
|
1.7.2.8.01.4.1.00 |
Cota-Parte da ContribuiCao de IntervenCao no Dominio Economico - Principal |
8.000,00 |
|
|
|
1.7.2.8.01.5.0.00 |
Outras Participacoes na Receita dos Estados |
|
|
|
|
1.7.2.8.01.5.1.00 |
Outras ParticipaCoes na Receita dos Estados - Principal |
100.000,00 |
|
|
|
1.7.2.8.01.9.0.00 |
Outras Transferencias dos Estados |
|
|
|
|
1.7.2.8.01.9.1.00 |
Outras Transferencias dos Estados - Principal |
100.000,00 |
|
|
|
1.7.2.8.10.0.0.00 |
Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades |
|
|
|
|
1.7.2.8.10.1.0.00 |
Transferencias de Convenio dos Estados para o Sistema Unico de Saude SUS |
|
|
|
|
1.7.2.8.10.1.1.00 |
Transferencias de Convenio dos Estados para o Sistema Unico de Saude - SUS - Principal |
150.000,00 |
|
|
|
1.7.2.8.10.2.0.00 |
Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao |
|
|
|
|
1.7.2.8.10.2.1.00 |
Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de EducaCao - Principal |
150.000,00 |
|
|
|
1.7.2.8.10.9.0.00 |
Outras Transferencias de Convenio dos Estados |
|
|
|
|
1.7.2.8.10.9.1.00 |
Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal |
295.000,00 |
|
|
|
1.7.2.8.99.0.0.00 |
Outras Transferencias dos Estados |
|
|
|
|
1.7.5.0.00.0.0.00 |
Transferencias de Outras Instituicoes Publicas |
|
|
|
|
1.7.5.0.00.1.0.00 |
Transferencias de Outras Instituicoes Publicas |
|
|
|
|
1.7.5.8.00.0.0.00 |
Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especificas de Estados, DF e Municipios |
|
|
|
|
1.7.5.8.01.0.0.00 |
Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza |
|
|
|
|
1.7.5.8.01.1.0.00 |
Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza |
|
|
|
|
1.7.5.8.01.1.1.00 |
Transferencias de Recursos do Fundo de ManutenCao e Desenvolvimento da EducaCao Basica e de Valoriza |
5.500.000,00 |
|
|
|
1.9.0.0.00.0.0.00 |
Outras Receitas Correntes |
|
9.000,00 |
|
|
1.9.2.0.00.0.0.00 |
Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos |
|
|
|
|
1.9.2.1.00.0.0.00 |
Indenizacoes |
|
|
|
|
1.9.2.1.99.0.0.00 |
Outras Indenizacoes |
|
|
|
|
1.9.2.1.99.1.0.00 |
Outras Indenizacoes |
|
|
|
|
1.9.2.1.99.1.1.00 |
Outras IndenizaCoes - Principal |
1.000,00 |
|
|
|
1.9.2.2.00.0.0.00 |
Restituicoes |
|
|
|
|
1.9.2.2.99.0.0.00 |
Outras Restituicoes |
|
|
|
|
1.9.2.2.99.1.0.00 |
Outras Restituicoes |
|
|
|
|
1.9.2.2.99.1.1.00 |
Outras RestituiCoes - Principal |
3.000,00 |
|
|
|
1.9.9.0.00.0.0.00 |
Demais Receitas Correntes |
|
|
|
|
1.9.9.0.99.0.0.00 |
Outras Receitas |
|
|
|
|
1.9.9.0.99.2.0.00 |
Outras Receitas - Financeiras |
|
|
|
|
1.9.9.0.99.2.1.00 |
Outras Receitas - Financeiras - Principal |
5.000,00 |
|
|
|
2.0.0.0.00.0.0.00 |
Receitas de Capital |
|
|
2.300.000,00 |
|
2.1.0.0.00.0.0.00 |
Operacoes de Credito |
|
50.000,00 |
|
|
2.1.2.0.00.0.0.00 |
Operacoes de Credito - Mercado Externo |
|
|
|
|
2.1.2.2.00.0.0.00 |
Operacoes de Credito Contratuais - Mercado Externo |
|
|
|
|
2.1.2.2.00.1.0.00 |
Operacoes de Credito Contratuais - Mercado Externo |
|
|
|
|
2.1.2.2.00.1.1.00 |
OperaCoes de Credito Contratuais - Mercado Externo - Principal |
50.000,00 |
|
|
|
2.2.0.0.00.0.0.00 |
Alienacao de Bens |
|
40.000,00 |
|
|
2.2.1.0.00.0.0.00 |
Alienacao de Bens Moveis |
|
|
|
|
2.2.1.3.00.0.0.00 |
Alienacao de Bens Moveis e Semoventes |
|
|
|
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE |
||||
|
PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
||||
|
CNPJ: 8.181.562/0001.90 |
||||
|
Rua Teonia Amaral - 0000290 - Centro |
||||
|
Telefone (084)3435-2552 |
||||
|
florania-gabinete@rn.gov.br |
||||
|
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 |
||||
|
Exercício de 2022 |
||||
|
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA |
||||
|
R$ 1,00 |
||||
|
Código |
Especificação |
Desdobramento |
Fonte |
Cat. Econômica |
|
2.2.1.3.00.1.0.00 |
Alienacao de Bens Moveis e Semoventes |
|
|
|
|
2.2.1.3.00.1.1.00 |
AlienaCao de Bens Moveis e Semoventes - Principal |
40.000,00 |
|
|
|
2.4.0.0.00.0.0.00 |
Transferencias de Capital |
|
2.150.000,00 |
|
|
2.4.1.0.00.0.0.00 |
Transferencias da Uniao e de suas Entidades |
|
|
|
|
2.4.1.0.00.1.0.00 |
Transferencias da Uniao e de suas Entidades |
|
|
|
|
2.4.1.8.00.0.0.00 |
Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios |
|
|
|
|
2.4.1.8.03.0.0.00 |
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude SUS Bloco Custeio das Acoes e Servicos Publi |
|
|
|
|
2.4.1.8.03.1.0.00 |
Transferencia de Recursos do SUS Atencao Basica |
|
|
|
|
2.4.1.8.03.1.1.00 |
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Principal |
200.000,00 |
|
|
|
2.4.1.8.05.0.0.00 |
Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao |
|
|
|
|
2.4.1.8.05.1.0.00 |
Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educacao Basica - CAMINHO DA ESCOLA |
|
|
|
|
2.4.1.8.05.1.1.00 |
Transferencias de Recursos Destinados a Programas de EducaCao - Principal |
150.000,00 |
|
|
|
2.4.1.8.10.0.0.00 |
Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades |
|
|
|
|
2.4.1.8.10.1.0.00 |
Transferencias de Convenio da Uniao para o Sistema Unico de Saude SUS |
|
|
|
|
2.4.1.8.10.1.1.00 |
Transferencias de Convenio da Uniao para o Sistema Unico de Saude - SUS - Principal |
150.000,00 |
|
|
|
2.4.1.8.10.2.0.00 |
Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de Educacao |
|
|
|
|
2.4.1.8.10.2.1.00 |
Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de EducaCao - Principal |
100.000,00 |
|
|
|
2.4.1.8.10.5.0.00 |
Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Saneamento Basico |
|
|
|
|
2.4.1.8.10.5.1.00 |
Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Saneamento Basico - Principal |
200.000,00 |
|
|
|
2.4.1.8.10.7.0.00 |
Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte |
|
|
|
|
2.4.1.8.10.7.1.00 |
Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Princ |
100.000,00 |
|
|
|
2.4.1.8.10.9.0.00 |
Outras Transferencias de Convenios da Uniao |
|
|
|
|
2.4.1.8.10.9.1.00 |
Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal |
150.000,00 |
|
|
|
2.4.1.8.99.0.0.00 |
Outras Transferencias da Uniao |
|
|
|
|
2.4.1.8.99.1.0.00 |
Outras Transferencias da Uniao |
|
|
|
|
2.4.1.8.99.1.1.00 |
Outras Transferencias da Uniao - Principal |
150.000,00 |
|
|
|
2.4.2.0.00.0.0.00 |
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades |
|
|
|
|
2.4.2.0.00.1.0.00 |
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades |
|
|
|
|
2.4.2.8.00.0.0.00 |
Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades |
|
|
|
|
2.4.2.8.03.0.0.00 |
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude SUS |
|
|
|
|
2.4.2.8.03.1.0.00 |
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude SUS |
|
|
|
|
2.4.2.8.03.1.1.00 |
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Principal |
150.000,00 |
|
|
|
2.4.2.8.05.0.0.00 |
Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao |
|
|
|
|
2.4.2.8.05.1.0.00 |
Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao |
|
|
|
|
2.4.2.8.05.1.1.00 |
Transferencias de Recursos Destinados a Programas de EducaCao - Principal |
250.000,00 |
|
|
|
2.4.2.8.10.0.0.00 |
Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades |
|
|
|
|
2.4.2.8.10.1.0.00 |
Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude SUS |
|
|
|
|
2.4.2.8.10.1.1.00 |
Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude - SUS - Principal |
100.000,00 |
|
|
|
2.4.2.8.10.2.0.00 |
Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Educacao |
|
|
|
|
2.4.2.8.10.2.1.00 |
Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de EducaCao - Principal |
100.000,00 |
|
|
|
2.4.2.8.10.5.0.00 |
Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Basico |
|
|
|
|
2.4.2.8.10.5.1.00 |
Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Basico - Principal |
150.000,00 |
|
|
|
2.4.2.8.10.7.0.00 |
Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte |
|
|
|
|
2.4.2.8.10.7.1.00 |
Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Pr |
100.000,00 |
|
|
|
2.4.2.8.10.9.0.00 |
Outras Transferencias de Convenio dos Estados |
|
|
|
|
2.4.2.8.10.9.1.00 |
Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal |
50.000,00 |
|
|
|
2.4.2.8.99.0.0.00 |
Outras Transferencias dos Estados |
|
|
|
|
2.4.2.8.99.1.0.00 |
Outras Transferencias dos Estados |
|
|
|
|
2.4.2.8.99.1.1.00 |
Outras Transferencias dos Estados - Principal |
50.000,00 |
|
|
|
2.9.0.0.00.0.0.00 |
Outras Receitas de Capital |
|
60.000,00 |
|
|
2.9.9.0.00.0.0.00 |
Demais Receitas de Capital |
|
|
|
|
2.9.9.0.00.1.0.00 |
Demais Receitas de Capital |
|
|
|
|
2.9.9.0.00.1.1.00 |
Demais Receitas de Capital - Principal |
60.000,00 |
|
|
|
04.1.0.0.0.00.0.0.00 |
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal |
|
|
-3.207.000,00 |
|
04.1.7.0.0.00.0.0.00 |
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal |
|
-3.207.000,00 |
|
|
04.1.7.1.8.01.2.1.00 |
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal |
-2.500.000,00 |
|
|
|
04.1.7.1.8.01.5.1.00 |
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal |
-400,00 |
|
|
|
04.1.7.1.8.06.1.1.00 |
Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. Nº 87/96 - Principal |
-2.000,00 |
|
|
|
04.1.7.2.8.01.1.1.00 |
Cota-Parte do ICMS - Principal |
-700.000,00 |
|
|
|
04.1.7.2.8.01.2.1.00 |
Cota-Parte do IPVA - Principal |
-4.000,00 |
|
|
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE |
||||
|
PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
||||
|
CNPJ: 8.181.562/0001.90 |
||||
|
Rua Teonia Amaral - 0000290 - Centro |
||||
|
Telefone (084)3435-2552 |
||||
|
florania-gabinete@rn.gov.br |
||||
|
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 |
||||
|
Exercício de 2022 |
||||
|
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA |
||||
|
R$ 1,00 |
||||
|
Código |
Especificação |
Desdobramento |
Fonte |
Cat. Econômica |
|
04.1.7.2.8.01.3.1.00 |
Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal |
-600,00 |
|
|
|
Prev. Transf. Financeiras Recebidas |
|
|
||
|
Prev. Transf. Patronais Recebidas |
|
|
||
|
Total |
|
31.858.950,00 |
||
SAINT CLAY ALCANTARA S MEDEIROS
Prefeito(a)
MIQUEIAS DE ARAUJO SOUZA
Secretario(a)
ROBERT KENNEDY DE A. GAMA
Contador (a)
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
|||||
|
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 |
|||||
|
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO |
|||||
|
DESPESAS POR ÓRGÃO |
|||||
|
Exercício de 2022 |
|||||
|
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos |
|||||
|
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 |
R$ 1,00 |
||||
|
Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO |
|||||
|
CÓDIGO |
DESCRIÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
ESPECIAIS |
TOTAL |
|
01 |
LEGISLATIVA |
0,00 |
1.258.950,00 |
0,00 |
1.258.950,00 |
|
01031 |
ACAO LEGISLATIVA |
0,00 |
1.258.950,00 |
0,00 |
1.258.950,00 |
|
010310001 |
MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL |
0,00 |
1.258.950,00 |
0,00 |
1.258.950,00 |
|
0103100012001 |
MANUTENCAO DA CAMARA |
0,00 |
1.258.950,00 |
0,00 |
1.258.950,00 |
|
TOTAL |
0,00 |
1.258.950,00 |
0,00 |
1.258.950,00 |
|
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
|||||
|
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 |
|||||
|
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO |
|||||
|
DESPESAS POR ÓRGÃO |
|||||
|
Exercício de 2022 |
|||||
|
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos |
|||||
|
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 |
R$ 1,00 |
||||
|
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO |
|||||
|
CÓDIGO |
DESCRIÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
ESPECIAIS |
TOTAL |
|
04 |
ADMINISTRACAO |
1.074.000,00 |
3.723.000,00 |
0,00 |
4.797.000,00 |
|
04122 |
ADMINISTRACAO GERAL |
564.000,00 |
1.942.000,00 |
0,00 |
2.506.000,00 |
|
041220002 |
MANUT DO GABINETE DO PREFEITO |
272.000,00 |
670.000,00 |
0,00 |
942.000,00 |
|
0412200021001 |
CONTRIBUICAO PARA ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASS |
72.000,00 |
0,00 |
0,00 |
72.000,00 |
|
0412200021217 |
CONT. PARA ENTI. FILANTRO. E ASSOC. SEM FINS LUCRA |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
0412200021329 |
AQUISICAO DE VEICULOS |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |
|
0412200022002 |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
0,00 |
670.000,00 |
0,00 |
670.000,00 |
|
041220003 |
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACA |
65.000,00 |
1.272.000,00 |
0,00 |
1.337.000,00 |
|
0412200031004 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
|
0412200031016 |
PROG DE TREIN, DESENV E MODERN DO SERVICO PUBLICO |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
0412200031330 |
IMPLANTACAO DO SETOR DE PATRIMONIO |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
0412200031331 |
ATUALIZACAO DO ESTATUTO DO SERVIDOR PUBLICO |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
0412200031332 |
IMPLANTACAO DA OUVIDORIA MUNICIPAL |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
0412200032003 |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
0,00 |
1.262.000,00 |
0,00 |
1.262.000,00 |
|
0412200032023 |
IMP. DE PLA DE CARG. CAR. SAL. P/ TODS OS SER MUNI |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
041229999 |
RESERVA DE CONTINGENCIA |
227.000,00 |
0,00 |
0,00 |
227.000,00 |
|
0412299999999 |
RESERVA DE CONTINGENCIA |
227.000,00 |
0,00 |
0,00 |
227.000,00 |
|
04123 |
ADMINISTRACAO FINANCEIRA |
510.000,00 |
1.781.000,00 |
0,00 |
2.291.000,00 |
|
041230003 |
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACA |
0,00 |
165.000,00 |
0,00 |
165.000,00 |
|
0412300032063 |
CONTRIBUICAO PASEP |
0,00 |
165.000,00 |
0,00 |
165.000,00 |
|
041230004 |
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
510.000,00 |
1.616.000,00 |
0,00 |
2.126.000,00 |
|
0412300041005 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
0412300041043 |
RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO MERCANTIL |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |
|
0412300041270 |
RESERVA PARA PAGAMENTOS DE PRECATORIOS |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
300.000,00 |
|
0412300041333 |
MODERNIZACAO TRIBUTARIA E CONTABIL |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
0412300042004 |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
0,00 |
545.000,00 |
0,00 |
545.000,00 |
|
0412300042060 |
AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS |
0,00 |
601.000,00 |
0,00 |
601.000,00 |
|
0412300042061 |
AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O PASEP |
0,00 |
50.000,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
0412300042062 |
OUTRAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS |
0,00 |
100.000,00 |
0,00 |
100.000,00 |
|
0412300042066 |
AMORTIZACAO DA DIVIDA COM A CAERN E COSERN |
0,00 |
320.000,00 |
0,00 |
320.000,00 |
|
12 |
EDUCACAO |
1.180.000,00 |
7.048.000,00 |
0,00 |
8.228.000,00 |
|
12122 |
ADMINISTRACAO GERAL |
0,00 |
732.000,00 |
0,00 |
732.000,00 |
|
121220006 |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL |
0,00 |
732.000,00 |
0,00 |
732.000,00 |
|
1212200062074 |
MAN. ATIV. SEC. MUN. SUP. IMP. GRAD. INT. 2022 |
0,00 |
732.000,00 |
0,00 |
732.000,00 |
|
12306 |
ALIMENTACAO E NUTRICAO |
0,00 |
196.000,00 |
0,00 |
196.000,00 |
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
|||||
|
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 |
|||||
|
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO |
|||||
|
DESPESAS POR ÓRGÃO |
|||||
|
Exercício de 2022 |
|||||
|
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos |
|||||
|
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 |
R$ 1,00 |
||||
|
123060006 |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL |
0,00 |
196.000,00 |
0,00 |
196.000,00 |
|
1230600062075 |
FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR |
0,00 |
196.000,00 |
0,00 |
196.000,00 |
|
12361 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
910.000,00 |
3.120.000,00 |
0,00 |
4.030.000,00 |
|
123610006 |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL |
910.000,00 |
3.120.000,00 |
0,00 |
4.030.000,00 |
|
1236100061025 |
AQUISICAO E MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES |
250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
250.000,00 |
|
1236100061029 |
CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNID ESCOLARES |
250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
250.000,00 |
|
1236100061030 |
AQUISICAO DE EQUIP. P ESCOLAS MUNICIPAIS |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
80.000,00 |
|
1236100061035 |
PROG DE TREIN, DESENV E MODERN DO SERVICO PUBLICO |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
25.000,00 |
|
1236100061226 |
REVITALIZACAO E MANUT DA BIBLIOTECA PUBLI MUNICIP |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
1236100061301 |
CONSTRUCAO DE AUDITORIO A SEDE DA SECRETARIA |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
1236100061302 |
AQUISICAO DE VEICULOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENS |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
1236100061303 |
AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA ALUNOS DA RME |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
1236100061304 |
AQUISI. DE FARDAMENTO PARA ALUNOS DA RME |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
1236100061327 |
CONSTRUCAO E OU REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTE |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |
|
1236100062059 |
MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO |
0,00 |
120.000,00 |
0,00 |
120.000,00 |
|
1236100062076 |
FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 70% |
0,00 |
2.100.000,00 |
0,00 |
2.100.000,00 |
|
1236100062078 |
FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% |
0,00 |
900.000,00 |
0,00 |
900.000,00 |
|
12364 |
ENSINO SUPERIOR |
70.000,00 |
0,00 |
0,00 |
70.000,00 |
|
123640006 |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL |
70.000,00 |
0,00 |
0,00 |
70.000,00 |
|
1236400061342 |
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DE UNIVERSIDADES |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
1236400061343 |
OFERTAS DE CURSOS PREPARATORIOS PARA UFRN E IFRN |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
12365 |
EDUCACAO INFANTIL |
200.000,00 |
3.000.000,00 |
0,00 |
3.200.000,00 |
|
123650006 |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL |
200.000,00 |
3.000.000,00 |
0,00 |
3.200.000,00 |
|
1236500061341 |
CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHE PRO INFAN |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
200.000,00 |
|
1236500062077 |
FUNDEB - ENSINO INFANTIL - 70% |
0,00 |
2.100.000,00 |
0,00 |
2.100.000,00 |
|
1236500062079 |
FUNDEB - ENSINO INFANTIL - 30% |
0,00 |
900.000,00 |
0,00 |
900.000,00 |
|
13 |
CULTURA |
295.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
305.000,00 |
|
13392 |
DIFUSAO CULTURAL |
295.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
305.000,00 |
|
133920006 |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL |
295.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
305.000,00 |
|
1339200061200 |
PROGRAMA DE INCENTIVO A ATIV CULT E FEST POPULARES |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
|
1339200061207 |
APOIO FIN A BANDA DE MUSICAS PROJ TURIST CULT ARTE |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
1339200061229 |
REFORMA E RESTAURACAO DO PATRIMONIO HISTORICO |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |
|
1339200061283 |
INSTALACAO E MANUTENCAO DE MUSEU MUNICIPAL |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
25.000,00 |
|
1339200061307 |
APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DE QUADRILHAS JUNINAS |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
1339200061344 |
REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO INTEGRADO |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
|
1339200061345 |
RECUPERACAO E INSTALACAO DO PONTO CULTURAL |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
|
1339200062080 |
CRIACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
15 |
URBANISMO |
2.350.000,00 |
2.139.000,00 |
0,00 |
4.489.000,00 |
|
15451 |
INFRA-ESTRUTURA URBANA |
2.350.000,00 |
2.139.000,00 |
0,00 |
4.489.000,00 |
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
|||||
|
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 |
|||||
|
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO |
|||||
|
DESPESAS POR ÓRGÃO |
|||||
|
Exercício de 2022 |
|||||
|
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos |
|||||
|
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 |
R$ 1,00 |
||||
|
154510010 |
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI |
2.350.000,00 |
2.139.000,00 |
0,00 |
4.489.000,00 |
|
1545100101076 |
CONSTRUCAO E OU RESTAURACAO DE PRACAS |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |
|
1545100101222 |
CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA PASSAGEIRO |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
40.000,00 |
|
1545100101314 |
PAV. E DRENAGEM RUAS COM PAR. POV. JOAO CRUZ |
800.000,00 |
0,00 |
0,00 |
800.000,00 |
|
1545100101315 |
MANUTENCAO E RECUPE. DE RUAS E ESTRADAS |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
|
1545100101316 |
AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
1545100101317 |
ELABORACAO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
1545100101319 |
IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA DE LIXO |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
1545100101353 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
1545100101354 |
CONSTRUCAO DE GARAGEM - FROTA DE VEICULOS |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
1545100101355 |
CONSTRUCAO DE TERMINAL RODOVIARIO |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
200.000,00 |
|
1545100101356 |
AQUISICAO DE VEICULOS |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
60.000,00 |
|
1545100101357 |
CONSTRUCAO DE MORADIAS - ZONA URBANA E RURAL |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |
|
1545100101358 |
REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
1545100101359 |
COMPLEMENTACAO DA PAVIMENTACAO SERRA DO CAJUEIRO |
500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
500.000,00 |
|
1545100101360 |
IMPLANTACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CAMERAS |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
1545100101361 |
AQUISICAO DE MAQUINAS PESADAS |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
|
1545100102022 |
MANUT.DAS ATIV.DA SECR.OBRAS, SERV URBANOS HABITAC |
0,00 |
1.789.000,00 |
0,00 |
1.789.000,00 |
|
1545100102044 |
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA |
0,00 |
350.000,00 |
0,00 |
350.000,00 |
|
20 |
AGRICULTURA |
1.179.000,00 |
982.000,00 |
0,00 |
2.161.000,00 |
|
20606 |
EXTENSAO RURAL |
1.179.000,00 |
982.000,00 |
0,00 |
2.161.000,00 |
|
206060005 |
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1.179.000,00 |
982.000,00 |
0,00 |
2.161.000,00 |
|
2060600051007 |
CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ACUDES E BARRAGENS |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |
|
2060600051013 |
CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE POCOS E RESERVATORIOS |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
|
2060600051017 |
EXPANSAO DA REDE ELETRICA RURAL |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
2060600051285 |
PROG DE TREIN, DESENV E MODERN DO SERVICO PUBLICO |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
2060600051286 |
AQUISICAO DE VEICULOS E ACESSORIOS |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
|
2060600051288 |
APOIO AO PEQ. PROD. RURAL CRIAR PROG INCENTIVO |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
2060600051289 |
PROGRAMA DE ARBORIZACAO DO PERIMETRO URBANO |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
2060600051290 |
PERFURACAO DE POCOS TUBULARES NA ZONA RURAL |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |
|
2060600051291 |
PROGRAMA DE VACINACAO ANIMAL |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
2060600051326 |
FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS |
21.000,00 |
0,00 |
0,00 |
21.000,00 |
|
2060600051334 |
INSTALACAO DE DESSALINIZADORES |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
2060600051335 |
IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA FEIRA LIVRE |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
2060600051336 |
APOIO AO CORTE DE TERRA |
163.000,00 |
0,00 |
0,00 |
163.000,00 |
|
2060600051337 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS |
70.000,00 |
0,00 |
0,00 |
70.000,00 |
|
2060600051338 |
IMPLANTACAO E AMPLIACAO DE ADUTORAS |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |
|
2060600051339 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
2060600051340 |
CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE MATA BURROS |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
25.000,00 |
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
|||||
|
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 |
|||||
|
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO |
|||||
|
DESPESAS POR ÓRGÃO |
|||||
|
Exercício de 2022 |
|||||
|
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos |
|||||
|
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 |
R$ 1,00 |
||||
|
2060600052008 |
MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA |
0,00 |
772.000,00 |
0,00 |
772.000,00 |
|
2060600052071 |
MANUTENCAO DO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL |
0,00 |
25.000,00 |
0,00 |
25.000,00 |
|
2060600052072 |
MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL |
0,00 |
35.000,00 |
0,00 |
35.000,00 |
|
2060600052073 |
RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS |
0,00 |
150.000,00 |
0,00 |
150.000,00 |
|
23 |
COMERCIO E SERVICOS |
240.000,00 |
0,00 |
0,00 |
240.000,00 |
|
23695 |
TURISMO |
240.000,00 |
0,00 |
0,00 |
240.000,00 |
|
236950006 |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL |
240.000,00 |
0,00 |
0,00 |
240.000,00 |
|
2369500061308 |
PROGRAMAS DE INCENTIVO A EVENTOS E FESTAS POPULARE |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
60.000,00 |
|
2369500061346 |
CRIACAO DO FESTIVAL DE MUSICA |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
40.000,00 |
|
2369500061347 |
FOMENTAR O TURISMO RELIGIOSO |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
2369500061348 |
CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE ARTESANATO |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
2369500061349 |
REALIZAR FANTOUR/FAMPRESS |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
2369500061350 |
ESTRUTURAR TRILHAS ECOLOGICAS |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
2369500061351 |
SINALIZACAO TURISTICA |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
27 |
DESPORTO E LAZER |
150.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
180.000,00 |
|
27812 |
DESPORTO COMUNITARIO |
150.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
180.000,00 |
|
278120006 |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL |
150.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
180.000,00 |
|
2781200061352 |
CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |
|
2781200062081 |
APOIO AO ESPORTE EM GERAL |
0,00 |
30.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
|
TOTAL |
6.468.000,00 |
13.932.000,00 |
0,00 |
20.400.000,00 |
|
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
|||||
|
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 |
|||||
|
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO |
|||||
|
DESPESAS POR ÓRGÃO |
|||||
|
Exercício de 2022 |
|||||
|
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos |
|||||
|
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 |
R$ 1,00 |
||||
|
Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|||||
|
CÓDIGO |
DESCRIÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
ESPECIAIS |
TOTAL |
|
10 |
SAUDE |
3.471.000,00 |
4.612.000,00 |
0,00 |
8.083.000,00 |
|
10122 |
ADMINISTRACAO GERAL |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
101220008 |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
1012200082068 |
MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
10301 |
ATENCAO BASICA |
3.381.000,00 |
4.429.000,00 |
0,00 |
7.810.000,00 |
|
103010008 |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA |
3.381.000,00 |
4.429.000,00 |
0,00 |
7.810.000,00 |
|
1030100081049 |
IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA |
880.000,00 |
0,00 |
0,00 |
880.000,00 |
|
1030100081050 |
MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL |
280.000,00 |
0,00 |
0,00 |
280.000,00 |
|
1030100081051 |
MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA |
54.000,00 |
0,00 |
0,00 |
54.000,00 |
|
1030100081052 |
MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS |
802.000,00 |
0,00 |
0,00 |
802.000,00 |
|
1030100081053 |
MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE |
0,00 |
239.000,00 |
0,00 |
239.000,00 |
|
1030100081056 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |
|
1030100081058 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |
|
1030100081061 |
PROG DE TREIN, DESENV E MODERN DO SERVICO PUBLICO |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
1030100081062 |
AQUISICAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA |
85.000,00 |
0,00 |
0,00 |
85.000,00 |
|
1030100081063 |
CONTRIB A REDE CRED DO SUS ENTIDADES PRIV FILANTRO |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
1030100081211 |
CONSTRUCAO DE ACADEMIA PUBLICA |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |
|
1030100081213 |
MANUTEN DO CENTRO DE REABILITACAO LIDUINA GALVAO |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
1030100081215 |
MANUTENCAO DO CENTRO EMERGENCIAL DE SAUDE |
0,00 |
250.000,00 |
0,00 |
250.000,00 |
|
1030100081309 |
CONSTRUCAO RESTAURACAO E REFOR DE UBS |
250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
250.000,00 |
|
1030100081310 |
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA |
235.000,00 |
0,00 |
0,00 |
235.000,00 |
|
1030100081324 |
EMERGENCIA DE SAUDE - SURTOS, ENDEMIAS E PANDEMIAS |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |
|
1030100081362 |
MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
25.000,00 |
|
1030100081363 |
CONSTRUCAO DE LAVANDERIA - PA FCO NOBRE DE ALMEIDA |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
1030100081364 |
REFORMA E MANUTENCAO DA SALA DE RAIO X |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
1030100081365 |
IMPLANTACAO DO PROGRAMA- SAUDE TRABALHADOR |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
1030100081366 |
ATENDIMENTO A SAUDE MENTAL |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
1030100082018 |
MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE |
0,00 |
3.865.000,00 |
0,00 |
3.865.000,00 |
|
1030100082082 |
MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE |
0,00 |
25.000,00 |
0,00 |
25.000,00 |
|
1030100082083 |
MANUTENCAO DAS UBS |
0,00 |
50.000,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
10302 |
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
90.000,00 |
173.000,00 |
0,00 |
263.000,00 |
|
103020008 |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA |
90.000,00 |
173.000,00 |
0,00 |
263.000,00 |
|
1030200081323 |
MANUTENCAO DAS ACOES DO SAMU |
45.000,00 |
0,00 |
0,00 |
45.000,00 |
|
1030200082040 |
REST/MELHORIA POSTOS DE SAUDE DO MUNCIPIO |
45.000,00 |
0,00 |
0,00 |
45.000,00 |
|
1030200082084 |
MANUTENCAO DO TETO FINANCEIRO - MAC |
0,00 |
173.000,00 |
0,00 |
173.000,00 |
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
|||||
|
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 |
|||||
|
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO |
|||||
|
DESPESAS POR ÓRGÃO |
|||||
|
Exercício de 2022 |
|||||
|
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos |
|||||
|
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 |
R$ 1,00 |
||||
|
17 |
SANEAMENTO |
275.000,00 |
0,00 |
0,00 |
275.000,00 |
|
17512 |
SANEAMENTO BASICO URBANO |
275.000,00 |
0,00 |
0,00 |
275.000,00 |
|
175120008 |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA |
275.000,00 |
0,00 |
0,00 |
275.000,00 |
|
1751200081311 |
PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO |
235.000,00 |
0,00 |
0,00 |
235.000,00 |
|
1751200081312 |
MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUN. DE ATERRO SANITA |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
40.000,00 |
|
TOTAL |
3.746.000,00 |
4.612.000,00 |
0,00 |
8.358.000,00 |
|
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
|||||
|
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 |
|||||
|
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO |
|||||
|
DESPESAS POR ÓRGÃO |
|||||
|
Exercício de 2022 |
|||||
|
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos |
|||||
|
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 |
R$ 1,00 |
||||
|
Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|||||
|
CÓDIGO |
DESCRIÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
ESPECIAIS |
TOTAL |
|
08 |
ASSISTENCIA SOCIAL |
814.000,00 |
1.028.000,00 |
0,00 |
1.842.000,00 |
|
08243 |
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
0,00 |
627.000,00 |
0,00 |
627.000,00 |
|
082430009 |
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA |
0,00 |
627.000,00 |
0,00 |
627.000,00 |
|
0824300092051 |
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
0,00 |
627.000,00 |
0,00 |
627.000,00 |
|
08244 |
ASSISTENCIA COMUNITARIA |
814.000,00 |
401.000,00 |
0,00 |
1.215.000,00 |
|
082440009 |
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA |
814.000,00 |
401.000,00 |
0,00 |
1.215.000,00 |
|
0824400091241 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
0824400091242 |
APOIO A CURSOS PROFISSIONALIZANTES |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
0824400091284 |
PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DO PEIXE |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
0824400091292 |
AQUISICAO DE VEICULOS |
65.000,00 |
0,00 |
0,00 |
65.000,00 |
|
0824400091294 |
CONST. DE UNID. HABIT. POPUPALARES |
450.000,00 |
0,00 |
0,00 |
450.000,00 |
|
0824400091296 |
IMPLANTACAO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
0824400091297 |
IMPLANTACAO DO PROGRAMA COMECAR DE NOVO |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
0824400091367 |
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DO CCI |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |
|
0824400091368 |
PROG DE TREIN, DESENV E MODERN DO SERVICO PUBLICI |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
0824400092048 |
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL |
0,00 |
110.000,00 |
0,00 |
110.000,00 |
|
0824400092049 |
PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTES |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
0824400092050 |
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS |
0,00 |
45.000,00 |
0,00 |
45.000,00 |
|
0824400092052 |
MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF/CRAS |
0,00 |
55.000,00 |
0,00 |
55.000,00 |
|
0824400092053 |
MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD/SUA |
49.000,00 |
0,00 |
0,00 |
49.000,00 |
|
0824400092054 |
MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF |
0,00 |
21.000,00 |
0,00 |
21.000,00 |
|
0824400092055 |
MANUT. DO SERVICO DE CONV. E FORTALEC. DE VINC. |
0,00 |
21.000,00 |
0,00 |
21.000,00 |
|
0824400092056 |
MANUT. DO FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
0824400092057 |
MANUT. DO PROGRAMA PRIM.INFANCIA NO SUS - C. FELIZ |
0,00 |
76.000,00 |
0,00 |
76.000,00 |
|
0824400092067 |
APOIO A PROG. PROJ. A PESS COM DEFICIENCIA |
0,00 |
20.000,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
0824400092070 |
MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS |
0,00 |
38.000,00 |
0,00 |
38.000,00 |
|
TOTAL |
814.000,00 |
1.028.000,00 |
0,00 |
1.842.000,00 |
|
|
Prev. Transf. Financeiras Concedidas |
0,00 |
||||
|
Prev. Transf. Patronais Concedidas |
0,00 |
||||
|
Total Geral |
31.858.950,00 |
||||
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
|||||
|
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 |
|||||
|
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO |
|||||
|
DESPESAS POR ÓRGÃO |
|||||
|
Exercício de 2022 |
|||||
|
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos |
|||||
|
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 |
R$ 1,00 |
||||
SAINT CLAY ALCANTARA S MEDEIROS
Prefeito
MIQUEIAS DE ARAUJO SOUZA
Sec. De Financas/Tesoureiro
ROBERT KENNEDY DE A. GAMA
Contador CRC/RN4475
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
|||||
|
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 |
|||||
|
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO |
|||||
|
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE |
|||||
|
Exercício de 2022 |
|||||
|
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos |
|||||
|
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 |
R$ 1,00 |
||||
|
Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO |
|||||
|
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL |
|||||
|
CÓDIGO |
DESCRIÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
ESPECIAIS |
TOTAL |
|
01 |
LEGISLATIVA |
0,00 |
1.258.950,00 |
0,00 |
1.258.950,00 |
|
01031 |
ACAO LEGISLATIVA |
0,00 |
1.258.950,00 |
0,00 |
1.258.950,00 |
|
010310001 |
MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL |
0,00 |
1.258.950,00 |
0,00 |
1.258.950,00 |
|
0103100012001 |
MANUTENCAO DA CAMARA |
0,00 |
1.258.950,00 |
0,00 |
1.258.950,00 |
|
TOTAL |
0,00 |
1.258.950,00 |
0,00 |
1.258.950,00 |
|
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
|||||
|
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 |
|||||
|
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO |
|||||
|
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE |
|||||
|
Exercício de 2022 |
|||||
|
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos |
|||||
|
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 |
R$ 1,00 |
||||
|
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO |
|||||
|
Unidade: 002 - GABINETE DO PREFEITO |
|||||
|
CÓDIGO |
DESCRIÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
ESPECIAIS |
TOTAL |
|
04 |
ADMINISTRACAO |
272.000,00 |
670.000,00 |
0,00 |
942.000,00 |
|
04122 |
ADMINISTRACAO GERAL |
272.000,00 |
670.000,00 |
0,00 |
942.000,00 |
|
041220002 |
MANUT DO GABINETE DO PREFEITO |
272.000,00 |
670.000,00 |
0,00 |
942.000,00 |
|
0412200021001 |
CONTRIBUICAO PARA ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASS |
72.000,00 |
0,00 |
0,00 |
72.000,00 |
|
0412200021217 |
CONT. PARA ENTI. FILANTRO. E ASSOC. SEM FINS LUCRA |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
0412200021329 |
AQUISICAO DE VEICULOS |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |
|
0412200022002 |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
0,00 |
670.000,00 |
0,00 |
670.000,00 |
|
TOTAL |
272.000,00 |
670.000,00 |
0,00 |
942.000,00 |
|
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
|||||
|
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 |
|||||
|
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO |
|||||
|
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE |
|||||
|
Exercício de 2022 |
|||||
|
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos |
|||||
|
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 |
R$ 1,00 |
||||
|
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO |
|||||
|
Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
|||||
|
CÓDIGO |
DESCRIÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
ESPECIAIS |
TOTAL |
|
04 |
ADMINISTRACAO |
65.000,00 |
1.437.000,00 |
0,00 |
1.502.000,00 |
|
04122 |
ADMINISTRACAO GERAL |
65.000,00 |
1.272.000,00 |
0,00 |
1.337.000,00 |
|
041220003 |
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACA |
65.000,00 |
1.272.000,00 |
0,00 |
1.337.000,00 |
|
0412200031004 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
|
0412200031016 |
PROG DE TREIN, DESENV E MODERN DO SERVICO PUBLICO |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
0412200031330 |
IMPLANTACAO DO SETOR DE PATRIMONIO |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
0412200031331 |
ATUALIZACAO DO ESTATUTO DO SERVIDOR PUBLICO |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
0412200031332 |
IMPLANTACAO DA OUVIDORIA MUNICIPAL |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
0412200032003 |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
0,00 |
1.262.000,00 |
0,00 |
1.262.000,00 |
|
0412200032023 |
IMP. DE PLA DE CARG. CAR. SAL. P/ TODS OS SER MUNI |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
04123 |
ADMINISTRACAO FINANCEIRA |
0,00 |
165.000,00 |
0,00 |
165.000,00 |
|
041230003 |
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACA |
0,00 |
165.000,00 |
0,00 |
165.000,00 |
|
0412300032063 |
CONTRIBUICAO PASEP |
0,00 |
165.000,00 |
0,00 |
165.000,00 |
|
TOTAL |
65.000,00 |
1.437.000,00 |
0,00 |
1.502.000,00 |
|
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
|||||
|
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 |
|||||
|
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO |
|||||
|
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE |
|||||
|
Exercício de 2022 |
|||||
|
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos |
|||||
|
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 |
R$ 1,00 |
||||
|
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO |
|||||
|
Unidade: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
|||||
|
CÓDIGO |
DESCRIÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
ESPECIAIS |
TOTAL |
|
04 |
ADMINISTRACAO |
737.000,00 |
1.616.000,00 |
0,00 |
2.353.000,00 |
|
04122 |
ADMINISTRACAO GERAL |
227.000,00 |
0,00 |
0,00 |
227.000,00 |
|
041229999 |
RESERVA DE CONTINGENCIA |
227.000,00 |
0,00 |
0,00 |
227.000,00 |
|
0412299999999 |
RESERVA DE CONTINGENCIA |
227.000,00 |
0,00 |
0,00 |
227.000,00 |
|
04123 |
ADMINISTRACAO FINANCEIRA |
510.000,00 |
1.616.000,00 |
0,00 |
2.126.000,00 |
|
041230004 |
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
510.000,00 |
1.616.000,00 |
0,00 |
2.126.000,00 |
|
0412300041005 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
0412300041043 |
RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO MERCANTIL |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |
|
0412300041270 |
RESERVA PARA PAGAMENTOS DE PRECATORIOS |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
300.000,00 |
|
0412300041333 |
MODERNIZACAO TRIBUTARIA E CONTABIL |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
0412300042004 |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
0,00 |
545.000,00 |
0,00 |
545.000,00 |
|
0412300042060 |
AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS |
0,00 |
601.000,00 |
0,00 |
601.000,00 |
|
0412300042061 |
AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O PASEP |
0,00 |
50.000,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
0412300042062 |
OUTRAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS |
0,00 |
100.000,00 |
0,00 |
100.000,00 |
|
0412300042066 |
AMORTIZACAO DA DIVIDA COM A CAERN E COSERN |
0,00 |
320.000,00 |
0,00 |
320.000,00 |
|
TOTAL |
737.000,00 |
1.616.000,00 |
0,00 |
2.353.000,00 |
|
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
|||||
|
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 |
|||||
|
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO |
|||||
|
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE |
|||||
|
Exercício de 2022 |
|||||
|
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos |
|||||
|
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 |
R$ 1,00 |
||||
|
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO |
|||||
|
Unidade: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
|||||
|
CÓDIGO |
DESCRIÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
ESPECIAIS |
TOTAL |
|
20 |
AGRICULTURA |
1.179.000,00 |
982.000,00 |
0,00 |
2.161.000,00 |
|
20606 |
EXTENSAO RURAL |
1.179.000,00 |
982.000,00 |
0,00 |
2.161.000,00 |
|
206060005 |
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1.179.000,00 |
982.000,00 |
0,00 |
2.161.000,00 |
|
2060600051007 |
CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ACUDES E BARRAGENS |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |
|
2060600051013 |
CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE POCOS E RESERVATORIOS |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
|
2060600051017 |
EXPANSAO DA REDE ELETRICA RURAL |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
2060600051285 |
PROG DE TREIN, DESENV E MODERN DO SERVICO PUBLICO |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
2060600051286 |
AQUISICAO DE VEICULOS E ACESSORIOS |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
|
2060600051288 |
APOIO AO PEQ. PROD. RURAL CRIAR PROG INCENTIVO |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
2060600051289 |
PROGRAMA DE ARBORIZACAO DO PERIMETRO URBANO |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
2060600051290 |
PERFURACAO DE POCOS TUBULARES NA ZONA RURAL |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |
|
2060600051291 |
PROGRAMA DE VACINACAO ANIMAL |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
2060600051326 |
FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS |
21.000,00 |
0,00 |
0,00 |
21.000,00 |
|
2060600051334 |
INSTALACAO DE DESSALINIZADORES |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
2060600051335 |
IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA FEIRA LIVRE |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
2060600051336 |
APOIO AO CORTE DE TERRA |
163.000,00 |
0,00 |
0,00 |
163.000,00 |
|
2060600051337 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS |
70.000,00 |
0,00 |
0,00 |
70.000,00 |
|
2060600051338 |
IMPLANTACAO E AMPLIACAO DE ADUTORAS |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |
|
2060600051339 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
2060600051340 |
CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE MATA BURROS |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
25.000,00 |
|
2060600052008 |
MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA |
0,00 |
772.000,00 |
0,00 |
772.000,00 |
|
2060600052071 |
MANUTENCAO DO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL |
0,00 |
25.000,00 |
0,00 |
25.000,00 |
|
2060600052072 |
MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL |
0,00 |
35.000,00 |
0,00 |
35.000,00 |
|
2060600052073 |
RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS |
0,00 |
150.000,00 |
0,00 |
150.000,00 |
|
TOTAL |
1.179.000,00 |
982.000,00 |
0,00 |
2.161.000,00 |
|
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
|||||
|
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 |
|||||
|
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO |
|||||
|
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE |
|||||
|
Exercício de 2022 |
|||||
|
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos |
|||||
|
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 |
R$ 1,00 |
||||
|
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO |
|||||
|
Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|||||
|
CÓDIGO |
DESCRIÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
ESPECIAIS |
TOTAL |
|
12 |
EDUCACAO |
1.180.000,00 |
7.048.000,00 |
0,00 |
8.228.000,00 |
|
12122 |
ADMINISTRACAO GERAL |
0,00 |
732.000,00 |
0,00 |
732.000,00 |
|
121220006 |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL |
0,00 |
732.000,00 |
0,00 |
732.000,00 |
|
1212200062074 |
MAN. ATIV. SEC. MUN. SUP. IMP. GRAD. INT. 2022 |
0,00 |
732.000,00 |
0,00 |
732.000,00 |
|
12306 |
ALIMENTACAO E NUTRICAO |
0,00 |
196.000,00 |
0,00 |
196.000,00 |
|
123060006 |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL |
0,00 |
196.000,00 |
0,00 |
196.000,00 |
|
1230600062075 |
FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR |
0,00 |
196.000,00 |
0,00 |
196.000,00 |
|
12361 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
910.000,00 |
3.120.000,00 |
0,00 |
4.030.000,00 |
|
123610006 |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL |
910.000,00 |
3.120.000,00 |
0,00 |
4.030.000,00 |
|
1236100061025 |
AQUISICAO E MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES |
250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
250.000,00 |
|
1236100061029 |
CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNID ESCOLARES |
250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
250.000,00 |
|
1236100061030 |
AQUISICAO DE EQUIP. P ESCOLAS MUNICIPAIS |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
80.000,00 |
|
1236100061035 |
PROG DE TREIN, DESENV E MODERN DO SERVICO PUBLICO |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
25.000,00 |
|
1236100061226 |
REVITALIZACAO E MANUT DA BIBLIOTECA PUBLI MUNICIP |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
1236100061301 |
CONSTRUCAO DE AUDITORIO A SEDE DA SECRETARIA |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
1236100061302 |
AQUISICAO DE VEICULOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENS |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
1236100061303 |
AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA ALUNOS DA RME |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
1236100061304 |
AQUISI. DE FARDAMENTO PARA ALUNOS DA RME |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
1236100061327 |
CONSTRUCAO E OU REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTE |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |
|
1236100062059 |
MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO |
0,00 |
120.000,00 |
0,00 |
120.000,00 |
|
1236100062076 |
FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 70% |
0,00 |
2.100.000,00 |
0,00 |
2.100.000,00 |
|
1236100062078 |
FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% |
0,00 |
900.000,00 |
0,00 |
900.000,00 |
|
12364 |
ENSINO SUPERIOR |
70.000,00 |
0,00 |
0,00 |
70.000,00 |
|
123640006 |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL |
70.000,00 |
0,00 |
0,00 |
70.000,00 |
|
1236400061342 |
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DE UNIVERSIDADES |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
1236400061343 |
OFERTAS DE CURSOS PREPARATORIOS PARA UFRN E IFRN |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
12365 |
EDUCACAO INFANTIL |
200.000,00 |
3.000.000,00 |
0,00 |
3.200.000,00 |
|
123650006 |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL |
200.000,00 |
3.000.000,00 |
0,00 |
3.200.000,00 |
|
1236500061341 |
CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHE PRO INFAN |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
200.000,00 |
|
1236500062077 |
FUNDEB - ENSINO INFANTIL - 70% |
0,00 |
2.100.000,00 |
0,00 |
2.100.000,00 |
|
1236500062079 |
FUNDEB - ENSINO INFANTIL - 30% |
0,00 |
900.000,00 |
0,00 |
900.000,00 |
|
13 |
CULTURA |
295.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
305.000,00 |
|
13392 |
DIFUSAO CULTURAL |
295.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
305.000,00 |
|
133920006 |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL |
295.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
305.000,00 |
|
1339200061200 |
PROGRAMA DE INCENTIVO A ATIV CULT E FEST POPULARES |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
|||||
|
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 |
|||||
|
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO |
|||||
|
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE |
|||||
|
Exercício de 2022 |
|||||
|
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos |
|||||
|
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 |
R$ 1,00 |
||||
|
1339200061207 |
APOIO FIN A BANDA DE MUSICAS PROJ TURIST CULT ARTE |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
1339200061229 |
REFORMA E RESTAURACAO DO PATRIMONIO HISTORICO |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |
|
1339200061283 |
INSTALACAO E MANUTENCAO DE MUSEU MUNICIPAL |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
25.000,00 |
|
1339200061307 |
APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DE QUADRILHAS JUNINAS |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
1339200061344 |
REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO INTEGRADO |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
|
1339200061345 |
RECUPERACAO E INSTALACAO DO PONTO CULTURAL |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
|
1339200062080 |
CRIACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
23 |
COMERCIO E SERVICOS |
240.000,00 |
0,00 |
0,00 |
240.000,00 |
|
23695 |
TURISMO |
240.000,00 |
0,00 |
0,00 |
240.000,00 |
|
236950006 |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL |
240.000,00 |
0,00 |
0,00 |
240.000,00 |
|
2369500061308 |
PROGRAMAS DE INCENTIVO A EVENTOS E FESTAS POPULARE |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
60.000,00 |
|
2369500061346 |
CRIACAO DO FESTIVAL DE MUSICA |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
40.000,00 |
|
2369500061347 |
FOMENTAR O TURISMO RELIGIOSO |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
2369500061348 |
CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE ARTESANATO |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
2369500061349 |
REALIZAR FANTOUR/FAMPRESS |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
2369500061350 |
ESTRUTURAR TRILHAS ECOLOGICAS |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
2369500061351 |
SINALIZACAO TURISTICA |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
27 |
DESPORTO E LAZER |
150.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
180.000,00 |
|
27812 |
DESPORTO COMUNITARIO |
150.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
180.000,00 |
|
278120006 |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL |
150.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
180.000,00 |
|
2781200061352 |
CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |
|
2781200062081 |
APOIO AO ESPORTE EM GERAL |
0,00 |
30.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
|
TOTAL |
1.865.000,00 |
7.088.000,00 |
0,00 |
8.953.000,00 |
|
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
|||||
|
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 |
|||||
|
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO |
|||||
|
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE |
|||||
|
Exercício de 2022 |
|||||
|
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos |
|||||
|
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 |
R$ 1,00 |
||||
|
Órgão: 02 – PODER EXECUTIVO |
|||||
|
Unidade: 010 - SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO |
|||||
|
CÓDIGO |
DESCRIÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
ESPECIAIS |
TOTAL |
|
15 |
URBANISMO |
2.350.000,00 |
2.139.000,00 |
0,00 |
4.489.000,00 |
|
15451 |
INFRA-ESTRUTURA URBANA |
2.350.000,00 |
2.139.000,00 |
0,00 |
4.489.000,00 |
|
154510010 |
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI |
2.350.000,00 |
2.139.000,00 |
0,00 |
4.489.000,00 |
|
1545100101076 |
CONSTRUCAO E OU RESTAURACAO DE PRACAS |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |
|
1545100101222 |
CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA PASSAGEIRO |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
40.000,00 |
|
1545100101314 |
PAV. E DRENAGEM RUAS COM PAR. POV. JOAO CRUZ |
800.000,00 |
0,00 |
0,00 |
800.000,00 |
|
1545100101315 |
MANUTENCAO E RECUPE. DE RUAS E ESTRADAS |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
|
1545100101316 |
AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
1545100101317 |
ELABORACAO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
1545100101319 |
IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA DE LIXO |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
1545100101353 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
1545100101354 |
CONSTRUCAO DE GARAGEM - FROTA DE VEICULOS |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
1545100101355 |
CONSTRUCAO DE TERMINAL RODOVIARIO |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
200.000,00 |
|
1545100101356 |
AQUISICAO DE VEICULOS |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
60.000,00 |
|
1545100101357 |
CONSTRUCAO DE MORADIAS - ZONA URBANA E RURAL |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |
|
1545100101358 |
REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
1545100101359 |
COMPLEMENTACAO DA PAVIMENTACAO SERRA DO CAJUEIRO |
500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
500.000,00 |
|
1545100101360 |
IMPLANTACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CAMERAS |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
1545100101361 |
AQUISICAO DE MAQUINAS PESADAS |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
|
1545100102022 |
MANUT.DAS ATIV.DA SECR.OBRAS, SERV URBANOS HABITAC |
0,00 |
1.789.000,00 |
0,00 |
1.789.000,00 |
|
1545100102044 |
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA |
0,00 |
350.000,00 |
0,00 |
350.000,00 |
|
TOTAL |
2.350.000,00 |
2.139.000,00 |
0,00 |
4.489.000,00 |
|
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
|||||
|
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 |
|||||
|
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO |
|||||
|
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE |
|||||
|
Exercício de 2022 |
|||||
|
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos |
|||||
|
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 |
R$ 1,00 |
||||
|
Órgão: 03 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|||||
|
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|||||
|
CÓDIGO |
DESCRIÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
ESPECIAIS |
TOTAL |
|
10 |
SAUDE |
3.471.000,00 |
4.612.000,00 |
0,00 |
8.083.000,00 |
|
10122 |
ADMINISTRACAO GERAL |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
101220008 |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
1012200082068 |
MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
10301 |
ATENCAO BASICA |
3.381.000,00 |
4.429.000,00 |
0,00 |
7.810.000,00 |
|
103010008 |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA |
3.381.000,00 |
4.429.000,00 |
0,00 |
7.810.000,00 |
|
1030100081049 |
IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA |
880.000,00 |
0,00 |
0,00 |
880.000,00 |
|
1030100081050 |
MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL |
280.000,00 |
0,00 |
0,00 |
280.000,00 |
|
1030100081051 |
MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA |
54.000,00 |
0,00 |
0,00 |
54.000,00 |
|
1030100081052 |
MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS |
802.000,00 |
0,00 |
0,00 |
802.000,00 |
|
1030100081053 |
MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE |
0,00 |
239.000,00 |
0,00 |
239.000,00 |
|
1030100081056 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |
|
1030100081058 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |
|
1030100081061 |
PROG DE TREIN, DESENV E MODERN DO SERVICO PUBLICO |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
1030100081062 |
AQUISICAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA |
85.000,00 |
0,00 |
0,00 |
85.000,00 |
|
1030100081063 |
CONTRIB A REDE CRED DO SUS ENTIDADES PRIV FILANTRO |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
1030100081211 |
CONSTRUCAO DE ACADEMIA PUBLICA |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |
|
1030100081213 |
MANUTEN DO CENTRO DE REABILITACAO LIDUINA GALVAO |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
1030100081215 |
MANUTENCAO DO CENTRO EMERGENCIAL DE SAUDE |
0,00 |
250.000,00 |
0,00 |
250.000,00 |
|
1030100081309 |
CONSTRUCAO RESTAURACAO E REFOR DE UBS |
250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
250.000,00 |
|
1030100081310 |
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA |
235.000,00 |
0,00 |
0,00 |
235.000,00 |
|
1030100081324 |
EMERGENCIA DE SAUDE - SURTOS, ENDEMIAS E PANDEMIAS |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |
|
1030100081362 |
MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
25.000,00 |
|
1030100081363 |
CONSTRUCAO DE LAVANDERIA - PA FCO NOBRE DE ALMEIDA |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
1030100081364 |
REFORMA E MANUTENCAO DA SALA DE RAIO X |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
1030100081365 |
IMPLANTACAO DO PROGRAMA- SAUDE TRABALHADOR |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
1030100081366 |
ATENDIMENTO A SAUDE MENTAL |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
1030100082018 |
MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE |
0,00 |
3.865.000,00 |
0,00 |
3.865.000,00 |
|
1030100082082 |
MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE |
0,00 |
25.000,00 |
0,00 |
25.000,00 |
|
1030100082083 |
MANUTENCAO DAS UBS |
0,00 |
50.000,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
10302 |
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
90.000,00 |
173.000,00 |
0,00 |
263.000,00 |
|
103020008 |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA |
90.000,00 |
173.000,00 |
0,00 |
263.000,00 |
|
1030200081323 |
MANUTENCAO DAS ACOES DO SAMU |
45.000,00 |
0,00 |
0,00 |
45.000,00 |
|
1030200082040 |
REST/MELHORIA POSTOS DE SAUDE DO MUNCIPIO |
45.000,00 |
0,00 |
0,00 |
45.000,00 |
|
1030200082084 |
MANUTENCAO DO TETO FINANCEIRO - MAC |
0,00 |
173.000,00 |
0,00 |
173.000,00 |
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
|||||
|
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 |
|||||
|
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO |
|||||
|
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE |
|||||
|
Exercício de 2022 |
|||||
|
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos |
|||||
|
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 |
R$ 1,00 |
||||
|
17 |
SANEAMENTO |
275.000,00 |
0,00 |
0,00 |
275.000,00 |
|
17512 |
SANEAMENTO BASICO URBANO |
275.000,00 |
0,00 |
0,00 |
275.000,00 |
|
175120008 |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA |
275.000,00 |
0,00 |
0,00 |
275.000,00 |
|
1751200081311 |
PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO |
235.000,00 |
0,00 |
0,00 |
235.000,00 |
|
1751200081312 |
MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUN. DE ATERRO SANITA |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
40.000,00 |
|
TOTAL |
3.746.000,00 |
4.612.000,00 |
0,00 |
8.358.000,00 |
|
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
|||||
|
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 |
|||||
|
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO |
|||||
|
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE |
|||||
|
Exercício de 2022 |
|||||
|
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos |
|||||
|
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 |
R$ 1,00 |
||||
|
Órgão: 04 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|||||
|
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|||||
|
CÓDIGO |
DESCRIÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
ESPECIAIS |
TOTAL |
|
08 |
ASSISTENCIA SOCIAL |
814.000,00 |
1.028.000,00 |
0,00 |
1.842.000,00 |
|
08243 |
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
0,00 |
627.000,00 |
0,00 |
627.000,00 |
|
082430009 |
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA |
0,00 |
627.000,00 |
0,00 |
627.000,00 |
|
0824300092051 |
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
0,00 |
627.000,00 |
0,00 |
627.000,00 |
|
08244 |
ASSISTENCIA COMUNITARIA |
814.000,00 |
401.000,00 |
0,00 |
1.215.000,00 |
|
082440009 |
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA |
814.000,00 |
401.000,00 |
0,00 |
1.215.000,00 |
|
0824400091241 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
0824400091242 |
APOIO A CURSOS PROFISSIONALIZANTES |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
0824400091284 |
PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DO PEIXE |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
0824400091292 |
AQUISICAO DE VEICULOS |
65.000,00 |
0,00 |
0,00 |
65.000,00 |
|
0824400091294 |
CONST. DE UNID. HABIT. POPUPALARES |
450.000,00 |
0,00 |
0,00 |
450.000,00 |
|
0824400091296 |
IMPLANTACAO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
0824400091297 |
IMPLANTACAO DO PROGRAMA COMECAR DE NOVO |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
0824400091367 |
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DO CCI |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |
|
0824400091368 |
PROG DE TREIN, DESENV E MODERN DO SERVICO PUBLICI |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
0824400092048 |
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL |
0,00 |
110.000,00 |
0,00 |
110.000,00 |
|
0824400092049 |
PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTES |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
0824400092050 |
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS |
0,00 |
45.000,00 |
0,00 |
45.000,00 |
|
0824400092052 |
MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF/CRAS |
0,00 |
55.000,00 |
0,00 |
55.000,00 |
|
0824400092053 |
MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD/SUA |
49.000,00 |
0,00 |
0,00 |
49.000,00 |
|
0824400092054 |
MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF |
0,00 |
21.000,00 |
0,00 |
21.000,00 |
|
0824400092055 |
MANUT. DO SERVICO DE CONV. E FORTALEC. DE VINC. |
0,00 |
21.000,00 |
0,00 |
21.000,00 |
|
0824400092056 |
MANUT. DO FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
0824400092057 |
MANUT. DO PROGRAMA PRIM.INFANCIA NO SUS - C. FELIZ |
0,00 |
76.000,00 |
0,00 |
76.000,00 |
|
0824400092067 |
APOIO A PROG. PROJ. A PESS COM DEFICIENCIA |
0,00 |
20.000,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
0824400092070 |
MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS |
0,00 |
38.000,00 |
0,00 |
38.000,00 |
|
TOTAL |
814.000,00 |
1.028.000,00 |
0,00 |
1.842.000,00 |
|
|
Prev. Transf. Financeiras Concedidas |
0,00 |
||||
|
Prev. Transf. Patronais Concedidas |
0,00 |
||||
|
Total Geral |
31.858.950,00 |
||||
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
|
|
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 |
|
|
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO |
|
|
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE |
|
|
Exercício de 2022 |
|
|
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos |
|
|
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 |
R$ 1,00 |
SAINT CLAY ALCANTARA S MEDEIROS
Prefeito
MIQUEIAS DE ARAUJO SOUZA
Sec. De Financas/Tesoureiro
ROBERT KENNEDY DE A. GAMA
Contador CRC/RN4475
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
|||||
|
ANEXO 7 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 |
|||||
|
DEMONSTRAÇÃO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES |
|||||
|
EXERCÍCIO DE 2022 |
|||||
|
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos. |
|||||
|
Adendo VI à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 |
R$ 1,00 |
||||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
ESPECIAIS |
TOTAL |
|
01 |
LEGISLATIVA |
|
1.258.950,00 |
|
1.258.950,00 |
|
01031 |
ACAO LEGISLATIVA |
|
1.258.950,00 |
|
1.258.950,00 |
|
010310001 |
MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL |
|
1.258.950,00 |
|
1.258.950,00 |
|
04 |
ADMINISTRACAO |
1.074.000,00 |
3.723.000,00 |
|
4.797.000,00 |
|
04122 |
ADMINISTRACAO GERAL |
564.000,00 |
1.942.000,00 |
|
2.506.000,00 |
|
041220002 |
MANUT DO GABINETE DO PREFEITO |
272.000,00 |
670.000,00 |
|
942.000,00 |
|
041220003 |
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
65.000,00 |
1.272.000,00 |
|
1.337.000,00 |
|
041229999 |
RESERVA DE CONTINGENCIA |
227.000,00 |
|
|
227.000,00 |
|
04123 |
ADMINISTRACAO FINANCEIRA |
510.000,00 |
1.781.000,00 |
|
2.291.000,00 |
|
041230003 |
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
|
165.000,00 |
|
165.000,00 |
|
041230004 |
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
510.000,00 |
1.616.000,00 |
|
2.126.000,00 |
|
08 |
ASSISTENCIA SOCIAL |
814.000,00 |
1.028.000,00 |
|
1.842.000,00 |
|
08243 |
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
|
627.000,00 |
|
627.000,00 |
|
082430009 |
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |
|
627.000,00 |
|
627.000,00 |
|
08244 |
ASSISTENCIA COMUNITARIA |
814.000,00 |
401.000,00 |
|
1.215.000,00 |
|
082440009 |
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |
814.000,00 |
401.000,00 |
|
1.215.000,00 |
|
10 |
SAUDE |
3.471.000,00 |
4.612.000,00 |
|
8.083.000,00 |
|
10122 |
ADMINISTRACAO GERAL |
|
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
101220008 |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE |
|
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
10301 |
ATENCAO BASICA |
3.381.000,00 |
4.429.000,00 |
|
7.810.000,00 |
|
103010008 |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE |
3.381.000,00 |
4.429.000,00 |
|
7.810.000,00 |
|
10302 |
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
90.000,00 |
173.000,00 |
|
263.000,00 |
|
103020008 |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE |
90.000,00 |
173.000,00 |
|
263.000,00 |
|
12 |
EDUCACAO |
1.180.000,00 |
7.048.000,00 |
|
8.228.000,00 |
|
12122 |
ADMINISTRACAO GERAL |
|
732.000,00 |
|
732.000,00 |
|
121220006 |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL |
|
732.000,00 |
|
732.000,00 |
|
12306 |
ALIMENTACAO E NUTRICAO |
|
196.000,00 |
|
196.000,00 |
|
123060006 |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL |
|
196.000,00 |
|
196.000,00 |
|
12361 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
910.000,00 |
3.120.000,00 |
|
4.030.000,00 |
|
123610006 |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL |
910.000,00 |
3.120.000,00 |
|
4.030.000,00 |
|
12364 |
ENSINO SUPERIOR |
70.000,00 |
|
|
70.000,00 |
|
123640006 |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL |
70.000,00 |
|
|
70.000,00 |
|
12365 |
EDUCACAO INFANTIL |
200.000,00 |
3.000.000,00 |
|
3.200.000,00 |
|
123650006 |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL |
200.000,00 |
3.000.000,00 |
|
3.200.000,00 |
|
13 |
CULTURA |
295.000,00 |
10.000,00 |
|
305.000,00 |
|
13392 |
DIFUSAO CULTURAL |
295.000,00 |
10.000,00 |
|
305.000,00 |
|
133920006 |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL |
295.000,00 |
10.000,00 |
|
305.000,00 |
|
15 |
URBANISMO |
2.350.000,00 |
2.139.000,00 |
|
4.489.000,00 |
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
|||||
|
ANEXO 7 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 |
|||||
|
DEMONSTRAÇÃO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES |
|||||
|
EXERCÍCIO DE 2022 |
|||||
|
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos. |
|||||
|
Adendo VI à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 |
R$ 1,00 |
||||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
ESPECIAIS |
TOTAL |
|
15451 |
INFRA-ESTRUTURA URBANA |
2.350.000,00 |
2.139.000,00 |
|
4.489.000,00 |
|
154510010 |
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, |
2.350.000,00 |
2.139.000,00 |
|
4.489.000,00 |
|
17 |
SANEAMENTO |
275.000,00 |
|
|
275.000,00 |
|
17512 |
SANEAMENTO BASICO URBANO |
275.000,00 |
|
|
275.000,00 |
|
175120008 |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE |
275.000,00 |
|
|
275.000,00 |
|
20 |
AGRICULTURA |
1.179.000,00 |
982.000,00 |
|
2.161.000,00 |
|
20606 |
EXTENSAO RURAL |
1.179.000,00 |
982.000,00 |
|
2.161.000,00 |
|
206060005 |
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1.179.000,00 |
982.000,00 |
|
2.161.000,00 |
|
23 |
COMERCIO E SERVICOS |
240.000,00 |
|
|
240.000,00 |
|
23695 |
TURISMO |
240.000,00 |
|
|
240.000,00 |
|
236950006 |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL |
240.000,00 |
|
|
240.000,00 |
|
27 |
DESPORTO E LAZER |
150.000,00 |
30.000,00 |
|
180.000,00 |
|
27812 |
DESPORTO COMUNITARIO |
150.000,00 |
30.000,00 |
|
180.000,00 |
|
278120006 |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL |
150.000,00 |
30.000,00 |
|
180.000,00 |
|
TOTAL: |
11.028.000,00 |
20.830.950,00 |
|
31.858.950,00 |
|
|
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS: |
|
||||
|
PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS: |
|
||||
|
TOTAL GERAL: |
31.858.950,00 |
||||
SAINT CLAY ALCANTARA S MEDEIROS
Prefeito
MIQUEIAS DE ARAUJO SOUZA
Sec. De Financas/Tesoureiro
ROBERT KENNEDY DE A. GAMA
Contador CRC/RN4475
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
||||
|
ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 |
||||
|
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS |
||||
|
EXERCÍCIO DE 2022 |
||||
|
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos. |
||||
|
Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 |
R$ 1,00 |
|||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
ORDINARIO |
VINCULADO |
TOTAL |
|
01 |
LEGISLATIVA |
|
|
|
|
01031 |
ACAO LEGISLATIVA |
|
|
|
|
010310001 |
MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL |
|
|
|
|
Fonte: 0.0.150.00000 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
1.258.950,00 |
|
|
|
|
|
|
|
1.258.950,00 |
|
04 |
ADMINISTRACAO |
|
|
|
|
04122 |
ADMINISTRACAO GERAL |
|
|
|
|
041220002 |
MANUT DO GABINETE DO PREFEITO |
|
|
|
|
Fonte: 0.0.150.00000 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
942.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
942.000,00 |
|
04 |
ADMINISTRACAO |
|
|
|
|
04122 |
ADMINISTRACAO GERAL |
|
|
|
|
041220003 |
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
|
|
|
|
Fonte: 0.0.150.00000 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
1.337.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
1.337.000,00 |
|
04 |
ADMINISTRACAO |
|
|
|
|
04122 |
ADMINISTRACAO GERAL |
|
|
|
|
041229999 |
RESERVA DE CONTINGENCIA |
|
|
|
|
Fonte: 0.0.150.00000 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
227.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
227.000,00 |
|
04 |
ADMINISTRACAO |
|
|
|
|
04123 |
ADMINISTRACAO FINANCEIRA |
|
|
|
|
041230003 |
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
|
|
|
|
Fonte: 0.0.150.00000 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
165.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
165.000,00 |
|
04 |
ADMINISTRACAO |
|
|
|
|
04123 |
ADMINISTRACAO FINANCEIRA |
|
|
|
|
041230004 |
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
|
|
|
|
Fonte: 0.0.150.00000 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
2.126.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2.126.000,00 |
|
08 |
ASSISTENCIA SOCIAL |
|
|
|
|
08243 |
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
|
|
|
|
082430009 |
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
|
|
|
Fonte: 0.0.150.00000 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
537.000,00 |
|
|
|
Fonte: 0.0.166.00000 |
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
|
90.000,00 |
|
|
|
|
|
|
627.000,00 |
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
||||
|
ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 |
||||
|
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS |
||||
|
EXERCÍCIO DE 2022 |
||||
|
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos. |
||||
|
Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 |
R$ 1,00 |
|||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
ORDINARIO |
VINCULADO |
TOTAL |
|
08 |
ASSISTENCIA SOCIAL |
|
|
|
|
08244 |
ASSISTENCIA COMUNITARIA |
|
|
|
|
082440009 |
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
|
|
|
Fonte: 0.0.131.10000 |
Fonte não Cadastrada |
|
|
|
|
Fonte: 0.0.150.00000 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
251.000,00 |
|
|
|
Fonte: 0.0.166.00000 |
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
|
364.000,00 |
|
|
Fonte: 0.0.166.50000 |
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência |
|
600.000,00 |
|
|
|
|
|
|
1.215.000,00 |
|
10 |
SAUDE |
|
|
|
|
10122 |
ADMINISTRACAO GERAL |
|
|
|
|
101220008 |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
|
|
|
Fonte: 0.0.150.01002 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
10.000,00 |
|
10 |
SAUDE |
|
|
|
|
10301 |
ATENCAO BASICA |
|
|
|
|
103010008 |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
|
|
|
Fonte: 0.0.150.01002 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
2.411.900,00 |
|
|
|
Fonte: 0.0.154.00000 |
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
1.800.000,00 |
|
|
|
Fonte: 0.0.160.00000 |
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - |
|
2.758.100,00 |
|
|
Fonte: 0.0.160.10000 |
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - |
|
455.000,00 |
|
|
Fonte: 0.0.160.20000 |
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - |
|
150.000,00 |
|
|
Fonte: 0.0.163.10000 |
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres |
|
192.500,00 |
|
|
Fonte: 0.0.163.20000 |
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres |
|
42.500,00 |
|
|
|
|
|
|
7.810.000,00 |
|
10 |
SAUDE |
|
|
|
|
10302 |
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
|
|
|
|
103020008 |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
|
|
|
Fonte: 0.0.121.50000 |
Fonte não Cadastrada |
|
|
|
|
Fonte: 0.0.150.01002 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
90.000,00 |
|
|
|
Fonte: 0.0.160.00000 |
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - |
|
173.000,00 |
|
|
|
|
|
|
263.000,00 |
|
12 |
EDUCACAO |
|
|
|
|
12122 |
ADMINISTRACAO GERAL |
|
|
|
|
121220006 |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO |
|
|
|
|
Fonte: 0.0.150.01001 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
732.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
732.000,00 |
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
||||
|
ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 |
||||
|
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS |
||||
|
EXERCÍCIO DE 2022 |
||||
|
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos. |
||||
|
Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 |
R$ 1,00 |
|||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
ORDINARIO |
VINCULADO |
TOTAL |
|
12 |
EDUCACAO |
|
|
|
|
12306 |
ALIMENTACAO E NUTRICAO |
|
|
|
|
123060006 |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO |
|
|
|
|
Fonte: 0.0.155.20000 |
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação |
|
196.000,00 |
|
|
|
|
|
|
196.000,00 |
|
12 |
EDUCACAO |
|
|
|
|
12361 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
|
|
|
|
123610006 |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO |
|
|
|
|
Fonte: 0.0.150.01001 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
237.500,00 |
|
|
|
Fonte: 0.0.154.00000 |
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
3.000.000,00 |
|
|
|
Fonte: 0.0.155.00000 |
Transferência do Salário-Educação |
|
120.000,00 |
|
|
Fonte: 0.0.155.10000 |
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na |
|
7.500,00 |
|
|
Fonte: 0.0.155.30000 |
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao |
|
225.000,00 |
|
|
Fonte: 0.0.156.90000 |
Outras Transferências de Recursos do FNDE |
|
290.000,00 |
|
|
Fonte: 0.0.157.00000 |
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres |
|
150.000,00 |
|
|
|
|
|
|
4.030.000,00 |
|
12 |
EDUCACAO |
|
|
|
|
12364 |
ENSINO SUPERIOR |
|
|
|
|
123640006 |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO |
|
|
|
|
Fonte: 0.0.150.00000 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
70.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
70.000,00 |
|
12 |
EDUCACAO |
|
|
|
|
12365 |
EDUCACAO INFANTIL |
|
|
|
|
123650006 |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO |
|
|
|
|
Fonte: 0.0.154.00000 |
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
3.000.000,00 |
|
|
|
Fonte: 0.0.157.00000 |
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres |
|
200.000,00 |
|
|
|
|
|
|
3.200.000,00 |
|
13 |
CULTURA |
|
|
|
|
13392 |
DIFUSAO CULTURAL |
|
|
|
|
133920006 |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO |
|
|
|
|
Fonte: 0.0.150.00000 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
175.000,00 |
|
|
|
Fonte: 0.0.170.00000 |
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
|
130.000,00 |
|
|
|
|
|
|
305.000,00 |
|
15 |
URBANISMO |
|
|
|
|
15451 |
INFRA-ESTRUTURA URBANA |
|
|
|
|
154510010 |
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO |
|
|
|
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
||||
|
ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 |
||||
|
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS |
||||
|
EXERCÍCIO DE 2022 |
||||
|
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos. |
||||
|
Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 |
R$ 1,00 |
|||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
ORDINARIO |
VINCULADO |
TOTAL |
|
Fonte: 0.0.150.00000 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
2.094.000,00 |
|
|
|
Fonte: 0.0.151.00000 |
Fonte não Cadastrada |
|
|
|
|
Fonte: 0.0.170.00000 |
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
|
1.150.000,00 |
|
|
Fonte: 0.0.170.10000 |
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
|
160.000,00 |
|
|
Fonte: 0.0.170.30000 |
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades |
|
500.000,00 |
|
|
Fonte: 0.0.170.50000 |
Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural |
60.000,00 |
|
|
|
Fonte: 0.0.170.80000 |
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais |
175.000,00 |
|
|
|
Fonte: 0.0.175.10000 |
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |
|
350.000,00 |
|
|
|
|
|
|
4.489.000,00 |
|
17 |
SANEAMENTO |
|
|
|
|
17512 |
SANEAMENTO BASICO URBANO |
|
|
|
|
175120008 |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
|
|
|
Fonte: 0.0.150.01002 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
40.000,00 |
|
|
|
Fonte: 0.0.163.10000 |
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres |
|
235.000,00 |
|
|
|
|
|
|
275.000,00 |
|
20 |
AGRICULTURA |
|
|
|
|
20606 |
EXTENSAO RURAL |
|
|
|
|
206060005 |
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
|
|
|
|
Fonte: 0.0.150.00000 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
1.556.000,00 |
|
|
|
Fonte: 0.0.170.00000 |
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
|
390.000,00 |
|
|
Fonte: 0.0.170.10000 |
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
|
100.000,00 |
|
|
Fonte: 0.0.170.40000 |
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural |
|
90.000,00 |
|
|
Fonte: 0.0.170.50000 |
Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural |
20.000,00 |
|
|
|
Fonte: 0.0.175.00000 |
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2.161.000,00 |
|
23 |
COMERCIO E SERVICOS |
|
|
|
|
23695 |
TURISMO |
|
|
|
|
236950006 |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO |
|
|
|
|
Fonte: 0.0.150.00000 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
240.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
240.000,00 |
|
27 |
DESPORTO E LAZER |
|
|
|
|
27812 |
DESPORTO COMUNITARIO |
|
|
|
|
278120006 |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO |
|
|
|
|
Fonte: 0.0.150.00000 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
60.000,00 |
|
|
|
Fonte: 0.0.157.00000 |
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres |
|
120.000,00 |
|
|
|
|
|
|
180.000,00 |
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
|||
|
ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 |
|||
|
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS |
|||
|
EXERCÍCIO DE 2022 |
|||
|
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos. |
|||
|
Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 |
R$ 1,00 |
||
|
TOTAL: |
22.620.350,00 |
9.238.600,00 |
31.858.950,00 |
|
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS: |
|
||
|
PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS: |
|
||
|
TOTAL GERAL: |
31.858.950,00 |
||
SAINT CLAY ALCANTARA S MEDEIROS
Prefeito
MIQUEIAS DE ARAUJO SOUZA
Sec. De Financas/Tesoureiro
ROBERT KENNEDY DE A. GAMA
Contador CRC/RN4475
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
||||
|
ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 |
||||
|
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS |
||||
|
EXERCÍCIO DE 2022 |
||||
|
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos. |
||||
|
Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 |
R$ 1,00 |
|||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
ORDINARIO |
VINCULADO |
TOTAL |
|
01 |
LEGISLATIVA |
1.258.950,00 |
0,00 |
1.258.950,00 |
|
01031 |
ACAO LEGISLATIVA |
1.258.950,00 |
0,00 |
1.258.950,00 |
|
010310001 |
MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL |
1.258.950,00 |
0,00 |
1.258.950,00 |
|
04 |
ADMINISTRACAO |
4.797.000,00 |
0,00 |
4.797.000,00 |
|
04122 |
ADMINISTRACAO GERAL |
2.506.000,00 |
0,00 |
2.506.000,00 |
|
041220002 |
MANUT DO GABINETE DO PREFEITO |
942.000,00 |
0,00 |
942.000,00 |
|
041220003 |
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACA |
1.337.000,00 |
0,00 |
1.337.000,00 |
|
041229999 |
RESERVA DE CONTINGENCIA |
227.000,00 |
0,00 |
227.000,00 |
|
04123 |
ADMINISTRACAO FINANCEIRA |
2.291.000,00 |
0,00 |
2.291.000,00 |
|
041230003 |
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACA |
165.000,00 |
0,00 |
165.000,00 |
|
041230004 |
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
2.126.000,00 |
0,00 |
2.126.000,00 |
|
08 |
ASSISTENCIA SOCIAL |
357.000,00 |
1.485.000,00 |
1.842.000,00 |
|
08243 |
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
87.000,00 |
540.000,00 |
627.000,00 |
|
082430009 |
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA |
87.000,00 |
540.000,00 |
627.000,00 |
|
08244 |
ASSISTENCIA COMUNITARIA |
270.000,00 |
945.000,00 |
1.215.000,00 |
|
082440009 |
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA |
270.000,00 |
945.000,00 |
1.215.000,00 |
|
10 |
SAUDE |
1.521.000,00 |
6.562.000,00 |
8.083.000,00 |
|
10122 |
ADMINISTRACAO GERAL |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
101220008 |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
10301 |
ATENCAO BASICA |
1.421.000,00 |
6.389.000,00 |
7.810.000,00 |
|
103010008 |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA |
1.421.000,00 |
6.389.000,00 |
7.810.000,00 |
|
10302 |
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
90.000,00 |
173.000,00 |
263.000,00 |
|
103020008 |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA |
90.000,00 |
173.000,00 |
263.000,00 |
|
12 |
EDUCACAO |
1.022.000,00 |
7.206.000,00 |
8.228.000,00 |
|
12122 |
ADMINISTRACAO GERAL |
732.000,00 |
0,00 |
732.000,00 |
|
121220006 |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL |
732.000,00 |
0,00 |
732.000,00 |
|
12306 |
ALIMENTACAO E NUTRICAO |
0,00 |
196.000,00 |
196.000,00 |
|
123060006 |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL |
0,00 |
196.000,00 |
196.000,00 |
|
12361 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
220.000,00 |
3.810.000,00 |
4.030.000,00 |
|
123610006 |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL |
220.000,00 |
3.810.000,00 |
4.030.000,00 |
|
12364 |
ENSINO SUPERIOR |
70.000,00 |
0,00 |
70.000,00 |
|
123640006 |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL |
70.000,00 |
0,00 |
70.000,00 |
|
12365 |
EDUCACAO INFANTIL |
0,00 |
3.200.000,00 |
3.200.000,00 |
|
123650006 |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL |
0,00 |
3.200.000,00 |
3.200.000,00 |
|
13 |
CULTURA |
175.000,00 |
130.000,00 |
305.000,00 |
|
13392 |
DIFUSAO CULTURAL |
175.000,00 |
130.000,00 |
305.000,00 |
|
133920006 |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL |
175.000,00 |
130.000,00 |
305.000,00 |
|
15 |
URBANISMO |
2.169.000,00 |
2.320.000,00 |
4.489.000,00 |
|
15451 |
INFRA-ESTRUTURA URBANA |
2.169.000,00 |
2.320.000,00 |
4.489.000,00 |
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
||||
|
ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 |
||||
|
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS |
||||
|
EXERCÍCIO DE 2022 |
||||
|
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos. |
||||
|
Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 |
R$ 1,00 |
|||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
ORDINARIO |
VINCULADO |
TOTAL |
|
154510010 |
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI |
2.169.000,00 |
2.320.000,00 |
4.489.000,00 |
|
17 |
SANEAMENTO |
40.000,00 |
235.000,00 |
275.000,00 |
|
17512 |
SANEAMENTO BASICO URBANO |
40.000,00 |
235.000,00 |
275.000,00 |
|
175120008 |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA |
40.000,00 |
235.000,00 |
275.000,00 |
|
20 |
AGRICULTURA |
1.541.000,00 |
620.000,00 |
2.161.000,00 |
|
20606 |
EXTENSAO RURAL |
1.541.000,00 |
620.000,00 |
2.161.000,00 |
|
206060005 |
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1.541.000,00 |
620.000,00 |
2.161.000,00 |
|
23 |
COMERCIO E SERVICOS |
240.000,00 |
0,00 |
240.000,00 |
|
23695 |
TURISMO |
240.000,00 |
0,00 |
240.000,00 |
|
236950006 |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL |
240.000,00 |
0,00 |
240.000,00 |
|
27 |
DESPORTO E LAZER |
60.000,00 |
120.000,00 |
180.000,00 |
|
27812 |
DESPORTO COMUNITARIO |
60.000,00 |
120.000,00 |
180.000,00 |
|
278120006 |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL |
60.000,00 |
120.000,00 |
180.000,00 |
|
TOTAL: |
13.180.950,00 |
18.678.000,00 |
31.858.950,00 |
|
|
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS: |
|
|||
|
PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS: |
|
|||
|
TOTAL GERAL: |
31.858.950,00 |
|||
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
|||||||
|
ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 |
|||||||
|
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES |
|||||||
|
EXERCÍCIO DE 2022 |
|||||||
|
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos. |
|||||||
|
Adendo VIII à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 |
R$ 1,00 |
||||||
|
ÓRGÃOS |
FUNCÕES |
||||||
|
LEGISLATIVA |
JUDICIARIA |
ESSENCIAL A JUSTICA |
ADMINISTRACAO |
DEFESA NACIONAL |
SEGURANCA PUBLICA |
RELACOES EXTERIORES |
|
|
01 - PODER LEGISLATIVO |
1.258.950,00 |
|
|
|
|
|
|
|
02 - PODER EXECUTIVO |
|
|
|
4.797.000,00 |
|
|
|
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
|
|
|
|
|
|
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL: |
1.258.950,00 |
|
|
4.797.000,00 |
|
|
|
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
|||||||
|
ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 |
|||||||
|
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES |
|||||||
|
EXERCÍCIO DE 2022 |
|||||||
|
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos. |
|||||||
|
Adendo VIII à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 |
R$ 1,00 |
||||||
|
ÓRGÃOS |
FUNCÕES |
||||||
|
ASSISTENCIA SOCIAL |
PREVIDENCIA SOCIAL |
SAUDE |
TRABALHO |
EDUCACAO |
CULTURA |
DIREITOS DA CIDADANIA |
|
|
01 - PODER LEGISLATIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 - PODER EXECUTIVO |
|
|
|
|
8.228.000,00 |
305.000,00 |
|
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
|
8.083.000,00 |
|
|
|
|
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1.842.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL: |
1.842.000,00 |
|
8.083.000,00 |
|
8.228.000,00 |
305.000,00 |
|
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
|||||||
|
ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 |
|||||||
|
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES |
|||||||
|
EXERCÍCIO DE 2022 |
|||||||
|
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos. |
|||||||
|
Adendo VIII à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 |
R$ 1,00 |
||||||
|
ÓRGÃOS |
FUNCÕES |
||||||
|
URBANISMO |
HABITACAO |
SANEAMENTO |
GESTAO AMBIENTAL |
CIENCIA E TECNOLOGIA |
AGRICULTURA |
ORGANIZACAO AGRARIA |
|
|
01 - PODER LEGISLATIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 - PODER EXECUTIVO |
4.489.000,00 |
|
|
|
|
2.161.000,00 |
|
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
|
275.000,00 |
|
|
|
|
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL: |
4.489.000,00 |
|
275.000,00 |
|
|
2.161.000,00 |
|
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
|||||||
|
ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 |
|||||||
|
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES |
|||||||
|
EXERCÍCIO DE 2022 |
|||||||
|
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos. |
|||||||
|
Adendo VIII à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 |
R$ 1,00 |
||||||
|
ÓRGÃOS |
FUNCÕES |
||||||
|
INDUSTRIA |
COMERCIO E SERVICOS |
COMUNICACOES |
ENERGIA |
TRANSPORTE |
DESPORTO E LAZER |
ENCARGOS ESPECIAIS |
|
|
01 - PODER LEGISLATIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 - PODER EXECUTIVO |
|
240.000,00 |
|
|
|
180.000,00 |
|
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
|
|
|
|
|
|
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL: |
|
240.000,00 |
|
|
|
180.000,00 |
|
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
|||||||
|
ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 |
|||||||
|
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES |
|||||||
|
EXERCÍCIO DE 2022 |
|||||||
|
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos. |
|||||||
|
Adendo VIII à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 |
R$ 1,00 |
||||||
|
ÓRGÃOS |
FUNCÕES |
||||||
|
RESERVAS |
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
01 - PODER LEGISLATIVO |
|
|
|
|
|
|
1.258.950,00 |
|
02 - PODER EXECUTIVO |
|
|
|
|
|
|
20.400.000,00 |
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
|
|
|
|
|
8.358.000,00 |
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
1.842.000,00 |
|
TOTAL: |
31.858.950,00 |
||||||
|
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS: |
|
||||||
|
PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS: |
|
||||||
|
TOTAL GERAL: |
31.858.950,00 |
||||||
SAINT CLAY ALCANTARA S MEDEIROS
Prefeito
MIQUEIAS DE ARAUJO SOUZA
Sec. De Financas/Tesoureiro
ROBERT KENNEDY DE A. GAMA
Contador CRC/RN4475
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
||||
|
QUADRO DAS DOTACOES POR ORGAO DO GOVERNO E DA ADMINISTRACAO |
||||
|
EXERCÍCIO DE 2022 |
||||
|
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos. |
||||
|
R$ 1,00 |
||||
|
CÓDIGO LOCAL |
ESPECIFICAÇÃO |
DESPESAS CORRENTES |
DESPESAS DE CAPITAL |
TOTAL |
|
01 |
PODER LEGISLATIVO |
|
|
|
|
01001 |
CAMARA MUNICIPAL |
1.203.431,00 |
55.519,00 |
1.258.950,00 |
|
02 |
PODER EXECUTIVO |
|
|
|
|
02002 |
GABINETE DO PREFEITO |
787.000,00 |
155.000,00 |
942.000,00 |
|
02003 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
1.446.000,00 |
56.000,00 |
1.502.000,00 |
|
02004 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
1.051.000,00 |
1.075.000,00 |
2.126.000,00 |
|
02005 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1.661.000,00 |
500.000,00 |
2.161.000,00 |
|
02006 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
7.641.000,00 |
1.312.000,00 |
8.953.000,00 |
|
02010 |
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO |
1.999.000,00 |
2.490.000,00 |
4.489.000,00 |
|
03 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
|
|
|
03001 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
7.193.000,00 |
1.165.000,00 |
8.358.000,00 |
|
04 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
|
|
|
04001 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1.085.000,00 |
757.000,00 |
1.842.000,00 |
|
TOTAL |
24.066.431,00 |
7.565.519,00 |
31.631.950,00 |
|
|
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
227.000,00 |
|||
|
RESERVA DO RPPS |
|
|||
|
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS |
|
|||
|
PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS |
|
|||
|
TOTAL GERAL |
31.858.950,00 |
|||
SAINT CLAY ALCANTARA S MEDEIROS
Prefeito
MIQUEIAS DE ARAUJO SOUZA
Sec. De Financas/Tesoureiro
ROBERT KENNEDY DE A. GAMA
Contador CRC/RN4475
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
|||||
|
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA |
|||||
|
POR FUNÇÕES DE GOVERNO |
|||||
|
EXERCÍCIO DE 2022 |
|||||
|
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos. |
|||||
|
Art. 2º - Parágrafo 1º - I - 4.320/64 |
|||||
|
RECEITA |
R$ |
R$ |
DESPE S A |
R$ |
R$ |
|
RECEITAS CORRENTES |
|
29.558.950,00 |
LEGISLATIVA |
|
1.258.950,00 |
|
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHOR1IA.466.950,00 |
|
|
ADMINISTRACAO |
|
4.797.000,00 |
|
CONTRIBUICOES |
450.000,00 |
|
ASSISTENCIA SOCIAL |
|
1.842.000,00 |
|
RECEITA PATRIMONIAL |
16.000,00 |
|
SAUDE |
|
8.083.000,00 |
|
RECEITA DE SERVICOS |
400.000,00 |
|
EDUCACAO |
|
8.228.000,00 |
|
TRANSFERENCIAS CORRENTES |
30.424.000,00 |
|
CULTURA |
|
305.000,00 |
|
DEDUÇÕES TRANSFERENCIAS CORRENTES |
-3.207.000,00 |
|
URBANISMO |
|
4.489.000,00 |
|
OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
9.000,00 |
|
SANEAMENTO |
|
275.000,00 |
|
RECEITAS DE CAPITAL |
|
2.300.000,00 |
AGRICULTURA |
|
2.161.000,00 |
|
OPERACOES DE CREDITO |
50.000,00 |
|
COMERCIO E SERVICOS |
|
240.000,00 |
|
ALIENACAO DE BENS |
40.000,00 |
|
DESPORTO E LAZER |
|
180.000,00 |
|
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
2.150.000,00 |
|
|
|
|
|
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |
60.000,00 |
|
|
|
|
|
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS |
|
|
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS |
|
|
|
PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS |
|
|
PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS |
|
|
|
|
TOTAL: |
31.858.950,00 |
|
TOTAL: |
31.858.950,00 |
SAINT CLAY ALCANTARA S MEDEIROS
Prefeito
MIQUEIAS DE ARAUJO SOUZA
Sec. De Financas/Tesoureiro
ROBERT KENNEDY DE A. GAMA
Contador CRC/RN4475
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
||||||
|
ANEXO IV |
||||||
|
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETO/ATIVIDADE |
||||||
|
EXERCÍCIO DE 2022 |
||||||
|
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos. |
||||||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
TOTAL |
FONTE DE RECURSOS |
CATEGORIA ECONÔMICA |
||
|
TESOURO |
OUTRAS |
CORRENTE |
CAPITAL |
|||
|
01.031.0001.2.001 |
MANUTENCAO DA CAMARA |
1.258.950,00 |
1.258.950,00 |
|
1.203.431,00 |
55.519,00 |
|
04.122.0002.1.001 |
CONTRIBUICAO PARA ASSOCIACOES E ENTIDADES |
72.000,00 |
72.000,00 |
|
72.000,00 |
|
|
04.122.0002.1.217 |
CONT. PARA ENTI. FILANTRO. E ASSOC. SEM FINS |
50.000,00 |
50.000,00 |
|
50.000,00 |
|
|
04.122.0002.1.329 |
AQUISICAO DE VEICULOS |
150.000,00 |
150.000,00 |
|
|
150.000,00 |
|
04.122.0002.2.002 |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
670.000,00 |
670.000,00 |
|
665.000,00 |
5.000,00 |
|
04.122.0003.1.004 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS |
30.000,00 |
30.000,00 |
|
|
30.000,00 |
|
04.122.0003.1.016 |
PROG DE TREIN, DESENV E MODERN DO SERVICO |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
20.000,00 |
|
|
04.122.0003.1.330 |
IMPLANTACAO DO SETOR DE PATRIMONIO |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
|
04.122.0003.1.331 |
ATUALIZACAO DO ESTATUTO DO SERVIDOR |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
|
04.122.0003.1.332 |
IMPLANTACAO DA OUVIDORIA MUNICIPAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
|
04.122.0003.2.003 |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
1.262.000,00 |
1.262.000,00 |
|
1.236.000,00 |
26.000,00 |
|
04.122.0003.2.023 |
IMP. DE PLA DE CARG. CAR. SAL. P/ TODS OS SER |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
|
04.122.9999.9.999 |
RESERVA DE CONTINGENCIA |
227.000,00 |
227.000,00 |
|
|
|
|
04.123.0003.2.063 |
CONTRIBUICAO PASEP |
165.000,00 |
165.000,00 |
|
165.000,00 |
|
|
04.123.0004.1.005 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
|
10.000,00 |
|
04.123.0004.1.043 |
RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO MERCANTIL |
150.000,00 |
150.000,00 |
|
150.000,00 |
|
|
04.123.0004.1.270 |
RESERVA PARA PAGAMENTOS DE PRECATORIOS |
300.000,00 |
300.000,00 |
|
300.000,00 |
|
|
04.123.0004.1.333 |
MODERNIZACAO TRIBUTARIA E CONTABIL |
50.000,00 |
50.000,00 |
|
50.000,00 |
|
|
04.123.0004.2.004 |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
545.000,00 |
545.000,00 |
|
540.000,00 |
5.000,00 |
|
04.123.0004.2.060 |
AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS |
601.000,00 |
601.000,00 |
|
1.000,00 |
600.000,00 |
|
04.123.0004.2.061 |
AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O PASEP |
50.000,00 |
50.000,00 |
|
5.000,00 |
45.000,00 |
|
04.123.0004.2.062 |
OUTRAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS |
100.000,00 |
100.000,00 |
|
|
100.000,00 |
|
04.123.0004.2.066 |
AMORTIZACAO DA DIVIDA COM A CAERN E COSERN |
320.000,00 |
320.000,00 |
|
5.000,00 |
315.000,00 |
|
08.243.0009.2.051 |
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. |
627.000,00 |
537.000,00 |
90.000,00 |
607.000,00 |
20.000,00 |
|
08.244.0009.1.241 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS |
50.000,00 |
30.000,00 |
20.000,00 |
|
50.000,00 |
|
08.244.0009.1.242 |
APOIO A CURSOS PROFISSIONALIZANTES |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
|
08.244.0009.1.284 |
PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DO PEIXE |
15.000,00 |
15.000,00 |
|
15.000,00 |
|
|
08.244.0009.1.292 |
AQUISICAO DE VEICULOS |
65.000,00 |
|
65.000,00 |
|
65.000,00 |
|
08.244.0009.1.294 |
CONST. DE UNID. HABIT. POPUPALARES |
450.000,00 |
|
450.000,00 |
|
450.000,00 |
|
08.244.0009.1.296 |
IMPLANTACAO DO PROGRAMA FAMILIA |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
|
08.244.0009.1.297 |
IMPLANTACAO DO PROGRAMA COMECAR DE NOVO |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
|
08.244.0009.1.367 |
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DO CCI |
150.000,00 |
|
150.000,00 |
|
150.000,00 |
|
08.244.0009.1.368 |
PROG DE TREIN, DESENV E MODERN DO SERVICO |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
|
08.244.0009.2.048 |
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL |
110.000,00 |
110.000,00 |
|
110.000,00 |
|
|
08.244.0009.2.049 |
PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA E |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
|
08.244.0009.2.050 |
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS |
45.000,00 |
45.000,00 |
|
45.000,00 |
|
|
08.244.0009.2.052 |
MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - |
55.000,00 |
1.000,00 |
54.000,00 |
50.000,00 |
5.000,00 |
|
08.244.0009.2.053 |
MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA |
49.000,00 |
|
49.000,00 |
44.000,00 |
5.000,00 |
|
08.244.0009.2.054 |
MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA |
21.000,00 |
|
21.000,00 |
15.000,00 |
6.000,00 |
|
08.244.0009.2.055 |
MANUT. DO SERVICO DE CONV. E FORTALEC. DE |
21.000,00 |
|
21.000,00 |
20.000,00 |
1.000,00 |
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
||||||
|
ANEXO IV |
||||||
|
ANEXO IV |
||||||
|
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETO/ATIVIDADE |
||||||
|
EXERCÍCIO DE 2022 |
||||||
|
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos. |
||||||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
TOTAL |
FONTE DE RECURSOS |
CATEGORIA ECONÔMICA |
||
|
TESOURO |
OUTRAS |
CORRENTE |
CAPITAL |
|||
|
08.244.0009.2.056 |
MANUT. DO FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
|
08.244.0009.2.057 |
MANUT. DO PROGRAMA PRIM.INFANCIA NO SUS - C. |
76.000,00 |
|
76.000,00 |
71.000,00 |
5.000,00 |
|
08.244.0009.2.067 |
APOIO A PROG. PROJ. A PESS COM DEFICIENCIA |
20.000,00 |
|
20.000,00 |
20.000,00 |
|
|
08.244.0009.2.070 |
MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS |
38.000,00 |
|
38.000,00 |
38.000,00 |
|
|
10.122.0008.2.068 |
MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
|
10.301.0008.1.049 |
IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE |
880.000,00 |
132.000,00 |
748.000,00 |
880.000,00 |
|
|
10.301.0008.1.050 |
MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL |
280.000,00 |
42.000,00 |
238.000,00 |
280.000,00 |
|
|
10.301.0008.1.051 |
MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA |
54.000,00 |
|
54.000,00 |
54.000,00 |
|
|
10.301.0008.1.052 |
MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES |
802.000,00 |
118.050,00 |
683.950,00 |
802.000,00 |
|
|
10.301.0008.1.053 |
MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM |
239.000,00 |
35.850,00 |
203.150,00 |
239.000,00 |
|
|
10.301.0008.1.056 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS |
150.000,00 |
22.500,00 |
127.500,00 |
|
150.000,00 |
|
10.301.0008.1.058 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS |
150.000,00 |
22.500,00 |
127.500,00 |
|
150.000,00 |
|
10.301.0008.1.061 |
PROG DE TREIN, DESENV E MODERN DO SERVICO |
15.000,00 |
15.000,00 |
|
15.000,00 |
|
|
10.301.0008.1.062 |
AQUISICAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA |
85.000,00 |
|
85.000,00 |
|
85.000,00 |
|
10.301.0008.1.063 |
CONTRIB A REDE CRED DO SUS ENTIDADES PRIV |
50.000,00 |
50.000,00 |
|
50.000,00 |
|
|
10.301.0008.1.211 |
CONSTRUCAO DE ACADEMIA PUBLICA |
150.000,00 |
|
150.000,00 |
|
150.000,00 |
|
10.301.0008.1.213 |
MANUTEN DO CENTRO DE REABILITACAO LIDUINA |
50.000,00 |
6.750,00 |
43.250,00 |
50.000,00 |
|
|
10.301.0008.1.215 |
MANUTENCAO DO CENTRO EMERGENCIAL DE |
250.000,00 |
36.750,00 |
213.250,00 |
200.000,00 |
50.000,00 |
|
10.301.0008.1.309 |
CONSTRUCAO RESTAURACAO E REFOR DE UBS |
250.000,00 |
50.000,00 |
200.000,00 |
50.000,00 |
200.000,00 |
|
10.301.0008.1.310 |
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA |
235.000,00 |
39.500,00 |
195.500,00 |
185.000,00 |
50.000,00 |
|
10.301.0008.1.324 |
EMERGENCIA DE SAUDE - SURTOS, ENDEMIAS E |
150.000,00 |
|
150.000,00 |
130.000,00 |
20.000,00 |
|
10.301.0008.1.362 |
MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA |
25.000,00 |
25.000,00 |
|
25.000,00 |
|
|
10.301.0008.1.363 |
CONSTRUCAO DE LAVANDERIA - PA FCO NOBRE DE |
15.000,00 |
15.000,00 |
|
15.000,00 |
|
|
10.301.0008.1.364 |
REFORMA E MANUTENCAO DA SALA DE RAIO X |
15.000,00 |
15.000,00 |
|
15.000,00 |
|
|
10.301.0008.1.365 |
IMPLANTACAO DO PROGRAMA- SAUDE |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
|
10.301.0008.1.366 |
ATENDIMENTO A SAUDE MENTAL |
15.000,00 |
15.000,00 |
|
15.000,00 |
|
|
10.301.0008.2.018 |
MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECR. MUNICIPAL DE |
3.865.000,00 |
3.536.000,00 |
329.000,00 |
3.815.000,00 |
50.000,00 |
|
10.301.0008.2.082 |
MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE |
25.000,00 |
25.000,00 |
|
25.000,00 |
|
|
10.301.0008.2.083 |
MANUTENCAO DAS UBS |
50.000,00 |
|
50.000,00 |
50.000,00 |
|
|
10.302.0008.1.323 |
MANUTENCAO DAS ACOES DO SAMU |
45.000,00 |
45.000,00 |
|
45.000,00 |
|
|
10.302.0008.2.040 |
REST/MELHORIA POSTOS DE SAUDE DO MUNCIPIO |
45.000,00 |
45.000,00 |
|
20.000,00 |
25.000,00 |
|
10.302.0008.2.084 |
MANUTENCAO DO TETO FINANCEIRO - MAC |
173.000,00 |
|
173.000,00 |
173.000,00 |
|
|
12.122.0006.2.074 |
MAN. ATIV. SEC. MUN. SUP. IMP. GRAD. INT. 2022 |
732.000,00 |
732.000,00 |
|
652.000,00 |
80.000,00 |
|
12.306.0006.2.075 |
FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR |
196.000,00 |
|
196.000,00 |
196.000,00 |
|
|
12.361.0006.1.025 |
AQUISICAO E MANUTENCAO DOS TRANSPORTES |
250.000,00 |
25.000,00 |
225.000,00 |
110.000,00 |
140.000,00 |
|
12.361.0006.1.029 |
CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNID |
250.000,00 |
50.000,00 |
200.000,00 |
50.000,00 |
200.000,00 |
|
12.361.0006.1.030 |
AQUISICAO DE EQUIP. P ESCOLAS MUNICIPAIS |
80.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
|
80.000,00 |
|
12.361.0006.1.035 |
PROG DE TREIN, DESENV E MODERN DO SERVICO |
25.000,00 |
25.000,00 |
|
25.000,00 |
|
|
12.361.0006.1.226 |
REVITALIZACAO E MANUT DA BIBLIOTECA PUBLI |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
20.000,00 |
|
|
12.361.0006.1.301 |
CONSTRUCAO DE AUDITORIO A SEDE DA |
50.000,00 |
50.000,00 |
|
20.000,00 |
30.000,00 |
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
||||||
|
ANEXO IV |
||||||
|
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETO/ATIVIDADE |
||||||
|
EXERCÍCIO DE 2022 |
||||||
|
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos. |
||||||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
TOTAL |
FONTE DE RECURSOS |
CATEGORIA ECONÔMICA |
||
|
TESOURO |
OUTRAS |
CORRENTE |
CAPITAL |
|||
|
12.361.0006.1.302 |
AQUISICAO DE VEICULOS PARA A REDE MUNICIPAL |
50.000,00 |
|
50.000,00 |
|
50.000,00 |
|
12.361.0006.1.303 |
AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA ALUNOS |
15.000,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
15.000,00 |
|
|
12.361.0006.1.304 |
AQUISI. DE FARDAMENTO PARA ALUNOS DA RME |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
20.000,00 |
|
|
12.361.0006.1.327 |
CONSTRUCAO E OU REFORMA DE QUADRAS DE |
150.000,00 |
|
150.000,00 |
|
150.000,00 |
|
12.361.0006.2.059 |
MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO |
120.000,00 |
|
120.000,00 |
110.000,00 |
10.000,00 |
|
12.361.0006.2.076 |
FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 70% |
2.100.000,00 |
2.100.000,00 |
|
2.100.000,00 |
|
|
12.361.0006.2.078 |
FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% |
900.000,00 |
900.000,00 |
|
868.000,00 |
32.000,00 |
|
12.364.0006.1.342 |
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DE |
50.000,00 |
50.000,00 |
|
50.000,00 |
|
|
12.364.0006.1.343 |
OFERTAS DE CURSOS PREPARATORIOS PARA |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
20.000,00 |
|
|
12.365.0006.1.341 |
CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHE |
200.000,00 |
|
200.000,00 |
|
200.000,00 |
|
12.365.0006.2.077 |
FUNDEB - ENSINO INFANTIL - 70% |
2.100.000,00 |
2.100.000,00 |
|
2.100.000,00 |
|
|
12.365.0006.2.079 |
FUNDEB - ENSINO INFANTIL - 30% |
900.000,00 |
900.000,00 |
|
868.000,00 |
32.000,00 |
|
13.392.0006.1.200 |
PROGRAMA DE INCENTIVO A ATIV CULT E FEST |
30.000,00 |
30.000,00 |
|
30.000,00 |
|
|
13.392.0006.1.207 |
APOIO FIN A BANDA DE MUSICAS PROJ TURIST |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
7.000,00 |
3.000,00 |
|
13.392.0006.1.229 |
REFORMA E RESTAURACAO DO PATRIMONIO |
150.000,00 |
20.000,00 |
130.000,00 |
20.000,00 |
130.000,00 |
|
13.392.0006.1.283 |
INSTALACAO E MANUTENCAO DE MUSEU |
25.000,00 |
25.000,00 |
|
20.000,00 |
5.000,00 |
|
13.392.0006.1.307 |
APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DE QUADRILHAS |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
20.000,00 |
|
|
13.392.0006.1.344 |
REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO INTEGRADO |
30.000,00 |
30.000,00 |
|
30.000,00 |
|
|
13.392.0006.1.345 |
RECUPERACAO E INSTALACAO DO PONTO |
30.000,00 |
30.000,00 |
|
30.000,00 |
|
|
13.392.0006.2.080 |
CRIACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
|
15.451.0010.1.076 |
CONSTRUCAO E OU RESTAURACAO DE PRACAS |
150.000,00 |
50.000,00 |
100.000,00 |
50.000,00 |
100.000,00 |
|
15.451.0010.1.222 |
CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA PASSAGEIRO |
40.000,00 |
40.000,00 |
|
|
40.000,00 |
|
15.451.0010.1.314 |
PAV. E DRENAGEM RUAS COM PAR. POV. JOAO |
800.000,00 |
100.000,00 |
700.000,00 |
|
800.000,00 |
|
15.451.0010.1.315 |
MANUTENCAO E RECUPE. DE RUAS E ESTRADAS |
100.000,00 |
100.000,00 |
|
100.000,00 |
|
|
15.451.0010.1.316 |
AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PREDIOS |
50.000,00 |
50.000,00 |
|
50.000,00 |
|
|
15.451.0010.1.317 |
ELABORACAO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO |
15.000,00 |
15.000,00 |
|
15.000,00 |
|
|
15.451.0010.1.319 |
IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA DE LIXO |
50.000,00 |
50.000,00 |
|
50.000,00 |
|
|
15.451.0010.1.353 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
|
20.000,00 |
|
15.451.0010.1.354 |
CONSTRUCAO DE GARAGEM - FROTA DE VEICULOS |
50.000,00 |
50.000,00 |
|
50.000,00 |
|
|
15.451.0010.1.355 |
CONSTRUCAO DE TERMINAL RODOVIARIO |
200.000,00 |
|
200.000,00 |
|
200.000,00 |
|
15.451.0010.1.356 |
AQUISICAO DE VEICULOS |
60.000,00 |
|
60.000,00 |
|
60.000,00 |
|
15.451.0010.1.357 |
CONSTRUCAO DE MORADIAS - ZONA URBANA E |
150.000,00 |
|
150.000,00 |
|
150.000,00 |
|
15.451.0010.1.358 |
REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO |
50.000,00 |
50.000,00 |
|
50.000,00 |
|
|
15.451.0010.1.359 |
COMPLEMENTACAO DA PAVIMENTACAO SERRA DO |
500.000,00 |
|
500.000,00 |
|
500.000,00 |
|
15.451.0010.1.360 |
IMPLANTACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO |
15.000,00 |
15.000,00 |
|
15.000,00 |
|
|
15.451.0010.1.361 |
AQUISICAO DE MAQUINAS PESADAS |
100.000,00 |
|
100.000,00 |
|
100.000,00 |
|
15.451.0010.2.022 |
MANUT.DAS ATIV.DA SECR.OBRAS, SERV URBANOS |
1.789.000,00 |
1.789.000,00 |
|
1.369.000,00 |
420.000,00 |
|
15.451.0010.2.044 |
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA |
350.000,00 |
|
350.000,00 |
250.000,00 |
100.000,00 |
|
17.512.0008.1.311 |
PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO |
235.000,00 |
|
235.000,00 |
|
235.000,00 |
|
17.512.0008.1.312 |
MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUN. DE |
40.000,00 |
40.000,00 |
|
40.000,00 |
|
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
||||||
|
ANEXO IV |
||||||
|
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETO/ATIVIDADE |
||||||
|
EXERCÍCIO DE 2022 |
||||||
|
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos. |
||||||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
TOTAL |
FONTE DE RECURSOS |
CATEGORIA ECONÔMICA |
||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
TOTAL |
TESOURO |
OUTRAS |
CORRENTE |
CAPITAL |
|
20.606.0005.1.007 |
CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ACUDES E |
150.000,00 |
50.000,00 |
100.000,00 |
50.000,00 |
100.000,00 |
|
20.606.0005.1.013 |
CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE POCOS E |
100.000,00 |
20.000,00 |
80.000,00 |
20.000,00 |
80.000,00 |
|
20.606.0005.1.017 |
EXPANSAO DA REDE ELETRICA RURAL |
50.000,00 |
50.000,00 |
|
50.000,00 |
|
|
20.606.0005.1.285 |
PROG DE TREIN, DESENV E MODERN DO SERVICO |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
|
20.606.0005.1.286 |
AQUISICAO DE VEICULOS E ACESSORIOS |
100.000,00 |
10.000,00 |
90.000,00 |
10.000,00 |
90.000,00 |
|
20.606.0005.1.288 |
APOIO AO PEQ. PROD. RURAL CRIAR PROG |
50.000,00 |
50.000,00 |
|
50.000,00 |
|
|
20.606.0005.1.289 |
PROGRAMA DE ARBORIZACAO DO PERIMETRO |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
|
20.606.0005.1.290 |
PERFURACAO DE POCOS TUBULARES NA ZONA |
150.000,00 |
150.000,00 |
|
150.000,00 |
|
|
20.606.0005.1.291 |
PROGRAMA DE VACINACAO ANIMAL |
15.000,00 |
15.000,00 |
|
15.000,00 |
|
|
20.606.0005.1.326 |
FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS |
21.000,00 |
21.000,00 |
|
21.000,00 |
|
|
20.606.0005.1.334 |
INSTALACAO DE DESSALINIZADORES |
50.000,00 |
50.000,00 |
|
25.000,00 |
25.000,00 |
|
20.606.0005.1.335 |
IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA FEIRA LIVRE |
50.000,00 |
50.000,00 |
|
50.000,00 |
|
|
20.606.0005.1.336 |
APOIO AO CORTE DE TERRA |
163.000,00 |
163.000,00 |
|
163.000,00 |
|
|
20.606.0005.1.337 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS |
70.000,00 |
|
70.000,00 |
|
70.000,00 |
|
20.606.0005.1.338 |
IMPLANTACAO E AMPLIACAO DE ADUTORAS |
150.000,00 |
|
150.000,00 |
50.000,00 |
100.000,00 |
|
20.606.0005.1.339 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS |
15.000,00 |
15.000,00 |
|
|
15.000,00 |
|
20.606.0005.1.340 |
CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE MATA BURROS |
25.000,00 |
25.000,00 |
|
15.000,00 |
10.000,00 |
|
20.606.0005.2.008 |
MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE |
772.000,00 |
772.000,00 |
|
762.000,00 |
10.000,00 |
|
20.606.0005.2.071 |
MANUTENCAO DO ABATEDOURO PUBLICO |
25.000,00 |
25.000,00 |
|
25.000,00 |
|
|
20.606.0005.2.072 |
MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL |
35.000,00 |
35.000,00 |
|
35.000,00 |
|
|
20.606.0005.2.073 |
RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS |
150.000,00 |
60.000,00 |
90.000,00 |
150.000,00 |
|
|
23.695.0006.1.308 |
PROGRAMAS DE INCENTIVO A EVENTOS E FESTAS |
60.000,00 |
60.000,00 |
|
60.000,00 |
|
|
23.695.0006.1.346 |
CRIACAO DO FESTIVAL DE MUSICA |
40.000,00 |
40.000,00 |
|
40.000,00 |
|
|
23.695.0006.1.347 |
FOMENTAR O TURISMO RELIGIOSO |
50.000,00 |
50.000,00 |
|
50.000,00 |
|
|
23.695.0006.1.348 |
CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE ARTESANATO |
50.000,00 |
50.000,00 |
|
|
50.000,00 |
|
23.695.0006.1.349 |
REALIZAR FANTOUR/FAMPRESS |
15.000,00 |
15.000,00 |
|
15.000,00 |
|
|
23.695.0006.1.350 |
ESTRUTURAR TRILHAS ECOLOGICAS |
15.000,00 |
15.000,00 |
|
15.000,00 |
|
|
23.695.0006.1.351 |
SINALIZACAO TURISTICA |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
|
27.812.0006.1.352 |
CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESTADIO DE |
150.000,00 |
30.000,00 |
120.000,00 |
30.000,00 |
120.000,00 |
|
27.812.0006.2.081 |
APOIO AO ESPORTE EM GERAL |
30.000,00 |
30.000,00 |
|
30.000,00 |
|
|
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS |
|
|
|
|
|
|
|
PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL GERAL |
31.858.950,00 |
22.620.350,00 |
9.238.600,00 |
24.066.431,00 |
7.565.519,00 |
|
SAINT CLAY ALCANTARA S MEDEIROS
Prefeito
MIQUEIAS DE ARAUJO SOUZA
Sec. De Financas/Tesoureiro
ROBERT KENNEDY DE A. GAMA
Contador CRC/RN4475
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
||||
|
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 |
||||
|
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL |
||||
|
EXERCÍCIO DE 2022 |
||||
|
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos. |
||||
|
Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 |
R$ 1,00 |
|||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
GRUPO |
CATEG. ECONÔMICA |
|
3.0.00.00.00.00.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
24.066.431,00 |
|
3.1.00.00.00.00.00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
15.215.295,00 |
|
|
3.1.90.00.00.00.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
|
|
|
3.1.90.04.00.00.00 |
Contratacao por Tempo Determinado |
46.524,00 |
|
|
|
3.1.90.11.00.00.00 |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
12.581.705,00 |
|
|
|
3.1.90.13.00.00.00 |
Obrigacoes Patronais |
2.157.784,00 |
|
|
|
3.1.90.16.00.00.00 |
Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil |
18.524,00 |
|
|
|
3.1.90.91.00.00.00 |
Sentencas Judiciais |
313.000,00 |
|
|
|
3.1.90.92.00.00.00 |
Despesas de Exercicios Anteriores |
84.024,00 |
|
|
|
3.1.90.94.00.00.00 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
13.734,00 |
|
|
|
3.2.00.00.00.00.00 |
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA |
|
11.000,00 |
|
|
3.2.90.00.00.00.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
|
|
|
3.2.90.21.00.00.00 |
Juros sobre a Divida por Contrato |
11.000,00 |
|
|
|
3.3.00.00.00.00.00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
8.840.136,00 |
|
|
3.3.50.00.00.00.00 |
Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos |
|
|
|
|
3.3.50.41.00.00.00 |
Contribuicoes |
240.500,00 |
|
|
|
3.3.71.00.00.00.00 |
Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio |
|
|
|
|
3.3.71.70.00.00.00 |
Rateio pela Participacao em Consorcio Publico |
85.000,00 |
|
|
|
3.3.90.00.00.00.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
|
|
|
3.3.90.10.00.00.00 |
Outros Beneficios de Natureza Social |
165.000,00 |
|
|
|
3.3.90.14.00.00.00 |
Diarias - Civil |
162.534,00 |
|
|
|
3.3.90.18.00.00.00 |
Auxilio Financeiro a Estudantes |
50.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30.00.00.00 |
Material de Consumo |
2.350.987,00 |
|
|
|
3.3.90.32.00.00.00 |
Material de Distribuicao Gratuita |
121.000,00 |
|
|
|
3.3.90.33.00.00.00 |
Passagens e Despesas com Locomocao |
49.602,00 |
|
|
|
3.3.90.35.00.00.00 |
Servicos de Consultoria |
177.524,00 |
|
|
|
3.3.90.36.00.00.00 |
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
1.117.746,00 |
|
|
|
3.3.90.37.00.00.00 |
Locacao de Mao-de-Obra |
2.523,00 |
|
|
|
3.3.90.39.00.00.00 |
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
3.940.396,00 |
|
|
|
3.3.90.40.00.00.00 |
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao |
227.200,00 |
|
|
|
3.3.90.41.00.00.00 |
CONTRIBUICOES |
56.867,00 |
|
|
|
3.3.90.48.00.00.00 |
Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas |
34.000,00 |
|
|
|
3.3.90.49.00.00.00 |
Auxilio-Transporte |
3.000,00 |
|
|
|
3.3.90.92.00.00.00 |
Despesas de Exercicios Anteriores |
30.524,00 |
|
|
|
3.3.90.93.00.00.00 |
Indenizacoes e Restituicoes |
25.733,00 |
|
|
|
4.0.00.00.00.00.00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
7.565.519,00 |
|
4.4.00.00.00.00.00 |
INVESTIMENTOS |
|
6.505.519,00 |
|
|
4.4.90.00.00.00.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
|
|
|
4.4.90.51.00.00.00 |
Obras e Instalacoes |
4.503.807,00 |
|
|
|
4.4.90.52.00.00.00 |
Equipamentos e Material Permanente |
2.000.712,00 |
|
|
|
4.4.90.92.00.00.00 |
Despesas de Exercicios Anteriores |
1.000,00 |
|
|
|
4.6.00.00.00.00.00 |
AMORTIZACAO DA DIVIDA |
|
1.060.000,00 |
|
|
4.6.90.00.00.00.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
|
|
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
||||
|
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 |
||||
|
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL |
||||
|
EXERCÍCIO DE 2022 |
||||
|
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos. |
||||
|
Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 |
R$ 1,00 |
|||
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
GRUPO |
CATEG. ECONÔMICA |
|
4.6.90.71.00.00.00 |
Principal da Divida Contratual Resgatado |
1.060.000,00 |
|
|
|
9.0.00.00.00.00.00 |
Reserva de Contingencia |
227.000,00 |
227.000,00 |
227.000,00 |
|
TOTAL: |
31.858.950,00 |
|||
|
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS: |
|
|
||
|
PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS: |
|
|
||
|
TOTAL GERAL: |
|
31.858.950,00 |
||
SAINT CLAY ALCANTARA S MEDEIROS
Prefeito
MIQUEIAS DE ARAUJO SOUZA
Sec. De Financas/Tesoureiro
ROBERT KENNEDY DE A. GAMA
Contador CRC/RN4475
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE |
||
|
PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
||
|
CNPJ: 08.181.562/0001.90 |
||
|
Rua Teonia Amaral - 0000290 - Centro |
||
|
Telefone (084)3435-2552 |
||
|
florania-gabinete@rn.gov.br |
||
|
ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022 |
||
|
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais |
||
|
01 |
PODER LEGISLATIVO |
|
|
01.001 |
CAMARA MUNICIPAL |
|
|
Código |
Especificação |
Valor |
|
01 |
LEGISLATIVA |
|
|
01.031 |
ACAO LEGISLATIVA |
|
|
01.031.0001 |
MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL |
|
|
01.031.0001.2001 |
MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
319004000000 |
0001 Contratacao por Tempo Determinado |
2.524,00 |
|
319011000000 |
0002 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
769.705,00 |
|
319013000000 |
0003 Obrigacoes Patronais |
179.284,00 |
|
319016000000 |
0004 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil |
2.524,00 |
|
319092000000 |
0005 Despesas de Exercicios Anteriores |
2.524,00 |
|
319094000000 |
0006 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
13.734,00 |
|
339014000000 |
0007 Diarias - Civil |
24.034,00 |
|
339030000000 |
0008 Material de Consumo |
18.987,00 |
|
339033000000 |
0009 Passagens e Despesas com Locomocao |
7.102,00 |
|
339035000000 |
0010 Servicos de Consultoria |
2.524,00 |
|
339036000000 |
0011 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
8.246,00 |
|
339037000000 |
0012 Locacao de Mao-de-Obra |
2.523,00 |
|
339039000000 |
0013 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
112.396,00 |
|
339040000000 |
0014 Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao |
32.700,00 |
|
339041000000 |
0015 CONTRIBUICOES |
6.867,00 |
|
339092000000 |
0016 Despesas de Exercicios Anteriores |
2.524,00 |
|
339093000000 |
0017 Indenizacoes e Restituicoes |
15.233,00 |
|
449051000000 |
0018 Obras e Instalacoes |
32.807,00 |
|
449052000000 |
0019 Equipamentos e Material Permanente |
22.712,00 |
|
|
1.258.950,00 |
|
|
Total do Órgão/Unidade: |
1.258.950,00 |
|
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE |
||
|
PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
||
|
CNPJ: 08.181.562/0001.90 |
||
|
Rua Teonia Amaral - 0000290 - Centro |
||
|
Telefone (084)3435-2552 |
||
|
florania-gabinete@rn.gov.br |
||
|
ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022 |
||
|
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais |
||
|
02 |
PODER EXECUTIVO |
|
|
02.002 |
GABINETE DO PREFEITO |
|
|
Código |
Especificação |
Valor |
|
04 |
ADMINISTRACAO |
|
|
04.122 |
ADMINISTRACAO GERAL |
|
|
04.122.0002 |
MANUT DO GABINETE DO PREFEITO |
|
|
04.122.0002.1001 |
CONTRIBUICAO PARA ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASS |
|
|
335041000000 |
0020 Contribuicoes |
72.000,00 |
|
|
72.000,00 |
|
|
04.122.0002.1217 |
CONT. PARA ENTI. FILANTRO. E ASSOC. SEM FINS LUCRA |
|
|
335041000000 |
0021 Contribuicoes |
50.000,00 |
|
|
50.000,00 |
|
|
04.122.0002.1329 |
AQUISICAO DE VEICULOS |
|
|
449052000000 |
0022 Equipamentos e Material Permanente |
150.000,00 |
|
|
150.000,00 |
|
|
04.122.0002.2002 |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
|
|
319004000000 |
0023 Contratacao por Tempo Determinado |
1.500,00 |
|
319011000000 |
0024 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
500.000,00 |
|
319013000000 |
0025 Obrigacoes Patronais |
2.500,00 |
|
319016000000 |
0026 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil |
2.000,00 |
|
319092000000 |
0027 Despesas de Exercicios Anteriores |
2.500,00 |
|
335041000000 |
0028 Contribuicoes |
11.500,00 |
|
339014000000 |
0029 Diarias - Civil |
25.000,00 |
|
339030000000 |
0030 Material de Consumo |
35.000,00 |
|
339032000000 |
0031 Material de Distribuicao Gratuita |
5.000,00 |
|
339033000000 |
0032 Passagens e Despesas com Locomocao |
15.000,00 |
|
339036000000 |
0033 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
10.000,00 |
|
339039000000 |
0034 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
50.000,00 |
|
339048000000 |
0035 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas |
5.000,00 |
|
449052000000 |
0036 Equipamentos e Material Permanente |
5.000,00 |
|
|
|
670.000,00 |
|
Total do Órgão/Unidade: |
942.000,00 |
|
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE |
||
|
PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
||
|
CNPJ: 08.181.562/0001.90 |
||
|
Rua Teonia Amaral - 0000290 - Centro |
||
|
Telefone (084)3435-2552 |
||
|
florania-gabinete@rn.gov.br |
||
|
ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022 |
||
|
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais |
||
|
02 |
PODER EXECUTIVO |
|
|
02.003 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
|
|
Código |
Especificação |
Valor |
|
04 |
ADMINISTRACAO |
|
|
04.122 |
ADMINISTRACAO GERAL |
|
|
04.122.0003 |
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACA |
|
|
04.122.0003.1004 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS |
|
|
449052000000 |
0037 Equipamentos e Material Permanente |
30.000,00 |
|
|
30.000,00 |
|
|
04.122.0003.1016 |
PROG DE TREIN, DESENV E MODERN DO SERVICO PUBLICO |
|
|
339039000000 |
0038 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
20.000,00 |
|
|
20.000,00 |
|
|
04.122.0003.1330 |
IMPLANTACAO DO SETOR DE PATRIMONIO |
|
|
339039000000 |
0039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
5.000,00 |
|
|
5.000,00 |
|
|
04.122.0003.1331 |
ATUALIZACAO DO ESTATUTO DO SERVIDOR PUBLICO |
|
|
339039000000 |
0040 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
5.000,00 |
|
|
5.000,00 |
|
|
04.122.0003.1332 |
IMPLANTACAO DA OUVIDORIA MUNICIPAL |
|
|
339039000000 |
0041 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
5.000,00 |
|
|
5.000,00 |
|
|
04.122.0003.2003 |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
|
|
319004000000 |
0042 Contratacao por Tempo Determinado |
1.500,00 |
|
319011000000 |
0043 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
330.000,00 |
|
319013000000 |
0044 Obrigacoes Patronais |
380.000,00 |
|
319016000000 |
0045 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil |
10.000,00 |
|
319092000000 |
0046 Despesas de Exercicios Anteriores |
35.000,00 |
|
335041000000 |
0047 Contribuicoes |
5.000,00 |
|
339014000000 |
0048 Diarias - Civil |
5.000,00 |
|
339030000000 |
0049 Material de Consumo |
30.000,00 |
|
339033000000 |
0050 Passagens e Despesas com Locomocao |
5.000,00 |
|
339035000000 |
0051 Servicos de Consultoria |
160.000,00 |
|
339036000000 |
0052 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
10.000,00 |
|
339039000000 |
0053 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
236.000,00 |
|
339040000000 |
0054 Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao |
25.000,00 |
|
339092000000 |
0055 Despesas de Exercicios Anteriores |
1.000,00 |
|
339093000000 |
0056 Indenizacoes e Restituicoes |
2.500,00 |
|
449052000000 |
0057 Equipamentos e Material Permanente |
25.000,00 |
|
449092000000 |
0058 Despesas de Exercicios Anteriores |
1.000,00 |
|
|
1.262.000,00 |
|
|
04.122.0003.2023 |
IMP. DE PLA DE CARG. CAR. SAL. P/ TODS OS SER MUNI |
|
|
339039000000 |
0059 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
10.000,00 |
|
|
10.000,00 |
|
|
04.123 |
ADMINISTRACAO FINANCEIRA |
|
|
04.123.0003 |
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACA |
|
|
04.123.0003.2063 |
CONTRIBUICAO PASEP |
|
|
339010000000 |
0060 Outros Beneficios de Natureza Social |
165.000,00 |
|
|
165.000,00 |
|
|
Total do Órgão/Unidade: |
1.502.000,00 |
|
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE |
||
|
PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
||
|
CNPJ: 08.181.562/0001.90 |
||
|
Rua Teonia Amaral - 0000290 - Centro |
||
|
Telefone (084)3435-2552 |
||
|
florania-gabinete@rn.gov.br |
||
|
ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022 |
||
|
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais |
||
|
02 |
PODER EXECUTIVO |
|
|
02.004 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
|
|
Código |
Especificação |
Valor |
|
04 |
ADMINISTRACAO |
|
|
04.122 |
ADMINISTRACAO GERAL |
|
|
04.122.9999 |
RESERVA DE CONTINGENCIA |
|
|
04.122.9999.9999 |
RESERVA DE CONTINGENCIA |
|
|
900000000000 |
0061 Reserva de Contingencia |
227.000,00 |
|
|
227.000,00 |
|
|
04.123 |
ADMINISTRACAO FINANCEIRA |
|
|
04.123.0004 |
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
|
|
04.123.0004.1005 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS |
|
|
449052000000 |
0062 Equipamentos e Material Permanente |
10.000,00 |
|
|
10.000,00 |
|
|
04.123.0004.1043 |
RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO MERCANTIL |
|
|
339039000000 |
0063 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
150.000,00 |
|
|
150.000,00 |
|
|
04.123.0004.1270 |
RESERVA PARA PAGAMENTOS DE PRECATORIOS |
|
|
319091000000 |
0064 Sentencas Judiciais |
300.000,00 |
|
|
300.000,00 |
|
|
04.123.0004.1333 |
MODERNIZACAO TRIBUTARIA E CONTABIL |
|
|
339039000000 |
0065 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
50.000,00 |
|
|
50.000,00 |
|
|
04.123.0004.2004 |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
|
|
319004000000 |
0066 Contratacao por Tempo Determinado |
1.500,00 |
|
319011000000 |
0067 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
290.000,00 |
|
319013000000 |
0068 Obrigacoes Patronais |
5.000,00 |
|
319016000000 |
0069 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil |
2.000,00 |
|
319091000000 |
0070 Sentencas Judiciais |
13.000,00 |
|
319092000000 |
0071 Despesas de Exercicios Anteriores |
5.000,00 |
|
335041000000 |
0072 Contribuicoes |
1.000,00 |
|
339014000000 |
0073 Diarias - Civil |
2.000,00 |
|
339030000000 |
0074 Material de Consumo |
10.000,00 |
|
339033000000 |
0075 Passagens e Despesas com Locomocao |
2.000,00 |
|
339035000000 |
0076 Servicos de Consultoria |
5.000,00 |
|
339036000000 |
0077 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
5.000,00 |
|
339039000000 |
0078 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
60.000,00 |
|
339040000000 |
0079 Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao |
134.500,00 |
|
339092000000 |
0080 Despesas de Exercicios Anteriores |
1.000,00 |
|
339093000000 |
0081 Indenizacoes e Restituicoes |
3.000,00 |
|
449052000000 |
0082 Equipamentos e Material Permanente |
5.000,00 |
|
|
545.000,00 |
|
|
04.123.0004.2060 |
AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS |
|
|
329021000000 |
0083 Juros sobre a Divida por Contrato |
1.000,00 |
|
469071000000 |
0084 Principal da Divida Contratual Resgatado |
600.000,00 |
|
|
601.000,00 |
|
|
04.123.0004.2061 |
AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O PASEP |
|
|
329021000000 |
0085 Juros sobre a Divida por Contrato |
5.000,00 |
|
469071000000 |
0086 Principal da Divida Contratual Resgatado |
45.000,00 |
|
|
50.000,00 |
|
|
04.123.0004.2062 |
OUTRAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS |
|
|
469071000000 |
0087 Principal da Divida Contratual Resgatado |
100.000,00 |
|
|
100.000,00 |
|
|
04.123.0004.2066 |
AMORTIZACAO DA DIVIDA COM A CAERN E COSERN |
|
|
329021000000 |
0088 Juros sobre a Divida por Contrato |
5.000,00 |
|
469071000000 |
0089 Principal da Divida Contratual Resgatado |
315.000,00 |
|
|
320.000,00 |
|
|
Total do Órgão/Unidade: |
2.353.000,00 |
|
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE |
||
|
PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
||
|
CNPJ: 08.181.562/0001.90 |
||
|
Rua Teonia Amaral - 0000290 - Centro |
||
|
Telefone (084)3435-2552 |
||
|
florania-gabinete@rn.gov.br |
||
|
ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022 |
||
|
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais |
||
|
02 |
PODER EXECUTIVO |
|
|
02.005 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
|
|
Código |
Especificação |
Valor |
|
20 |
AGRICULTURA |
|
|
20.606 |
EXTENSAO RURAL |
|
|
20.606.0005 |
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
|
|
20.606.0005.1007 |
CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ACUDES E BARRAGENS |
|
|
339036000000 |
0090 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
10.000,00 |
|
339039000000 |
0091 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
40.000,00 |
|
449051000000 |
0092 Obras e Instalacoes |
100.000,00 |
|
|
150.000,00 |
|
|
20.606.0005.1013 |
CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE POCOS E RESERVATORIOS |
|
|
339036000000 |
0093 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
5.000,00 |
|
339039000000 |
0094 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
15.000,00 |
|
449051000000 |
0095 Obras e Instalacoes |
80.000,00 |
|
|
100.000,00 |
|
|
20.606.0005.1017 |
EXPANSAO DA REDE ELETRICA RURAL |
|
|
339030000000 |
0096 Material de Consumo |
20.000,00 |
|
339039000000 |
0097 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
30.000,00 |
|
|
50.000,00 |
|
|
20.606.0005.1285 |
PROG DE TREIN, DESENV E MODERN DO SERVICO PUBLICO |
|
|
339039000000 |
0098 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
10.000,00 |
|
|
10.000,00 |
|
|
20.606.0005.1286 |
AQUISICAO DE VEICULOS E ACESSORIOS |
|
|
339030000000 |
0099 Material de Consumo |
10.000,00 |
|
449052000000 |
0100 Equipamentos e Material Permanente |
90.000,00 |
|
|
100.000,00 |
|
|
20.606.0005.1288 |
APOIO AO PEQ. PROD. RURAL CRIAR PROG INCENTIVO |
|
|
339039000000 |
0101 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
50.000,00 |
|
|
50.000,00 |
|
|
20.606.0005.1289 |
PROGRAMA DE ARBORIZACAO DO PERIMETRO URBANO |
|
|
339030000000 |
0102 Material de Consumo |
5.000,00 |
|
339036000000 |
0103 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
2.500,00 |
|
339039000000 |
0104 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
2.500,00 |
|
|
10.000,00 |
|
|
20.606.0005.1290 |
PERFURACAO DE POCOS TUBULARES NA ZONA RURAL |
|
|
339036000000 |
0105 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
20.000,00 |
|
339039000000 |
0106 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
130.000,00 |
|
|
150.000,00 |
|
|
20.606.0005.1291 |
PROGRAMA DE VACINACAO ANIMAL |
|
|
339030000000 |
0107 Material de Consumo |
5.000,00 |
|
339036000000 |
0108 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
10.000,00 |
|
|
15.000,00 |
|
|
20.606.0005.1326 |
FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS |
|
|
335041000000 |
0109 Contribuicoes |
21.000,00 |
|
|
21.000,00 |
|
|
20.606.0005.1334 |
INSTALACAO DE DESSALINIZADORES |
|
|
339039000000 |
0110 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
25.000,00 |
|
449052000000 |
0111 Equipamentos e Material Permanente |
25.000,00 |
|
|
50.000,00 |
|
|
20.606.0005.1335 |
IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA FEIRA LIVRE |
|
|
339030000000 |
0112 Material de Consumo |
20.000,00 |
|
339036000000 |
0113 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
10.000,00 |
|
339039000000 |
0114 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
20.000,00 |
|
|
50.000,00 |
|
|
20.606.0005.1336 |
APOIO AO CORTE DE TERRA |
|
|
339039000000 |
0115 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
163.000,00 |
|
|
163.000,00 |
|
|
20.606.0005.1337 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS |
|
|
449052000000 |
0116 Equipamentos e Material Permanente |
70.000,00 |
|
|
70.000,00 |
|
|
20.606.0005.1338 |
IMPLANTACAO E AMPLIACAO DE ADUTORAS |
|
|
339039000000 |
0117 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
50.000,00 |
|
449051000000 |
0118 Obras e Instalacoes |
100.000,00 |
|
|
150.000,00 |
|
|
20.606.0005.1339 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS |
|
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE |
||
|
PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
||
|
CNPJ: 08.181.562/0001.90 |
||
|
Rua Teonia Amaral - 0000290 - Centro |
||
|
Telefone (084)3435-2552 |
||
|
florania-gabinete@rn.gov.br |
||
|
ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022 |
||
|
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais |
||
|
449052000000 |
0119 Equipamentos e Material Permanente |
15.000,00 |
|
|
15.000,00 |
|
|
20.606.0005.1340 |
CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE MATA BURROS |
|
|
339036000000 |
0120 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
5.000,00 |
|
339039000000 |
0121 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
10.000,00 |
|
449051000000 |
0122 Obras e Instalacoes |
10.000,00 |
|
|
25.000,00 |
|
|
20.606.0005.2008 |
MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA |
|
|
319004000000 |
0123 Contratacao por Tempo Determinado |
1.500,00 |
|
319011000000 |
0124 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
343.000,00 |
|
319013000000 |
0125 Obrigacoes Patronais |
1.000,00 |
|
319092000000 |
0126 Despesas de Exercicios Anteriores |
1.000,00 |
|
339014000000 |
0127 Diarias - Civil |
2.000,00 |
|
339030000000 |
0128 Material de Consumo |
300.000,00 |
|
339032000000 |
0129 Material de Distribuicao Gratuita |
2.000,00 |
|
339033000000 |
0130 Passagens e Despesas com Locomocao |
1.500,00 |
|
339036000000 |
0131 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
10.000,00 |
|
339039000000 |
0132 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
100.000,00 |
|
449052000000 |
0133 Equipamentos e Material Permanente |
10.000,00 |
|
|
772.000,00 |
|
|
20.606.0005.2071 |
MANUTENCAO DO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL |
|
|
339030000000 |
0134 Material de Consumo |
10.000,00 |
|
339036000000 |
0135 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
5.000,00 |
|
339039000000 |
0136 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
10.000,00 |
|
|
25.000,00 |
|
|
20.606.0005.2072 |
MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL |
|
|
339030000000 |
0137 Material de Consumo |
10.000,00 |
|
339036000000 |
0138 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
5.000,00 |
|
339039000000 |
0139 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
20.000,00 |
|
|
35.000,00 |
|
|
20.606.0005.2073 |
RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS |
|
|
339036000000 |
0140 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
30.000,00 |
|
339039000000 |
0141 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
120.000,00 |
|
|
150.000,00 |
|
|
Total do Órgão/Unidade: |
2.161.000,00 |
|
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE |
||
|
PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
||
|
CNPJ: 08.181.562/0001.90 |
||
|
Rua Teonia Amaral - 0000290 - Centro |
||
|
Telefone (084)3435-2552 |
||
|
florania-gabinete@rn.gov.br |
||
|
ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022 |
||
|
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais |
||
|
02 |
PODER EXECUTIVO |
|
|
02.006 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
|
Código |
Especificação |
Valor |
|
12 |
EDUCACAO |
|
|
12.122 |
ADMINISTRACAO GERAL |
|
|
12.122.0006 |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL |
|
|
12.122.0006.2074 |
MAN. ATIV. SEC. MUN. SUP. IMP. GRAD. INT. 2022 |
|
|
319004000000 |
0142 Contratacao por Tempo Determinado |
1.500,00 |
|
319011000000 |
0143 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
219.500,00 |
|
319013000000 |
0144 Obrigacoes Patronais |
50.000,00 |
|
319092000000 |
0145 Despesas de Exercicios Anteriores |
6.000,00 |
|
339014000000 |
0146 Diarias - Civil |
6.000,00 |
|
339030000000 |
0147 Material de Consumo |
128.000,00 |
|
339033000000 |
0148 Passagens e Despesas com Locomocao |
3.000,00 |
|
339035000000 |
0149 Servicos de Consultoria |
5.000,00 |
|
339036000000 |
0150 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
50.000,00 |
|
339039000000 |
0151 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
150.000,00 |
|
339040000000 |
0152 Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao |
10.000,00 |
|
339048000000 |
0153 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas |
12.000,00 |
|
339049000000 |
0154 Auxilio-Transporte |
3.000,00 |
|
339092000000 |
0155 Despesas de Exercicios Anteriores |
5.000,00 |
|
339093000000 |
0156 Indenizacoes e Restituicoes |
3.000,00 |
|
449051000000 |
0157 Obras e Instalacoes |
30.000,00 |
|
449052000000 |
0158 Equipamentos e Material Permanente |
50.000,00 |
|
|
732.000,00 |
|
|
12.306 |
ALIMENTACAO E NUTRICAO |
|
|
12.306.0006 |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL |
|
|
12.306.0006.2075 |
FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR |
|
|
339030000000 |
0159 Material de Consumo |
196.000,00 |
|
|
196.000,00 |
|
|
12.361 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
|
|
12.361.0006 |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL |
|
|
12.361.0006.1025 |
AQUISICAO E MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES |
|
|
339030000000 |
0160 Material de Consumo |
50.000,00 |
|
339039000000 |
0161 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
60.000,00 |
|
449052000000 |
0162 Equipamentos e Material Permanente |
140.000,00 |
|
|
250.000,00 |
|
|
12.361.0006.1029 |
CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNID ESCOLARES |
|
|
339039000000 |
0163 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
50.000,00 |
|
449051000000 |
0164 Obras e Instalacoes |
200.000,00 |
|
|
250.000,00 |
|
|
12.361.0006.1030 |
AQUISICAO DE EQUIP. P ESCOLAS MUNICIPAIS |
|
|
449052000000 |
0165 Equipamentos e Material Permanente |
80.000,00 |
|
|
80.000,00 |
|
|
12.361.0006.1035 |
PROG DE TREIN, DESENV E MODERN DO SERVICO PUBLICO |
|
|
339030000000 |
0166 Material de Consumo |
10.000,00 |
|
339036000000 |
0167 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
5.000,00 |
|
339039000000 |
0168 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
10.000,00 |
|
|
25.000,00 |
|
|
12.361.0006.1226 |
REVITALIZACAO E MANUT DA BIBLIOTECA PUBLI MUNICIP |
|
|
339030000000 |
0169 Material de Consumo |
20.000,00 |
|
|
20.000,00 |
|
|
12.361.0006.1301 |
CONSTRUCAO DE AUDITORIO A SEDE DA SECRETARIA |
|
|
339039000000 |
0170 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
20.000,00 |
|
449051000000 |
0171 Obras e Instalacoes |
30.000,00 |
|
|
50.000,00 |
|
|
12.361.0006.1302 |
AQUISICAO DE VEICULOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENS |
|
|
449052000000 |
0172 Equipamentos e Material Permanente |
50.000,00 |
|
|
50.000,00 |
|
|
12.361.0006.1303 |
AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA ALUNOS DA RME |
|
|
339030000000 |
0173 Material de Consumo |
15.000,00 |
|
|
15.000,00 |
|
|
12.361.0006.1304 |
AQUISI. DE FARDAMENTO PARA ALUNOS DA RME |
|
|
339030000000 |
0174 Material de Consumo |
20.000,00 |
|
|
20.000,00 |
|
|
12.361.0006.1327 |
CONSTRUCAO E OU REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTE |
|
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE |
||
|
PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
||
|
CNPJ: 08.181.562/0001.90 |
||
|
Rua Teonia Amaral - 0000290 - Centro |
||
|
Telefone (084)3435-2552 |
||
|
florania-gabinete@rn.gov.br |
||
|
ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022 |
||
|
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais |
||
|
449051000000 |
0175 Obras e Instalacoes |
150.000,00 |
|
|
150.000,00 |
|
|
12.361.0006.2059 |
MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO |
|
|
339030000000 |
0176 Material de Consumo |
20.000,00 |
|
339036000000 |
0177 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
20.000,00 |
|
339039000000 |
0178 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
70.000,00 |
|
449052000000 |
0179 Equipamentos e Material Permanente |
10.000,00 |
|
|
120.000,00 |
|
|
12.361.0006.2076 |
FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 70% |
|
|
319004000000 |
0180 Contratacao por Tempo Determinado |
5.000,00 |
|
319011000000 |
0181 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
1.900.000,00 |
|
319013000000 |
0182 Obrigacoes Patronais |
190.000,00 |
|
319092000000 |
0183 Despesas de Exercicios Anteriores |
5.000,00 |
|
|
2.100.000,00 |
|
|
12.361.0006.2078 |
FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% |
|
|
319004000000 |
0184 Contratacao por Tempo Determinado |
2.000,00 |
|
319011000000 |
0185 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
700.000,00 |
|
319013000000 |
0186 Obrigacoes Patronais |
100.000,00 |
|
319092000000 |
0187 Despesas de Exercicios Anteriores |
5.000,00 |
|
339030000000 |
0188 Material de Consumo |
10.000,00 |
|
339033000000 |
0189 Passagens e Despesas com Locomocao |
5.000,00 |
|
339036000000 |
0190 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
5.000,00 |
|
339039000000 |
0191 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
35.000,00 |
|
339092000000 |
0192 Despesas de Exercicios Anteriores |
5.000,00 |
|
339093000000 |
0193 Indenizacoes e Restituicoes |
1.000,00 |
|
449051000000 |
0194 Obras e Instalacoes |
10.000,00 |
|
449052000000 |
0195 Equipamentos e Material Permanente |
22.000,00 |
|
|
900.000,00 |
|
|
12.364 |
ENSINO SUPERIOR |
|
|
12.364.0006 |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL |
|
|
12.364.0006.1342 |
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DE UNIVERSIDADES |
|
|
339018000000 |
0196 Auxilio Financeiro a Estudantes |
50.000,00 |
|
|
50.000,00 |
|
|
12.364.0006.1343 |
OFERTAS DE CURSOS PREPARATORIOS PARA UFRN E IFRN |
|
|
339036000000 |
0197 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
10.000,00 |
|
339039000000 |
0198 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
10.000,00 |
|
|
20.000,00 |
|
|
12.365 |
EDUCACAO INFANTIL |
|
|
12.365.0006 |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL |
|
|
12.365.0006.1341 |
CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHE PRO INFAN |
|
|
449051000000 |
0199 Obras e Instalacoes |
200.000,00 |
|
|
200.000,00 |
|
|
12.365.0006.2077 |
FUNDEB - ENSINO INFANTIL - 70% |
|
|
319004000000 |
0200 Contratacao por Tempo Determinado |
5.000,00 |
|
319011000000 |
0201 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
1.900.000,00 |
|
319013000000 |
0202 Obrigacoes Patronais |
190.000,00 |
|
319092000000 |
0203 Despesas de Exercicios Anteriores |
5.000,00 |
|
|
2.100.000,00 |
|
|
12.365.0006.2079 |
FUNDEB - ENSINO INFANTIL - 30% |
|
|
319004000000 |
0204 Contratacao por Tempo Determinado |
2.000,00 |
|
319011000000 |
0205 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
700.000,00 |
|
319013000000 |
0206 Obrigacoes Patronais |
100.000,00 |
|
319092000000 |
0207 Despesas de Exercicios Anteriores |
5.000,00 |
|
339030000000 |
0208 Material de Consumo |
10.000,00 |
|
339033000000 |
0209 Passagens e Despesas com Locomocao |
5.000,00 |
|
339036000000 |
0210 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
5.000,00 |
|
339039000000 |
0211 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
35.000,00 |
|
339092000000 |
0212 Despesas de Exercicios Anteriores |
5.000,00 |
|
339093000000 |
0213 Indenizacoes e Restituicoes |
1.000,00 |
|
449051000000 |
0214 Obras e Instalacoes |
10.000,00 |
|
449052000000 |
0215 Equipamentos e Material Permanente |
22.000,00 |
|
|
900.000,00 |
|
|
13 |
CULTURA |
|
|
13.392 |
DIFUSAO CULTURAL |
|
|
13.392.0006 |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL |
|
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE |
||
|
PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
||
|
CNPJ: 08.181.562/0001.90 |
||
|
Rua Teonia Amaral - 0000290 - Centro |
||
|
Telefone (084)3435-2552 |
||
|
florania-gabinete@rn.gov.br |
||
|
ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022 |
||
|
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais |
||
|
13.392.0006.1200 |
PROGRAMA DE INCENTIVO A ATIV CULT E FEST POPULARES |
|
|
339039000000 |
0216 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
25.000,00 |
|
339041000000 |
0217 CONTRIBUICOES |
5.000,00 |
|
|
30.000,00 |
|
|
13.392.0006.1207 |
APOIO FIN A BANDA DE MUSICAS PROJ TURIST CULT ARTE |
|
|
339030000000 |
0218 Material de Consumo |
5.000,00 |
|
339036000000 |
0219 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
2.000,00 |
|
449052000000 |
0220 Equipamentos e Material Permanente |
3.000,00 |
|
|
10.000,00 |
|
|
13.392.0006.1229 |
REFORMA E RESTAURACAO DO PATRIMONIO HISTORICO |
|
|
339039000000 |
0221 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
20.000,00 |
|
449051000000 |
0222 Obras e Instalacoes |
130.000,00 |
|
|
150.000,00 |
|
|
13.392.0006.1283 |
INSTALACAO E MANUTENCAO DE MUSEU MUNICIPAL |
|
|
339030000000 |
0223 Material de Consumo |
10.000,00 |
|
339036000000 |
0224 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
5.000,00 |
|
339039000000 |
0225 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
5.000,00 |
|
449052000000 |
0226 Equipamentos e Material Permanente |
5.000,00 |
|
|
25.000,00 |
|
|
13.392.0006.1307 |
APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DE QUADRILHAS JUNINAS |
|
|
339036000000 |
0227 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
5.000,00 |
|
339039000000 |
0228 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
5.000,00 |
|
339041000000 |
0229 CONTRIBUICOES |
10.000,00 |
|
|
20.000,00 |
|
|
13.392.0006.1344 |
REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO INTEGRADO |
|
|
339039000000 |
0230 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
30.000,00 |
|
|
30.000,00 |
|
|
13.392.0006.1345 |
RECUPERACAO E INSTALACAO DO PONTO CULTURAL |
|
|
339039000000 |
0231 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
30.000,00 |
|
|
30.000,00 |
|
|
13.392.0006.2080 |
CRIACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
|
|
339039000000 |
0232 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
10.000,00 |
|
|
10.000,00 |
|
|
23 |
COMERCIO E SERVICOS |
|
|
23.695 |
TURISMO |
|
|
23.695.0006 |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL |
|
|
23.695.0006.1308 |
PROGRAMAS DE INCENTIVO A EVENTOS E FESTAS POPULARE |
|
|
339036000000 |
0233 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
5.000,00 |
|
339039000000 |
0234 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
55.000,00 |
|
|
60.000,00 |
|
|
23.695.0006.1346 |
CRIACAO DO FESTIVAL DE MUSICA |
|
|
339036000000 |
0235 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
5.000,00 |
|
339039000000 |
0236 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
15.000,00 |
|
339041000000 |
0237 CONTRIBUICOES |
20.000,00 |
|
|
40.000,00 |
|
|
23.695.0006.1347 |
FOMENTAR O TURISMO RELIGIOSO |
|
|
339039000000 |
0238 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
50.000,00 |
|
|
50.000,00 |
|
|
23.695.0006.1348 |
CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE ARTESANATO |
|
|
449051000000 |
0239 Obras e Instalacoes |
50.000,00 |
|
|
50.000,00 |
|
|
23.695.0006.1349 |
REALIZAR FANTOUR/FAMPRESS |
|
|
339039000000 |
0240 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
15.000,00 |
|
|
15.000,00 |
|
|
23.695.0006.1350 |
ESTRUTURAR TRILHAS ECOLOGICAS |
|
|
339036000000 |
0241 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
5.000,00 |
|
339039000000 |
0242 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
10.000,00 |
|
|
15.000,00 |
|
|
23.695.0006.1351 |
SINALIZACAO TURISTICA |
|
|
339030000000 |
0243 Material de Consumo |
5.000,00 |
|
339039000000 |
0244 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
5.000,00 |
|
|
10.000,00 |
|
|
27 |
DESPORTO E LAZER |
|
|
27.812 |
DESPORTO COMUNITARIO |
|
|
27.812.0006 |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL |
|
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE |
||
|
PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
||
|
CNPJ: 08.181.562/0001.90 |
||
|
Rua Teonia Amaral - 0000290 - Centro |
||
|
Telefone (084)3435-2552 |
||
|
florania-gabinete@rn.gov.br |
||
|
ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022 |
||
|
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais |
||
|
27.812.0006.1352 |
CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL |
|
|
339039000000 |
0245 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
30.000,00 |
|
449051000000 |
0246 Obras e Instalacoes |
120.000,00 |
|
|
150.000,00 |
|
|
27.812.0006.2081 |
APOIO AO ESPORTE EM GERAL |
|
|
339032000000 |
0247 Material de Distribuicao Gratuita |
15.000,00 |
|
339041000000 |
0248 CONTRIBUICOES |
15.000,00 |
|
|
30.000,00 |
|
|
Total do Órgão/Unidade: |
8.953.000,00 |
|
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE |
||
|
PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
||
|
CNPJ: 08.181.562/0001.90 |
||
|
Rua Teonia Amaral - 0000290 - Centro |
||
|
Telefone (084)3435-2552 |
||
|
florania-gabinete@rn.gov.br |
||
|
ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022 |
||
|
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais |
||
|
02 |
PODER EXECUTIVO |
|
|
02.010 |
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO |
|
|
Código |
Especificação |
Valor |
|
15 |
URBANISMO |
|
|
15.451 |
INFRA-ESTRUTURA URBANA |
|
|
15.451.0010 |
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI |
|
|
15.451.0010.1076 |
CONSTRUCAO E OU RESTAURACAO DE PRACAS |
|
|
339039000000 |
0249 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
50.000,00 |
|
449051000000 |
0250 Obras e Instalacoes |
100.000,00 |
|
|
150.000,00 |
|
|
15.451.0010.1222 |
CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA PASSAGEIRO |
|
|
449051000000 |
0251 Obras e Instalacoes |
40.000,00 |
|
|
40.000,00 |
|
|
15.451.0010.1314 |
PAV. E DRENAGEM RUAS COM PAR. POV. JOAO CRUZ |
|
|
449051000000 |
0252 Obras e Instalacoes |
800.000,00 |
|
|
800.000,00 |
|
|
15.451.0010.1315 |
MANUTENCAO E RECUPE. DE RUAS E ESTRADAS |
|
|
339030000000 |
0253 Material de Consumo |
20.000,00 |
|
339036000000 |
0254 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
20.000,00 |
|
339039000000 |
0255 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
60.000,00 |
|
|
100.000,00 |
|
|
15.451.0010.1316 |
AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS |
|
|
339030000000 |
0256 Material de Consumo |
5.000,00 |
|
339036000000 |
0257 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
10.000,00 |
|
339039000000 |
0258 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
35.000,00 |
|
|
50.000,00 |
|
|
15.451.0010.1317 |
ELABORACAO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO |
|
|
339036000000 |
0259 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
3.000,00 |
|
339039000000 |
0260 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
12.000,00 |
|
|
15.000,00 |
|
|
15.451.0010.1319 |
IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA DE LIXO |
|
|
339039000000 |
0261 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
50.000,00 |
|
|
50.000,00 |
|
|
15.451.0010.1353 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS |
|
|
449052000000 |
0262 Equipamentos e Material Permanente |
20.000,00 |
|
|
20.000,00 |
|
|
15.451.0010.1354 |
CONSTRUCAO DE GARAGEM - FROTA DE VEICULOS |
|
|
339039000000 |
0263 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
50.000,00 |
|
|
50.000,00 |
|
|
15.451.0010.1355 |
CONSTRUCAO DE TERMINAL RODOVIARIO |
|
|
449051000000 |
0264 Obras e Instalacoes |
200.000,00 |
|
|
200.000,00 |
|
|
15.451.0010.1356 |
AQUISICAO DE VEICULOS |
|
|
449052000000 |
0265 Equipamentos e Material Permanente |
60.000,00 |
|
|
60.000,00 |
|
|
15.451.0010.1357 |
CONSTRUCAO DE MORADIAS - ZONA URBANA E RURAL |
|
|
449051000000 |
0266 Obras e Instalacoes |
150.000,00 |
|
|
150.000,00 |
|
|
15.451.0010.1358 |
REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO |
|
|
339039000000 |
0267 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
50.000,00 |
|
|
50.000,00 |
|
|
15.451.0010.1359 |
COMPLEMENTACAO DA PAVIMENTACAO SERRA DO CAJUEIRO |
|
|
449051000000 |
0268 Obras e Instalacoes |
500.000,00 |
|
|
500.000,00 |
|
|
15.451.0010.1360 |
IMPLANTACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CAMERAS |
|
|
339039000000 |
0269 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
15.000,00 |
|
|
15.000,00 |
|
|
15.451.0010.1361 |
AQUISICAO DE MAQUINAS PESADAS |
|
|
449052000000 |
0270 Equipamentos e Material Permanente |
100.000,00 |
|
|
100.000,00 |
|
|
15.451.0010.2022 |
MANUT.DAS ATIV.DA SECR.OBRAS, SERV URBANOS HABITAC |
|
|
319004000000 |
0271 Contratacao por Tempo Determinado |
1.500,00 |
|
319011000000 |
0272 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
946.500,00 |
|
319013000000 |
0273 Obrigacoes Patronais |
5.000,00 |
|
319092000000 |
0274 Despesas de Exercicios Anteriores |
7.000,00 |
|
339014000000 |
0275 Diarias - Civil |
5.000,00 |
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE |
||
|
PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
||
|
CNPJ: 08.181.562/0001.90 |
||
|
Rua Teonia Amaral - 0000290 - Centro |
||
|
Telefone (084)3435-2552 |
||
|
florania-gabinete@rn.gov.br |
||
|
ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022 |
||
|
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais |
||
|
339030000000 |
0276 Material de Consumo |
250.000,00 |
|
339033000000 |
0277 Passagens e Despesas com Locomocao |
4.000,00 |
|
339036000000 |
0278 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
80.000,00 |
|
339039000000 |
0279 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
70.000,00 |
|
449051000000 |
0280 Obras e Instalacoes |
350.000,00 |
|
449052000000 |
0281 Equipamentos e Material Permanente |
70.000,00 |
|
|
1.789.000,00 |
|
|
15.451.0010.2044 |
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA |
|
|
339030000000 |
0282 Material de Consumo |
100.000,00 |
|
339039000000 |
0283 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
150.000,00 |
|
449051000000 |
0284 Obras e Instalacoes |
100.000,00 |
|
|
350.000,00 |
|
|
Total do Órgão/Unidade: |
4.489.000,00 |
|
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE |
||
|
PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
||
|
CNPJ: 08.181.562/0001.90 |
||
|
Rua Teonia Amaral - 0000290 - Centro |
||
|
Telefone (084)3435-2552 |
||
|
florania-gabinete@rn.gov.br |
||
|
ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022 |
||
|
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais |
||
|
03 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
|
03.001 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
|
Código |
Especificação |
Valor |
|
10 |
SAUDE |
|
|
10.122 |
ADMINISTRACAO GERAL |
|
|
10.122.0008 |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA |
|
|
10.122.0008.2068 |
MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
|
339014000000 |
0285 Diarias - Civil |
2.000,00 |
|
339030000000 |
0286 Material de Consumo |
4.000,00 |
|
339039000000 |
0287 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
4.000,00 |
|
|
10.000,00 |
|
|
10.301 |
ATENCAO BASICA |
|
|
10.301.0008 |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA |
|
|
10.301.0008.1049 |
IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA |
|
|
319011000000 |
0288 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
250.000,00 |
|
339030000000 |
0289 Material de Consumo |
50.000,00 |
|
339032000000 |
0290 Material de Distribuicao Gratuita |
10.000,00 |
|
339036000000 |
0291 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
170.000,00 |
|
339039000000 |
0292 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
400.000,00 |
|
|
880.000,00 |
|
|
10.301.0008.1050 |
MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL |
|
|
319011000000 |
0293 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
200.000,00 |
|
339030000000 |
0294 Material de Consumo |
60.000,00 |
|
339036000000 |
0295 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
10.000,00 |
|
339039000000 |
0296 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
10.000,00 |
|
|
280.000,00 |
|
|
10.301.0008.1051 |
MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA |
|
|
339030000000 |
0297 Material de Consumo |
49.000,00 |
|
339032000000 |
0298 Material de Distribuicao Gratuita |
5.000,00 |
|
|
54.000,00 |
|
|
10.301.0008.1052 |
MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS |
|
|
319011000000 |
0299 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
787.000,00 |
|
339030000000 |
0300 Material de Consumo |
10.000,00 |
|
339036000000 |
0301 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
5.000,00 |
|
|
802.000,00 |
|
|
10.301.0008.1053 |
MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE |
|
|
319011000000 |
0302 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
219.000,00 |
|
339030000000 |
0303 Material de Consumo |
10.000,00 |
|
339036000000 |
0304 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
10.000,00 |
|
|
239.000,00 |
|
|
10.301.0008.1056 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS |
|
|
449052000000 |
0305 Equipamentos e Material Permanente |
150.000,00 |
|
|
150.000,00 |
|
|
10.301.0008.1058 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES |
|
|
449052000000 |
0306 Equipamentos e Material Permanente |
150.000,00 |
|
|
150.000,00 |
|
|
10.301.0008.1061 |
PROG DE TREIN, DESENV E MODERN DO SERVICO PUBLICO |
|
|
339030000000 |
0307 Material de Consumo |
3.000,00 |
|
339036000000 |
0308 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
2.000,00 |
|
339039000000 |
0309 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
10.000,00 |
|
|
15.000,00 |
|
|
10.301.0008.1062 |
AQUISICAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA |
|
|
449052000000 |
0310 Equipamentos e Material Permanente |
85.000,00 |
|
|
85.000,00 |
|
|
10.301.0008.1063 |
CONTRIB A REDE CRED DO SUS ENTIDADES PRIV FILANTRO |
|
|
335041000000 |
0311 Contribuicoes |
50.000,00 |
|
|
50.000,00 |
|
|
10.301.0008.1211 |
CONSTRUCAO DE ACADEMIA PUBLICA |
|
|
449051000000 |
0312 Obras e Instalacoes |
150.000,00 |
|
|
150.000,00 |
|
|
10.301.0008.1213 |
MANUTEN DO CENTRO DE REABILITACAO LIDUINA GALVAO |
|
|
339030000000 |
0313 Material de Consumo |
15.000,00 |
|
339036000000 |
0314 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
5.000,00 |
|
339039000000 |
0315 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
30.000,00 |
|
|
50.000,00 |
|
|
10.301.0008.1215 |
MANUTENCAO DO CENTRO EMERGENCIAL DE SAUDE |
|
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE |
||
|
PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
||
|
CNPJ: 08.181.562/0001.90 |
||
|
Rua Teonia Amaral - 0000290 - Centro |
||
|
Telefone (084)3435-2552 |
||
|
florania-gabinete@rn.gov.br |
||
|
ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022 |
||
|
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais |
||
|
339030000000 |
0316 Material de Consumo |
175.000,00 |
|
339032000000 |
0317 Material de Distribuicao Gratuita |
10.000,00 |
|
339036000000 |
0318 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
5.000,00 |
|
339039000000 |
0319 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
10.000,00 |
|
449052000000 |
0320 Equipamentos e Material Permanente |
50.000,00 |
|
|
250.000,00 |
|
|
10.301.0008.1309 |
CONSTRUCAO RESTAURACAO E REFOR DE UBS |
|
|
339039000000 |
0321 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
50.000,00 |
|
449052000000 |
0322 Equipamentos e Material Permanente |
200.000,00 |
|
|
250.000,00 |
|
|
10.301.0008.1310 |
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA |
|
|
319011000000 |
0323 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
10.000,00 |
|
319013000000 |
0324 Obrigacoes Patronais |
5.000,00 |
|
339030000000 |
0325 Material de Consumo |
120.000,00 |
|
339036000000 |
0326 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
30.000,00 |
|
339039000000 |
0327 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
20.000,00 |
|
449052000000 |
0328 Equipamentos e Material Permanente |
50.000,00 |
|
|
235.000,00 |
|
|
10.301.0008.1324 |
EMERGENCIA DE SAUDE - SURTOS, ENDEMIAS E PANDEMIAS |
|
|
339030000000 |
0329 Material de Consumo |
70.000,00 |
|
339036000000 |
0330 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
10.000,00 |
|
339039000000 |
0331 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
50.000,00 |
|
449052000000 |
0332 Equipamentos e Material Permanente |
20.000,00 |
|
|
150.000,00 |
|
|
10.301.0008.1362 |
MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA |
|
|
339030000000 |
0333 Material de Consumo |
5.000,00 |
|
339039000000 |
0334 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
20.000,00 |
|
|
25.000,00 |
|
|
10.301.0008.1363 |
CONSTRUCAO DE LAVANDERIA - PA FCO NOBRE DE ALMEIDA |
|
|
339039000000 |
0335 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
15.000,00 |
|
|
15.000,00 |
|
|
10.301.0008.1364 |
REFORMA E MANUTENCAO DA SALA DE RAIO X |
|
|
339039000000 |
0336 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
15.000,00 |
|
|
15.000,00 |
|
|
10.301.0008.1365 |
IMPLANTACAO DO PROGRAMA- SAUDE TRABALHADOR |
|
|
339039000000 |
0337 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
10.000,00 |
|
|
10.000,00 |
|
|
10.301.0008.1366 |
ATENDIMENTO A SAUDE MENTAL |
|
|
339039000000 |
0338 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
15.000,00 |
|
|
15.000,00 |
|
|
10.301.0008.2018 |
MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE |
|
|
319004000000 |
0339 Contratacao por Tempo Determinado |
5.000,00 |
|
319011000000 |
0340 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
2.019.000,00 |
|
319013000000 |
0341 Obrigacoes Patronais |
800.000,00 |
|
319016000000 |
0342 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil |
2.000,00 |
|
319092000000 |
0343 Despesas de Exercicios Anteriores |
5.000,00 |
|
335041000000 |
0344 Contribuicoes |
10.000,00 |
|
339014000000 |
0345 Diarias - Civil |
80.000,00 |
|
339030000000 |
0346 Material de Consumo |
300.000,00 |
|
339032000000 |
0347 Material de Distribuicao Gratuita |
2.000,00 |
|
339033000000 |
0348 Passagens e Despesas com Locomocao |
2.000,00 |
|
339035000000 |
0349 Servicos de Consultoria |
5.000,00 |
|
339036000000 |
0350 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
400.000,00 |
|
339039000000 |
0351 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
140.000,00 |
|
339040000000 |
0352 Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao |
25.000,00 |
|
339048000000 |
0353 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas |
10.000,00 |
|
339092000000 |
0354 Despesas de Exercicios Anteriores |
10.000,00 |
|
449052000000 |
0355 Equipamentos e Material Permanente |
50.000,00 |
|
|
3.865.000,00 |
|
|
10.301.0008.2082 |
MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE |
|
|
339030000000 |
0356 Material de Consumo |
5.000,00 |
|
339039000000 |
0357 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
20.000,00 |
|
|
25.000,00 |
|
|
10.301.0008.2083 |
MANUTENCAO DAS UBS |
|
|
339039000000 |
0358 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
50.000,00 |
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE |
||
|
PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
||
|
CNPJ: 08.181.562/0001.90 |
||
|
Rua Teonia Amaral - 0000290 - Centro |
||
|
Telefone (084)3435-2552 |
||
|
florania-gabinete@rn.gov.br |
||
|
ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022 |
||
|
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais |
||
|
|
50.000,00 |
|
|
10.302 |
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
|
|
10.302.0008 |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA |
|
|
10.302.0008.1323 |
MANUTENCAO DAS ACOES DO SAMU |
|
|
337170000000 |
0359 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico |
45.000,00 |
|
|
45.000,00 |
|
|
10.302.0008.2040 |
REST/MELHORIA POSTOS DE SAUDE DO MUNCIPIO |
|
|
339039000000 |
0360 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
20.000,00 |
|
449051000000 |
0361 Obras e Instalacoes |
25.000,00 |
|
|
45.000,00 |
|
|
10.302.0008.2084 |
MANUTENCAO DO TETO FINANCEIRO - MAC |
|
|
339030000000 |
0362 Material de Consumo |
30.000,00 |
|
339036000000 |
0363 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
10.000,00 |
|
339039000000 |
0364 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
133.000,00 |
|
|
173.000,00 |
|
|
17 |
SANEAMENTO |
|
|
17.512 |
SANEAMENTO BASICO URBANO |
|
|
17.512.0008 |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA |
|
|
17.512.0008.1311 |
PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO |
|
|
449051000000 |
0365 Obras e Instalacoes |
235.000,00 |
|
|
235.000,00 |
|
|
17.512.0008.1312 |
MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUN. DE ATERRO SANITA |
|
|
337170000000 |
0366 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico |
40.000,00 |
|
|
40.000,00 |
|
|
Total do Órgão/Unidade: |
8.358.000,00 |
|
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE |
||
|
PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
||
|
CNPJ: 08.181.562/0001.90 |
||
|
Rua Teonia Amaral - 0000290 - Centro |
||
|
Telefone (084)3435-2552 |
||
|
florania-gabinete@rn.gov.br |
||
|
ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022 |
||
|
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais |
||
|
04 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
|
04.001 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
|
Código |
Especificação |
Valor |
|
08 |
ASSISTENCIA SOCIAL |
|
|
08.243 |
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
|
|
08.243.0009 |
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA |
|
|
08.243.0009.2051 |
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
|
|
319011000000 |
0367 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
350.000,00 |
|
319013000000 |
0368 Obrigacoes Patronais |
150.000,00 |
|
339014000000 |
0369 Diarias - Civil |
5.000,00 |
|
339030000000 |
0370 Material de Consumo |
20.000,00 |
|
339032000000 |
0371 Material de Distribuicao Gratuita |
20.000,00 |
|
339036000000 |
0372 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
15.000,00 |
|
339039000000 |
0373 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
40.000,00 |
|
339048000000 |
0374 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas |
7.000,00 |
|
449052000000 |
0375 Equipamentos e Material Permanente |
20.000,00 |
|
|
627.000,00 |
|
|
08.244 |
ASSISTENCIA COMUNITARIA |
|
|
08.244.0009 |
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA |
|
|
08.244.0009.1241 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS |
|
|
449052000000 |
0376 Equipamentos e Material Permanente |
50.000,00 |
|
|
50.000,00 |
|
|
08.244.0009.1242 |
APOIO A CURSOS PROFISSIONALIZANTES |
|
|
335041000000 |
0377 Contribuicoes |
10.000,00 |
|
|
10.000,00 |
|
|
08.244.0009.1284 |
PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DO PEIXE |
|
|
339032000000 |
0378 Material de Distribuicao Gratuita |
15.000,00 |
|
|
15.000,00 |
|
|
08.244.0009.1292 |
AQUISICAO DE VEICULOS |
|
|
449052000000 |
0379 Equipamentos e Material Permanente |
65.000,00 |
|
|
|
65.000,00 |
|
08.244.0009.1294 |
CONST. DE UNID. HABIT. POPUPALARES |
|
|
449051000000 |
0380 Obras e Instalacoes |
450.000,00 |
|
|
450.000,00 |
|
|
08.244.0009.1296 |
IMPLANTACAO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA |
|
|
339030000000 |
0381 Material de Consumo |
5.000,00 |
|
339036000000 |
0382 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
2.500,00 |
|
339039000000 |
0383 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
2.500,00 |
|
|
10.000,00 |
|
|
08.244.0009.1297 |
IMPLANTACAO DO PROGRAMA COMECAR DE NOVO |
|
|
339030000000 |
0384 Material de Consumo |
5.000,00 |
|
339036000000 |
0385 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
2.500,00 |
|
339039000000 |
0386 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
2.500,00 |
|
|
10.000,00 |
|
|
08.244.0009.1367 |
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DO CCI |
|
|
449051000000 |
0387 Obras e Instalacoes |
150.000,00 |
|
|
150.000,00 |
|
|
08.244.0009.1368 |
PROG DE TREIN, DESENV E MODERN DO SERVICO PUBLICI |
|
|
339039000000 |
0388 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
5.000,00 |
|
|
5.000,00 |
|
|
08.244.0009.2048 |
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL |
|
|
319011000000 |
0389 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
85.000,00 |
|
339014000000 |
0390 Diarias - Civil |
2.500,00 |
|
339030000000 |
0391 Material de Consumo |
3.000,00 |
|
339036000000 |
0392 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
5.000,00 |
|
339039000000 |
0393 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
14.500,00 |
|
|
110.000,00 |
|
|
08.244.0009.2049 |
PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTES |
|
|
339030000000 |
0394 Material de Consumo |
2.000,00 |
|
339036000000 |
0395 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
1.000,00 |
|
339039000000 |
0396 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
2.000,00 |
|
|
5.000,00 |
|
|
08.244.0009.2050 |
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS |
|
|
339032000000 |
0397 Material de Distribuicao Gratuita |
30.000,00 |
|
339036000000 |
0398 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
5.000,00 |
|
339039000000 |
0399 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
10.000,00 |
|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE |
||
|
PREFEITURA DE FLORANIA - RN |
||
|
CNPJ: 08.181.562/0001.90 |
||
|
Rua Teonia Amaral - 0000290 - Centro |
||
|
Telefone (084)3435-2552 |
||
|
florania-gabinete@rn.gov.br |
||
|
ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022 |
||
|
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais |
||
|
|
45.000,00 |
|
|
08.244.0009.2052 |
MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF/CRAS |
|
|
319011000000 |
0400 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
24.000,00 |
|
339014000000 |
0401 Diarias - Civil |
1.000,00 |
|
339030000000 |
0402 Material de Consumo |
15.000,00 |
|
339036000000 |
0403 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
5.000,00 |
|
339039000000 |
0404 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
5.000,00 |
|
449052000000 |
0405 Equipamentos e Material Permanente |
5.000,00 |
|
|
55.000,00 |
|
|
08.244.0009.2053 |
MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD/SUA |
|
|
339030000000 |
0406 Material de Consumo |
14.000,00 |
|
339039000000 |
0407 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
30.000,00 |
|
449052000000 |
0408 Equipamentos e Material Permanente |
5.000,00 |
|
|
49.000,00 |
|
|
08.244.0009.2054 |
MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF |
|
|
339014000000 |
0409 Diarias - Civil |
2.000,00 |
|
339030000000 |
0410 Material de Consumo |
10.000,00 |
|
339032000000 |
0411 Material de Distribuicao Gratuita |
1.000,00 |
|
339036000000 |
0412 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
1.000,00 |
|
339039000000 |
0413 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
1.000,00 |
|
449051000000 |
0414 Obras e Instalacoes |
1.000,00 |
|
449052000000 |
0415 Equipamentos e Material Permanente |
5.000,00 |
|
|
21.000,00 |
|
|
08.244.0009.2055 |
MANUT. DO SERVICO DE CONV. E FORTALEC. DE VINC. |
|
|
319011000000 |
0416 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
11.000,00 |
|
339014000000 |
0417 Diarias - Civil |
1.000,00 |
|
339030000000 |
0418 Material de Consumo |
3.000,00 |
|
339032000000 |
0419 Material de Distribuicao Gratuita |
1.000,00 |
|
339036000000 |
0420 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
1.000,00 |
|
339039000000 |
0421 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
2.000,00 |
|
339092000000 |
0422 Despesas de Exercicios Anteriores |
1.000,00 |
|
449052000000 |
0423 Equipamentos e Material Permanente |
1.000,00 |
|
|
21.000,00 |
|
|
08.244.0009.2056 |
MANUT. DO FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA |
|
|
335041000000 |
0424 Contribuicoes |
10.000,00 |
|
|
10.000,00 |
|
|
08.244.0009.2057 |
MANUT. DO PROGRAMA PRIM.INFANCIA NO SUS - C. FELIZ |
|
|
319004000000 |
0425 Contratacao por Tempo Determinado |
16.000,00 |
|
339030000000 |
0426 Material de Consumo |
10.000,00 |
|
339032000000 |
0427 Material de Distribuicao Gratuita |
5.000,00 |
|
339036000000 |
0428 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
35.000,00 |
|
339039000000 |
0429 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
5.000,00 |
|
449052000000 |
0430 Equipamentos e Material Permanente |
5.000,00 |
|
|
76.000,00 |
|
|
08.244.0009.2067 |
APOIO A PROG. PROJ. A PESS COM DEFICIENCIA |
|
|
339030000000 |
0431 Material de Consumo |
5.000,00 |
|
339036000000 |
0432 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
5.000,00 |
|
339039000000 |
0433 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
10.000,00 |
|
|
20.000,00 |
|
|
08.244.0009.2070 |
MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS |
|
|
319011000000 |
0434 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
28.000,00 |
|
339030000000 |
0435 Material de Consumo |
5.000,00 |
|
339036000000 |
0436 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
2.000,00 |
|
339039000000 |
0437 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
3.000,00 |
|
|
38.000,00 |
|
|
Total do Órgão/Unidade: |
1.842.000,00 |
|
|
Total Geral: |
31.858.950,00 |
|
SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS
Prefeito(a)
MIQUEIAS DE ARAUJO SOUZA
Secretario(a)
ROBERT KENNEDY DE A. GAMA
Contador (a)
Publicado por:
Laedson Silva de Medeiros
Código Identificador:E6C78A1F
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 22/12/2021. Edição 2677
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
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